煤矿开采单位安全检查制度

煤矿开采单位安全检查制度第一章总则1.1目的与依据为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范煤矿开采单位的安全检查行为，及时发现并消除生产过程中的各类事故隐患，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，保障职工生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》等相关法律法规及行业标准，结合本单位实际生产情况，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于煤矿开采单位所属的所有井上下生产区域、辅助生产车间、办公生活区域以及外包施工队伍的安全检查与监督管理工作。本单位全体从业人员，包括各级管理人员、班组长、特种作业人员及普通作业人员，均必须严格遵守本制度。1.3工作原则安全检查工作应遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、注重实效”的原则。坚持动态检查与静态检查相结合，全面检查与专项检查相结合，专业检查与群众检查相结合。检查工作必须深入现场、深入一线，杜绝形式主义、走过场，确保隐患排查无盲区、无死角。第二章组织机构与职责分工2.1安全生产委员会架构单位成立安全生产委员会（以下简称安委会），作为安全检查工作的最高领导机构。安委会主任由矿长（总经理）担任，副主任由总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长等担任，成员由各职能科室负责人及各区队队长组成。安委会下设安全监察部（站），具体负责安全检查的日常组织、协调、统计和考核工作。2.2各级人员职责为确保安全检查工作落实到位，实行层级负责制，具体职责划分如下表：职位/层级安全检查职责检查频次要求矿长（总经理）对全矿安全检查工作负全面责任，负责组织每月度的全矿综合性安全大检查，审批重大隐患整改方案，保障安全检查所需资金投入。每月至少组织并参与1次全矿综合性检查。总工程师负责组织“一通三防”、地测防治水、爆破技术等方面的安全技术专项检查，审批相应的技术措施和安全设计方案。每月至少组织1次专业技术专项检查。安全副矿长协助矿长具体组织开展安全检查工作，监督隐患排查治理体系的运行，负责安全监察队伍的管理，查处“三违”行为。每日至少有1次深入现场监督检查，每周组织1次安全突击检查。生产/机电副矿长负责组织采掘生产、机电运输、设备设施等系统的安全检查，确保生产系统完善、设备保护装置齐全有效。每周至少组织1次分管系统内的专项检查。安全监察部具体执行日常安全监督检查，编制检查计划，下达隐患整改通知书，对整改情况进行复查验收，建立隐患排查台账。每日进行全覆盖动态巡查，关键环节实行盯守。职能科室负责人负责本专业业务范围内的安全检查，指导区队开展隐患排查，协调解决专业系统存在的安全问题。每周至少组织2次本专业系统检查。区队（班组）长负责本作业区域内的班前、班中及班后安全检查，组织班组岗前风险评估，及时处理现场轻微隐患，无法处理的立即上报。每班必须进行不少于3次的巡回检查（班前、班中、班后）。岗位作业人员负责本岗位及作业范围内的安全确认，执行“手指口述”和“敲帮问顶”，正确使用劳动防护用品，发现隐患立即处理并报告。作业前、作业中、作业后随时进行安全确认。第三章安全检查分类与频次规定3.1综合性安全检查综合性安全检查是对矿井安全生产状况的全面体检，涵盖通风、瓦斯、水害、火灾、顶板、机电、运输、爆破、职业卫生等所有系统和环节。此类检查由矿长或安全副矿长带队，各职能部门专业人员参加，通常在每月初或月末进行，节假日复工前必须组织一次综合性检查。检查内容包括法律法规执行情况、规程措施落实情况、重大灾害治理情况、隐患整改情况等。3.2专项安全检查专项安全检查是针对某一特定系统、特定设备或特定危险因素进行的深入检查。根据煤矿生产特点，重点开展以下专项检查：1.“一通三防”专项检查：重点检查通风系统可靠性、瓦斯监测监控系统运行、防灭火设施、防尘设施等。2.地测防治水专项检查：重点检查探放水措施落实、排水系统能力、水害监测预警、周边老空老窑积水情况等。3.顶板管理专项检查：重点检查掘进工作面和回采工作面的支护质量、超前支护、敲帮问顶执行情况、巷道维修安全措施等。4.机电运输专项检查：重点检查提升机、主通风机、压风机、主排水泵等大型固定设备的保护装置试验情况，井下电气设备防爆性能，运输设备（绞车、皮带、电机车）的安全设施（如“一坡三挡”）等。5.爆破专项检查：重点检查火工品储存、领用、退库管理，井下爆破作业制度执行情况。3.3季节性及节假日检查根据季节变化特点，开展“雨季三防”（防洪、防排水、防雷电）和“冬季三防”（防冻、防火、防煤气中毒）专项检查。节假日特别是春节、国庆等长假期间，需安排值班领导进行专项巡查，重点检查领导干部值班带班情况、应急值守情况及停产检修安全措施落实情况。3.4日常动态巡查安全监察站及专职安监人员实行井下现场走动式管理，按照划分的监管区域和路线，实行“网格化”监管。日常检查重点盯控采掘工作面的关键工序、薄弱环节、零星作业点及偏远地段。对瓦斯异常区、地质构造带、过老空老巷等高风险区域，必须执行“双人盯防”或“专盯”制度。第四章安全检查核心内容与标准4.1通风系统检查细则通风是煤矿安全生产的重中之重。检查人员必须严格执行以下标准：1.系统可靠性：矿井必须采用机械通风，且安装2套同等能力的通风机，包括备用风机。反风设施必须在10分钟内改变巷道风流方向。通风系统独立稳定，无不合理的串联通风、扩散通风或老塘通风。2.局部通风：掘进工作面必须严格执行“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路；风电闭锁、瓦斯电闭锁）。风筒吊挂平直，接头严密，无破口，风筒出口风量需满足作业规程要求，严禁循环风。3.通风设施：风门、风桥、密闭墙等通风设施必须完好。两道风门必须联锁，不能同时打开；密闭墙前无瓦斯积聚，设有栅栏、警示标志。4.2瓦斯防治检查细则瓦斯检查是防止瓦斯爆炸事故的关键。1.瓦斯检查员配置：必须按规定配齐足额的专职瓦斯检查员，实行现场交接班。2.检查循环与地点：严格执行《瓦斯检查制度》，对采掘工作面、回风流、机电硐室、高冒区等地点进行巡回检查。检查次数必须符合规程规定（低瓦斯矿井每班至少2次，高瓦斯矿井每班至少3次）。3.监控系统：安全监控系统必须具备断电闭锁功能，传感器安装位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度必须符合标准。系统必须定期调校、测试，确保数据准确、传输畅通。4.3粉尘防治与防灭火检查1.防尘措施：采掘工作面必须实施煤层注水；转载点、卸载点必须安装喷雾装置；主要进回风巷必须设置净化水幕；作业人员必须佩戴防尘口罩；巷道内定期冲洗，杜绝煤尘堆积。2.防灭火检查：加强对采空区、密闭墙内气体成分和温度的监测。皮带运输机必须安装温度、烟雾传感器和自动洒水灭火装置。井下严禁使用非阻燃电缆、风筒、胶带等材料。4.4水害防治检查细则严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。1.探放水作业：掘进工作面接近含水层、导水断层、老空老窑积水区等时，必须编制探放水设计，使用专用钻机进行探放水。检查中要重点核实探水钻孔的数量、角度、深度是否符合设计，是否严格执行允许掘进距离控制。2.排水系统：水泵、水管、闸阀、配电设备必须配套，工作水泵的能力必须在20小时内排出24小时的正常涌水量。水仓、沉淀池要及时清理，保持有效容积。4.5顶板管理检查细则1.支护质量：采煤工作面液压支架初撑力必须达到规定值，接顶严密，无歪斜倒架。端面距符合作业规程规定。掘进工作面锚杆（索）的预紧力、抗拔力必须定期抽检，不合格的立即补打。2.敲帮问顶：作业前必须严格执行敲帮问顶制度，由专人使用长柄工具找掉顶帮的活矸危石。3.巷道维修：维修巷道时，必须有连续支护的前进空间，严禁多段同时作业。撤除原有支护时，必须先加固临时支护。4.6爆破作业安全检查1.“一炮三检”：装药前、爆破前、爆破后必须检查瓦斯浓度，只有瓦斯浓度低于1.0%时方可进行下一道工序。2.“三人连锁”：爆破前，班组长、瓦斯检查员、爆破工必须在现场执行换牌连锁制度，确认警戒范围内无人后方可起爆。3.火工品管理：雷管必须专人专管，编号管理，不得丢失、转借。剩余炸药雷管必须当班退库。4.7提升运输与机电检查1.电气防爆：井下电气设备必须具备“MA”标志（煤矿矿用产品安全标志）。杜绝失爆现象（如螺栓松动、密封圈老化、外壳裂纹等）。三大保护（过流、漏电、接地）必须灵敏可靠。2.提升运输：立井提升必须安装防坠器、过卷缓冲装置等，并每天进行一次检查试验。斜井（巷）运输必须完善“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器），并保持常闭状态，行车时严禁行人。第五章隐患排查治理闭环管理5.1隐患分级标准根据隐患的危害程度和整改难度，将安全隐患分为A、B、C三级进行管理：隐患等级定义与特征整改责任主体时限要求A级（重大隐患）危害程度极大，可能导致重大人身伤亡或重大经济损失；治理难度大，需全部或局部停产停业；需要外部资金支持或需由上级部门协调解决的隐患。矿长（主要负责人）必须立即停产整改，制定专项方案，限时整改。B级（较大隐患）危害程度较大，可能导致人员受伤或一般经济损失；治理难度较大，需要一定的资金投入，需要区队或科室协调解决的隐患。分管副矿长必须制定整改措施，限期整改（一般不超过7天）。C级（一般隐患）危害程度较轻，治理难度小，能够立即整改或由班组现场利用现有资源即可解决的隐患。区队（班组）长立即整改，当天必须解决。5.2隐患排查流程1.现场检查：检查人员携带《安全检查表》或手持终端，深入现场逐项对照检查。发现问题时，必须通过拍照、录音、录像等方式留存证据，并当场告知作业人员。2.隐患登记：检查结束后，检查人员将发现的隐患录入安全管理信息系统或填写《隐患排查治理台账》，明确隐患描述、隐患等级、所在区域、整改责任人、整改期限。3.下达通知：对B级及以上隐患，由安全监察部下达《安全隐患整改通知书》，送达责任单位签收。5.3整改验收与销号1.整改实施：责任单位接到整改通知后，必须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）组织实施整改。整改期间必须制定安全防范措施，防止事故发生。2.验收复查：整改期限届满后，责任单位申请复查。安全监察部组织原检查人员或专业技术人员进行现场验收。3.销号管理：验收合格的，在台账上记录“已整改”，予以销号；验收不合格的，对责任单位进行处罚，并重新下达整改通知书，加倍延长整改期限或升级处理。5.4重大隐患报告与停产凡发现《煤矿重大事故隐患判定标准》中规定的重大隐患，安全监察部必须立即下达停产撤人指令，并如实向当地煤矿安全监察局和行业管理部门报告。在重大隐患未彻底消除前，不得擅自恢复生产。重大隐患治理结束后，必须由矿长组织验收，并向上级监管部门申请复核验收，批复同意后方可恢复生产。第六章现场作业行为规范检查6.1班前会与入井检身1.班前会检查：区队值班干部必须召开班前会，检查职工精神状态，严禁酒后、疲劳或情绪不稳定人员入井。布置当班生产任务的同时，必须布置安全重点和防范措施。2.入井检身：井口把关人员必须严格执行入井检身制度。检查入井人员是否佩戴安全帽、矿灯、自救器，是否携带烟草点火物品，是否穿化纤衣服，是否携带超限入井人员。特种作业人员必须携带有效证件。6.2现场操作行为检查安全检查人员应重点查处以下违章行为（“三违”）：1.指挥违章：强令工人在安全设施不全、隐患未消除的情况下作业；违章指挥瞎指挥。2.作业违章：高空作业不系安全带；带电检修电气设备；爆破后不进入工作面验炮；爬乘运行中的矿车；在瓦斯超限区域作业；车辆未停稳上下等。3.违反劳动纪律：井下睡觉、脱岗、串岗、打架斗殴等。6.3标准化作业流程检查检查各岗位是否严格执行岗位标准化作业流程（SOP）。重点检查关键工序的确认签字制度。例如，综采工作面移架后必须立即接顶；掘进打眼必须按设计眼位施工；机电检修必须执行“停电、闭锁、挂牌”制度。第七章安全检查记录与档案管理7.1检查记录填写规范1.纸质记录：所有检查必须有书面记录，字迹清晰，不得涂改。记录内容包括：检查时间、检查地点、检查人员、发现问题、处理意见、整改要求、被检查单位签字确认。2.电子记录：推广使用信息化手段，检查数据实时上传至煤矿安全管理信息系统。系统应具备自动提醒、超期预警、统计分析功能。7.2档案保存与数字化管理安全监察部负责建立健全安全检查档案。1.档案内容：包括年度/月度检查计划、检查记录表、隐患整改通知书、整改反馈报告、复查验收意见、重大隐患治理方案及报告、“三违”人员处罚台账等。2.保存期限：一般隐患档案保存至少1年；重大隐患档案实行“一患一档”，长期保存。3.统计分析：每月对隐患数据进行统计分析，绘制隐患趋势图，找出多发性、重复性隐患，分析深层次原因（如系统缺陷、管理漏洞、培训不足），并制定针对性的改进措施，形成月度安全分析报告，在安委会会议上通报。第八章考核与奖惩机制8.1检查质量考核对安全检查人员的工作质量进行考核。1.漏检责任：凡因检查不到位、走过场，未能发现已存在的重大隐患而导致事故的，追究检查人员的失职责任，给予行政记过直至开除处分，情节严重的移交司法机关。2.弄虚作假：伪造检查记录、隐患整改验收合格证明的，一经查实，对责任人给予严厉处罚，并调离安监岗位。8.2隐患整改考核对隐患整改责任单位进行考核。1.按期整改：对积极整改、按期销号的单位，可在月度安全绩效考核中给予适当加分。2.逾期整改：未按要求完成整改或整改不彻底的，每逾期一天，对责任单位处以一定数额的罚款，并对单位负责人进行通报批评。3.重复隐患：同一地点、同一类型隐患在一个月内重复出现的，对责任单位加倍处罚，并责令停产整顿。8.3举报与奖