地下矿山矿山安全检查制度

地下矿山矿山安全检查制度第一章总则第一条为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范地下矿山安全检查工作，及时发现并消除生产作业现场的事故隐患，改善劳动作业条件，防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）等相关法律法规及标准，结合本矿实际生产状况，制定本制度。第二条本制度适用于本矿所属范围内所有井下生产系统、辅助生产系统、生活后勤设施以及相关作业活动的安全检查与管理。本矿全体从业人员，包括正式工、合同工、临时工、劳务派遣工及外包施工队伍人员，均必须严格遵守本制度。第三条安全检查坚持“全员参与、分级负责、闭环管理、注重实效”的原则。通过建立多层次、全覆盖的检查网络，确保从井口到作业面，从设备设施到作业行为，均处于有效的受控状态。第四条安全检查应与隐患排查治理相结合，与安全生产标准化建设相结合，与危险源辨识相结合。检查结果必须如实记录，不得弄虚作假，严禁隐瞒不报或拖延上报。第二章组织机构与职责第五条矿长是安全检查工作的第一责任人，对全矿的安全检查工作负全面负责。负责审批年度安全检查计划，保障安全检查所需的资金、物资和人员投入，定期听取安全检查工作汇报，督促重大事故隐患的整改。第六条安全副矿长（或总工程师）协助矿长具体负责安全检查工作的组织实施。负责组织制定安全检查方案，审定检查标准，组织开展综合性安全大检查，协调解决检查中发现的重大问题。第七条安全生产管理部门（安环部）是安全检查的职能管理部门，主要职责包括：1.编制年度、季度和月度安全检查计划，并组织实施。2.建立健全安全检查台账和隐患排查治理台账。3.对各生产车间、班组的日常检查工作进行监督、指导和考核。4.负责汇总检查结果，下达隐患整改通知书，并跟踪整改落实情况，实现闭环管理。5.负责安全检查资料的收集、整理、归档和统计分析。第八条生产技术部门、机电管理部门、通风防尘部门等各专业职能部门，负责本专业范围内的专项安全检查工作。重点检查本专业系统的设备设施运行状况、规程措施落实情况及技术参数的合规性。第九条车间主任（区长）是本单位安全检查的直接责任人，负责组织本单位及所属班组的日常检查、定期检查和专项检查，落实上级下达的隐患整改指令。第十条班组长（兼职安全员）负责本作业区域、作业班次的班前检查、班中巡查和班后总结。重点检查作业环境、设备状况、劳动防护用品佩戴情况及员工操作行为，发现险情有权立即停止作业并组织人员撤离。第十一条从业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权对本岗位的安全生产状况进行检查，发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。第三章安全检查分类与周期第十二条本矿安全检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查和日常检查五种类型。各类检查的周期和组织方式如下表所示：检查类型检查周期组织部门/人员参与人员重点检查内容综合性检查每季度至少一次矿领导带队安环部、各职能科室、车间负责人全矿安全管理体系、法律法规执行、现场作业环境、重大危险源、文明生产等全方位检查专业性检查每月至少一次各专业职能部门专业技术人员、安全员顶板管理、机电运输、通风防尘、防排水、爆破器材等特定专业系统的深度检查季节性检查季节性交替时安环部牵头相关部门人员雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）；冬季防火、防冻、防煤气中毒；夏季防暑降温等节假日检查节假日前安环部值班人员、车间干部节假日期间值班安排、应急物资储备、设备设施停用及启用状态、关键岗位人员在岗情况日常检查每班、每日车间、班组班组长、兼职安全员、岗位工作业面安全确认、设备运行参数、违章行为排查、劳动防护用品使用、交接班记录第十三条遇有下列特殊情况时，应组织专项突击检查：1.发生伤亡事故或未遂事故后。2.接到上级部门下发重大隐患整改指令时。3.采用新工艺、新技术、新材料、新设备（以下简称“四新”）投入使用前。4.停产整顿后恢复生产前。5.特殊天气（如暴雨、特大雷电）预警后。第四章安全检查内容与标准第十四条通风系统安全检查：1.检查主扇风机是否连续运转，是否安装了备用电机及能迅速切换的装置。风机房是否配备双回路电源，各种仪表是否齐全、灵敏、可靠。2.检查井下通风网络是否独立、完整，是否存在不合理的串联通风、扩散通风或微风作业。采场、掘进工作面是否实行独立通风。3.检查局部通风机是否实行“三专”供电（专用变压器、专用开关、专用线路），是否安装了“风电闭锁”和“瓦斯电闭锁”装置。风筒是否抗静电、阻燃，接头是否严密，无破口、无反接头。风筒出口距工作面的距离是否符合规程要求。4.检查井下通风构筑物（风门、风桥、密闭墙）的质量是否完好，是否能够有效控制风流，防止风流短路。5.检查各作业地点的风速、风量、空气质量（含氧量、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、硫化氢等）是否符合《金属非金属矿山安全规程》标准。重点检测独头掘进工作面和通风不良区域的瓦斯浓度。6.检查防尘设施是否齐全有效，包括喷雾洒水装置、水幕、风流净化水幕等，是否坚持湿式作业。第十五条顶板管理与支护检查：1.检查井巷掘进和采矿作业是否严格执行“敲帮问顶”制度。作业前是否有专人对顶板和两帮浮石进行清理，并配备完善的找撬工具。2.检查支护方式是否符合采矿设计要求。锚杆（索）支护的间距、排距、角度、锚固力是否达到设计值，是否定期进行拉拔力试验。喷射混凝土厚度、强度是否合格。3.检查采场顶板管理，是否严格控制采场暴露面积和暴露时间。在不稳固的岩层中，是否采取了有效的支护措施或充填措施。4.检查废弃巷道、采空区是否及时封闭，并设置明显的警示标志。采空区处理方案是否落实，监测地表塌陷区是否设有围栏和警示牌。5.检查维修、回收作业是否制定专门的安全技术措施，是否坚持由外向里、先上后下的作业顺序。第十六条爆破器材与爆破作业检查：1.检查爆破器材库是否具备公安部门核发的许可证，库区是否设置防爆土堤、防雷设施、消防设施。库房内温度、湿度是否控制在规定范围内。2.检查炸药、雷管的储存、发放、回收是否严格执行登记制度，账物是否相符。是否坚持“双人双锁”管理，领用手续是否齐全。3.检查井下爆破作业是否执行“一炮三检”制度（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）。爆破作业人员是否持有爆破作业证，是否严格遵守“三人连锁爆破”制（爆破员、班组长、瓦斯检查员）。4.检查爆破安全距离是否符合规程要求，警戒哨位设置是否合理，警戒信号是否清晰。是否严格执行火工品领退制度，剩余炸药、雷管是否当班退回库房。5.检查盲炮（残炮）处理是否严格按照规程执行，严禁擅自处理盲炮。第十七条提升与运输系统检查：1.检查提升机（绞车）是否安装有深度指示器、过卷保护、过速保护、限速保护、闸瓦间隙保护等齐全有效的保护装置，且每日进行试验。2.检查钢丝绳的断丝数、磨损量、直径减小量、锈蚀程度是否符合《金属非金属矿山安全规程》规定的报废标准，是否定期进行检测检验并有记录。3.检查连接装置（钩头、连环、保险绳）的拉力试验是否合格，是否有防脱钩装置。井口安全门、阻车器是否与提升机实现联锁。4.检查竖井梯子间是否牢固完好，间距符合规定。斜井人车是否配备“断绳保险器”，并每日进行手动落闸试验。5.检查井下电机车运输线路的轨型、轨距、坡度是否符合设计要求，道岔是否灵活可靠。机车制动距离、撒砂装置、警铃、照明是否完好。6.检查带式输送机的防跑偏、防撕裂、防打滑、急停保护装置是否灵敏可靠。第十八条供配电系统检查：1.检查矿山供电电源是否可靠，是否为双回路供电，且每回路电源线能力均能承担全部负荷。2.检查井下电气设备是否具备“三大保护”（接地保护、漏电保护、过流保护），且整定值合理，动作灵敏。3.检查井下是否使用明火明电照明，是否使用非阻燃电缆和电缆接头。电气设备是否有防爆合格证（在有瓦斯爆炸危险矿井中）。4.检查井下变配电所硐室的支护、防火门、栅栏门、绝缘用具是否齐全完好。变压器中性点是否直接接地。5.检查局部通风机、井下水泵等主要设备的供电线路是否可靠，备用电源是否能自动投入。第十九条防排水与防洪检查：1.检查主水泵房是否配备至少三台水泵（一台工作、一台备用、一台检修），水泵能力是否能在20小时内排出24小时的最大涌水量。2.检查水仓容积是否满足要求（有效容量一般应能容纳8小时的正常涌水量），是否及时清理淤泥。3.检查排水管路是否设有备用管路，水泵吸水阀是否灵敏。4.检查地表截水沟、防洪堤是否完好畅通，防止地表水倒灌井下。井口标高是否高于当地历史最高洪水位1米以上。5.检查井下探放水作业是否坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，探水钻孔设计、施工、验收记录是否齐全。第二十条消防安全检查：1.检查井下消防器材库是否配备足够的消防水管、水龙头、灭火器、沙箱等消防物资。2.检查井下主要进风道、机电硐室、炸药库、检修硐室等关键地点是否按规定设置防火门和灭火器材。3.检查井下是否存在违章动火、电焊作业，动火审批手续是否齐全，现场监护措施是否到位。4.检查皮带运输机、油料存放点等易燃易爆场所是否有防火措施。5.检查地面木料场、油脂库、办公楼等人员密集场所的消防通道是否畅通，消防设施是否完好有效。第二十一条劳动卫生与作业行为检查：1.检查从业人员是否按规定佩戴安全帽、防尘口罩、自救器、矿灯等劳动防护用品。防护用品是否合格有效，在有效期内。2.检查作业人员是否熟悉本岗位安全操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。3.检查井下安全出口、避灾路线是否畅通，路标是否清晰醒目。4.检查噪声、高温、高寒等职业危害因素的防护措施是否落实。5.检查交接班记录是否真实完整，设备运行记录是否填写规范。第五章安全检查实施流程第二十二条检查准备：1.制定检查计划：明确检查的目的、对象、范围、时间、参加人员、路线和具体内容。2.准备检查工具：携带检查表（清单）、检测仪器（瓦斯检定器、测风仪、温度计等）、通讯工具、记录本、手电筒等。3.召开检查前会议：统一检查标准，进行人员分工，强调检查纪律和安全注意事项。第二十三条现场检查：1.检查人员必须深入井下现场，采用“听、看、问、测、嗅”等方法进行全方位检查。听取基层汇报，查看现场实况，询问岗位员工，实测相关参数，嗅辨异常气味。2.对检查中发现的隐患和问题，应立即指出。对于一般隐患，应现场指导整改；对于重大隐患，应立即下达停产停业指令，并报告矿领导。3.检查过程中必须注意自身安全，严禁违章进入危险区域。进入无人作业区域必须有人监护。第二十四条检查记录与总结：1.检查人员必须将检查情况详细记录在《安全检查记录表》中，记录内容包括：检查时间、地点、检查人、发现的问题、隐患等级、整改建议、被检查单位签字确认等。2.检查结束后，检查组应及时召开总结会，通报检查情况，分析隐患产生的原因，评估风险程度，研究制定整改措施。第六章隐患排查治理与整改第二十五条隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二十六条隐患整改原则：隐患整改必须坚持“五落实”原则，即落实整改措施、落实责任、落实资金、落实时限和落实预案。第二十七条隐患整改流程：1.下达整改通知：安环部根据检查结果，填写《隐患整改通知书》，明确整改内容、整改期限、整改责任人及整改要求，送达责任单位。2.实施整改：责任单位接到整改通知后，应立即组织人员制定整改方案，落实整改资金和物资，在规定期限内完成整改。3.整改复查：整改期限届满后，整改单位应向安环部提交《隐患整改回复单》。安环部在收到回复单后，应在3个工作日内组织现场复查。复查合格的，予以销号；不合格的，责令重新整改，并视情节轻重给予处罚。4.重大隐患管理：对于重大事故隐患，必须由矿长组织制定专项治理方案，实施挂牌督办，停产整顿。整改完成后，需经上级主管部门或第三方机构验收合格后方可恢复生产。第二十八条隐患排查治理台账管理：1.安环部应建立健全事故隐患排查治理台账，实行“一患一档”管理。2.台账内容应包括：隐患名称、隐患等级、隐患类别、所在位置、发现时间、整改要求、整改责任人、整改资金、整改期限、整改结果、复查时间、复查人等。3.台账应实现电子化与纸质化同步管理，确保数据准确、完整、可追溯。第七章信息管理与报告第二十九条安全生产管理部门应每月对全矿的安全检查情况进行统计分析，形成《月度安全检查工作总结报告》，报送矿领导及相关职能部门。第三十条统计分析内容应包括：1.本月开展的各类检查次数、参加人次。2.排查出隐患总数，其中一般隐患数、重大隐患数。3.隐患整改完成率、到期未整改隐患清单。4.“三违”行为查处情况。5.典型隐患案例及风险趋势分析。6.针对性改进措施和建议。第三十一条对于排查出的重大事故隐患，必须在发现后24小时内向当地县级以上安全生产监督管理部门报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改方案及采取的临时措施。第八章考核与奖惩第三十二条建