非煤矿山企业矿山安全检查制度

非煤矿山企业矿山安全检查制度第一章总则第一条为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范非煤矿山企业的安全检查行为，及时发现并消除生产安全事故隐患，有效防范各类事故发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《矿山安全法》等相关法律法规及标准，结合本企业实际生产状况，特制定本制度。第二条本制度适用于企业所属的所有非煤矿山（包括露天矿山、地下矿山、尾矿库等）的生产系统、辅助系统、生活设施以及相关的作业活动。所有在企业区域内从事生产经营活动的单位、部门及从业人员，必须严格遵守本制度。第三条安全检查工作应坚持“全员参与、分级负责、突出重点、注重实效”的原则。检查工作必须深入现场，依靠技术数据，杜绝形式主义、走过场。通过建立横向到边、纵向到底的安全检查网络，确保安全检查覆盖所有作业场所、设备设施和操作环节。第四条安全检查的目的是通过查思想、查制度、查管理、查隐患、查落实，对企业的安全生产状况进行综合评价。对查出的事故隐患，必须按照“定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改资金来源、定整改应急预案”的“五定”原则进行整改，实现隐患排查治理的闭环管理。第五条企业主要负责人对本单位的安全检查工作全面负责，负责保证安全检查所需的资金投入，定期听取安全检查工作汇报，研究解决重大安全问题。分管安全负责人协助主要负责人具体组织实施安全检查工作。第二章安全检查的组织机构与职责第六条企业成立安全生产委员会（以下简称安委会），作为安全检查工作的领导机构。安委会负责审定年度安全检查计划，组织综合性安全大检查，对重大隐患的整改方案进行审议，并监督整改落实情况。第七条安全管理部门是安全检查工作的日常管理机构，其主要职责包括：（一）制定和完善安全检查管理制度及相关实施细则；（二）编制年度、季度和月度安全检查计划，并组织实施；（三）协调和指导各专业部门开展专项安全检查；（四）对检查出的事故隐患进行登记、分类、汇总，建立隐患台账；（五）监督隐患整改情况，对到期未整改的隐患进行督办和通报；（六）负责安全检查记录、报告的归档保存。第八条生产技术部门负责采掘作业、地质测量、采矿工艺等方面的专业安全检查。重点检查采矿方法的合理性、顶板管理、边坡稳定、爆破作业参数等技术参数的合规性，以及作业规程的编制与执行情况。第九条机电运输部门负责机械电气设备、运输系统、供配电系统等方面的专业安全检查。重点检查设备设施的完好性、安全防护装置的可靠性、特种设备定期检验情况以及电气防爆、防雷、接地等安全措施。第十条地测与防治水部门负责矿山地质构造、水害防治等方面的专业安全检查。重点检查周边老空区、含水层、导水断层、地表水体等水害隐患，以及排水系统的能力和运行状况。第十一条各生产车间（区队、班组）负责本辖区内的日常安全检查。车间主任（区队长）、班组长是本单位日常安全检查的第一责任人，负责组织班前检查、班中巡查和班后总结，及时发现并处置现场违章行为和物的不安全状态。第十二条从业人员有权对本岗位及作业场所的安全状况进行检查，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。从业人员在作业过程中必须严格执行“手指口述”和安全确认制度，随时检查作业环境的安全条件，发现隐患立即报告并采取应急避险措施。第三章安全检查的形式与频次第十三条综合性安全大检查。由企业主要负责人或分管安全负责人带队，安委会成员部门参加，对企业进行全面的安全检查。（一）频次要求：每月至少组织一次。（二）检查内容：包括安全管理基础资料、现场作业环境、设备设施安全状况、重大危险源监控、从业人员操作行为、应急救援准备等各个方面。第十四条专项安全检查。针对特定的设备设施、作业环节、季节性特点或专业管理内容进行的检查。（一）专业检查频次：1.顶板管理检查：地下矿山每日进行，重点检查掘进工作面、采场顶板及支护情况；2.边坡稳定性检查：露天矿山每周进行一次，雨季应加密检查频次；3.爆破器材检查：每周至少进行一次，重点检查炸药库、领用退回记录；4.提升运输系统检查：每日进行，重点检查钢丝绳、连接装置、制动系统；5.通风系统检查：地下矿山每日进行，每月进行一次全面反风试验检查；6.排水系统检查：雨季前必须进行全面检修和试运行，汛期每日巡查。（二）季节性检查：1.春季检查：以防风、防火、防触电为重点；2.夏季检查：以防暑降温、防雷、防汛为重点；3.秋季检查：防火、防静电为重点；4.冬季检查：防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。第十五条节假日安全检查。在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前后，由安全管理部门组织，重点检查值班值守情况、设备设施停运及重启安全状况、应急物资储备情况以及节假日期间干部带班情况。第十六条日常安全检查。这是最基础、最关键的检查形式。（一）班前检查：班组长在作业前，必须对作业面、机械设备、工具器具、安全防护设施进行检查，确认安全后方可下达开工指令。（二）班中巡查：作业过程中，班组长和安全员应对作业现场进行巡回检查，及时制止违章行为，监控作业环境变化。（三）班后检查：作业结束后，清理现场，切断电源，检查设备停机状态，确认无遗留火种等隐患后方可撤离。第十七条季节性及突击性安全检查。根据气象预警（如暴雨、台风、高温、严寒）或上级部门、行业监管部门发布的特定要求，临时组织针对性的安全检查。在接到红色、橙色预警信息后，必须立即停产撤人，并进行全面的安全排查。第四章安全检查的内容与标准第十八条安全检查应依据国家法律法规、行业标准、企业规章制度及操作规程进行。检查内容应具体化、标准化，避免模糊不清的描述。以下是针对不同矿山类型的核心检查内容细化：第十九条地下矿山重点检查内容：（一）开拓系统：检查巷道布置、安全出口、避灾路线是否畅通，是否符合设计规范。（二）提升与运输：检查提升机、罐笼、钢丝绳、连接装置、阻车器、信号系统的完好性及检测检验报告。（三）通风防尘：检查主扇、局扇运行状况，风速、风质是否达标，通风构筑物是否完好，防尘洒水设施是否正常。（四）顶板支护：检查锚杆、锚索、喷浆等支护参数，敲帮问顶制度执行情况，采空区处理是否及时。（五）爆破作业：检查炸药、雷管储存、运输、使用是否符合《爆破安全规程》，是否执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。（六）防排水：检查水泵、水管、水仓、探放水措施的落实情况，严禁在受水害威胁区域进行采掘作业。（七）井下照明与通讯：检查照明亮度是否满足要求，通讯系统是否畅通可靠。第二十条露天矿山重点检查内容：（一）边坡管理：检查台阶高度、宽度、坡面角是否符合设计，是否存在伞檐、根底、裂隙，浮石清理是否彻底。（二）穿孔爆破：检查钻机安全装置，爆破安全距离设置，盲炮处理情况。（三）采装运输：检查挖掘机、汽车、推土机等设备的制动、转向、灯光系统，工作面平盘规格，排土场堆置顺序及反坡。（四）防排水：检查截水沟、排水沟是否畅通，采场内是否有积水。（五）供电系统：检查露天采场架空线高度，变压器、配电箱的防护措施。第二十一条尾矿库重点检查内容：（一）坝体稳定性：检查坝体外坡坡比、滩顶高程、干滩长度、浸润线埋深是否符合设计要求。（二）排洪设施：检查排水井、斜槽、排水管、消力池是否畅通无淤堵，结构是否完好。（三）观测设施：检查位移、渗流、浸润线等监测设施是否正常工作，数据是否真实可靠。（四）库区管理：检查周边山体滑坡、泥石流隐患，库内水位控制，严禁在库区周边进行违规爆破或采挖。第二十二条为了确保检查内容的标准化和可操作性，企业应制定详细的安全检查表（SCL）。以下是部分关键检查项目的标准示例：检查类别检查项目检查标准与要求检查方法检查频次地下矿山-提升系统钢丝绳1.无断丝超限、无严重锈蚀、无直径过度缩小；2.摩擦提升钢丝绳张力差符合规定；3.每日进行断丝、磨损检查，并有记录。仪器测量、目视观察每日地下矿山-通风系统局部通风1.风筒吊挂平直，接头严密，无破口；2.风机距回风口距离大于10米；3.风筒出口风量满足作业需求，无循环风。现场观测、风速仪测量每班露天矿山-边坡管理工作台阶1.台阶高度符合设计要求；2.宽度满足设备安全运行；3.坡面无浮石、伞檐，坡面角不大于设计角度。坡度仪测量、目视每日露天矿山-运输道路运输道路1.路面平整，无积水、落石；2.纵坡、转弯半径符合规范；3.危险路段设有挡车墙、警示标志。现场巡查每日尾矿库-排水设施排水斜槽1.盖板铺设整齐稳固，无漏砂；2.结构无变形、裂缝；3.进水口无杂物堵塞。目视观察、潜水检查汛期每日/非汛期每周通用-电气安全变压器1.绝缘良好，无漏油、渗油；2.接地电阻符合要求（≤4Ω）；3.避雷器完好，定期试验合格。绝缘电阻测试、目视每月通用-爆破器材炸点周边1.警戒距离符合规程要求；2.爆后无盲炮、残炮；3.爆堆稳定，顶板无危石。目视、仪器检测每次爆破后第二十三条检查人员在执行检查任务时，必须携带相应的检查表、检测仪器和工具。检查过程中，应采用“看、听、问、测、试”等方法，全面获取安全状况信息。“看”即观察外观、颜色、状态；“听”即听设备运行声音是否异常；“问”即询问操作人员对规程的掌握和执行情况；“测”即使用仪器仪表检测数据；“试”即进行必要的动作试验或功能测试。第五章隐患排查与治理第二十四条隐患分级。根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二十五条隐患登记与报告。检查结束后，检查组应召开总结会议，汇总检查情况，填写《安全检查记录表》。对发现的隐患，必须逐项登记，填写《事故隐患整改通知书》，并下发至责任单位。（一）对于一般隐患，由检查人员当场指出或在检查后24小时内通知责任单位。（二）对于重大隐患，必须立即停产撤人，并上报企业主要负责人和属地安全监管部门。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改方案和应急措施。第二十六条隐患整改责任。隐患整改实行“谁主管、谁负责”的原则。（一）责任单位接到《事故隐患整改通知书》后，必须立即组织研究，制定整改方案。整改方案应明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案。（二）整改责任人在整改期间，必须采取有效的安全防范措施，防止事故发生。对于无法立即消除的隐患，必须加强监控和警示。第二十七条隐患整改验收。（一）一般隐患整改完成后，责任单位应向安全管理部门申请复查。安全管理部门在收到申请后3日内组织复查，复查合格后，隐患销号。（二）重大隐患整改完成后，责任单位应写出《重大事故隐患整改报告》，报请企业主要负责人组织验收。验收合格并经主要负责人签字批准后，方可恢复生产。验收不合格的，继续整改，直至合格。第二十八条隐患治理资金保障。企业应按照国家规定提取和使用安全生产费用，优先保障事故隐患整改所需的资金。对于因资金短缺导致隐患无法及时整改的，必须向企业主要负责人提交专项报告，申请追加安全投入。第二十九条实行隐患排查治理“双报告”制度。企业不仅要向内部管理层和从业人员通报隐患排查治理情况，还要定期向属地安全生产监督管理部门报送隐患排查治理统计表和分析报告。第三十条建立隐患排查治理台账。安全管理部门应建立健全事故隐患排查治理台账，实现“一患一档”。台账内容应包括隐患名称、隐患位置、隐患等级、发现时间、整改要求、整改责任人、整改资金、整改期限、整改结果、复查人、复查时间等信息。台账应长期保存，以备查验。第六章安全检查记录与档案管理第三十一条规范检查记录。所有安全检查活动必须有真实、准确的书面记录。记录应包括：（一）检查时间、地点、检查人员；（二）检查对象、检查内容和标准；（三）发现的问题和隐患描述；（四）整改要求和建议；（五）被检查单位负责人签字确认。第三十二条检查记录的填写要求：（一）字迹工整、清晰，不得随意涂改；（二）问题描述应具体，避免使用“设备不好”、“卫生差”等模糊词汇，应写明“XX设备防护罩缺失”、“XX区域积水深10cm”等；（三）必须由检查人员和被检查单位负责人双方签字确认，以示负责。第三十三条档案管理。安全管理部门负责对安全检查计划、检查记录、隐患整改通知书、整改报告、复查意见等资料进行分类归档。（一）综合性检查档案保存期限不得少于3年；（二）专项检查档案保存期限不得少于2年；（三）日常检查档案保存期限不得少于1年；（四）涉及重大事故隐患的档案，应长期保存。第三十四条推进信息化管理。鼓励企业采用信息化手段，建立隐患排查治理信息系统，实现检查数据的实时录入、自动统计、超期预警和网上督办，提高安全检查工作的效率和透明度。第七章考核与奖惩第三十五条企业将安全检查工作纳入年度安全生产目标考核体系。考核指标包括：（一）安全检查计划的执行率；（二）隐患