IQC 核心工作表单模板

IQC核心工作表单模板表单1：IQC进料检验报告单单据编号检验日期检验员物料编码物料名称规格型号图号版本供应商名称来料批次送货单号采购订单号来料总数抽样数量检验依据AQL标准检验类别□正常检验□加严检验□放宽检验□首批/首件检验检验项目检验要求/标准检验结果不良数量单项判定备注身份核对与订单、BOM、图号版本一致□合格□不合格资质文件出货报告、材质证明齐全且对应批次□合格□不合格包装标识无破损受潮，标识批次清晰完整□合格□不合格外观检验符合限度样件与外观检验标准□合格□不合格尺寸检验符合图纸及尺寸公差要求□合格□不合格功能性能符合产品技术规范要求□合格□不合格特殊要求RoHS/阻燃/客户特殊特性符合□合格□不合格不良描述（可附不良图片编号）最终判定□合格入库□不合格拒收□提交MRB评审□其他：审核意见审核人：日期：表单2：不合格物料MRB评审单单据编号评审日期物料信息编码：名称：规格：批次：数量：供应商：不合格项类别不良描述不良现象、不良率、检验依据、不良位置说明：（附不良图片）IQC初步意见□拒收□特采□全检挑选□供应商返工检验员：日期：部门评审意见生产部意见：签字：日期：技术部意见：签字：日期：采购部意见：签字：日期：质量部意见：签字：日期：最终决议□拒收退回□特采使用□全检挑选□供应商返工□报废处理□其他：终审审批授权审批人签字：日期：跟进验证结果处理完成时间：验证结果：验证人：日期：表单3：物料特采申请单单据编号申请日期物料编码物料名称批次/数量供应商申请部门申请人不合格详情具体不良项目、不良程度、影响范围：特申请理由□生产紧急订单□不影响产品功能性能□可在后工序返工□其他：风险评估对产品质量、客户使用、交付周期的影响分析：部门会签生产部：技术部：质量部：采购部：最终审批□同意特采□不同意特采审批人签字：日期：追溯要求特采物料需单独标识，记录批次与使用工单，便于后续追溯表单4：IQC来料不良履历统计表序号发生日期物料编码物料名称供应商来料批次不良现象不良数量/不良率处理结果关闭状态12345表单5：供应商质量异常通知单（SCAR）通知单号发出日期供应商名称对接人/联系方式异常物料编码：名称：批次：数量：不良率：异常详情不良现象描述、检验依据、造成影响：（可附不良图片）临时要求□暂停后续供货□在途物料退回□现场返工处理□其他：回复要求请于年月日前提交根本原因分析及纠正预防措施报告发出部门质量部IQC经办人：审批：供应商回复根本原因分析：纠正措施：预防措施：负责人：日期：效果验证后续批次验证结果：□改善有效□改善无效，需重新整改验证人：日期：表单6：IQC首批/首件检验记录表单据编号检验日期物料信息编码：名称：规格：图号版本：供应商检验类别□新供应商首批□新物料首批□设计变更后首批检验项目标准要求实测值/结果判定备注全尺寸检验按图纸全部尺寸外观检验按外观标准功能性能按技术规范可靠性试验按试验标准包装标识按包装规范综合判定□首批合格，可正常供货□首批不合格，整改后重新送样检验员审核备注首件检验合格后方可批量送货表单7：IQC月度抽检计划与执行表统计月份制定人审批人物料类别物