食品安全管理体系内审检查表（食品安全小组）范文

XX食品有限公司文件编号NJAK/NS-10-2023

内审受审查部门食品安全小组

食品安全管理体系PQ审检查表

依据GB/T27341、ISO22000、1SO/TS22OO2-01等标准编制。

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

发文日期2023年7月28tl生效日期2023年7月28tl

——一———

分发部门管理层、办公室、品控部、生产部（含仓库）、采购部、供销部、食品安全小组

内审检查表

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受审部门：食品安全小组审核员

标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分

析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提

高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：

1）完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/

6.1应对风险

外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，

和机遇的措施应对风险的措施，目标及实施符合

（F）可外聘专家支持。

2）危害分析、HACCP计划、控制组合措施等每年验证，发现

不可控及时调整,确保体系运行正常,危害控制及控制组合

措施等控制有效。

公司制定了信息沟通控制程序，规定了沟通职责。

内部沟通采用交谈、会说，电话，文件、记录传递等方式。

该方式日前能有效沟通。当原料，供方，设备，场所，环境，

清洁方法，人员，法规等发生变化，保持与食品安全小组的

7.4沟通(F)沟通符合

沟通。内部沟通频次和时间相对机动灵活，以迅速高效为原

则。

外部沟通以组长为主，各部门参与进行，沟通食品安全相关

信息，并及时内部反馈。目前沟通比较顺畅。

7.1.5食品安组织生产配套设施设备齐全，工艺/检测技术成熟，按照企业

全管理体系的

标准及行业规范进行生产和服务，满足顾客和适用的法律法

外部开发要素符合

外部开发要素

规要求，暂无外部开发要素。

（F）

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受审部门：食品安全小组审核员♦**

标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

策划的安全产品的实现过程：前提方案的确定、成立食品安

全小组、进行产品描述(包括原料、包材及终产品)、绘制和

确认生产流程图、对过程步骤和控制措施进行描述、危害识

8.1运行策划另k评价和分析、建立操作性前提方案、建立危害控制计划

和控制(F)

食品安全小组依据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规

范》GB14881-2013等要求，对公司的车间内外环境、设施、

8.2前提方案

运行策划和控制

(PRP)(F)车间布局及其配套设施，原料和辅料、内包装材料的采购、

前提方案(PRPs)符合

运输和贮存等环节控制，车间、仓库卫生控制要求等进行诊

3.3良好卫生良好卫生规范

断、改进以满足生产安全产品的需要，并配备相应的检测设

规范(H)

备，以监控和验证生产过程与终产品的安全。

4.1总则(H)

建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023

年进行有评审及验证。

依据HACCP原理建立HACCP计划文件，见2023年度对HACCF

计划进行确认和验证。

提供《食品安全小组成员名单》：分别来自品控、生产、销售、

化验和采购等部门岗位。相关食品安全管理成员均具备该岗

位多年的工作经验，各组员职责清晰。

8.5.1实施危

查原料、辅料和与食品接触的材料描述：查终产品特性：详

害分析的预备

略程度满足要求。

步骤(F)

实施危害分析的预备步骤符合

查生产流程图：有产品生产流程图，内容包括了从原料、辅

4.2预备步骤料和内包装材料直至加工贮存的所有步骤、对辅料的投入点、

(H)

返工点、循环点、废弃物排放点均有描述，并经现场验证确

认，其科学合理可操作，且实施了对每个加工步骤和控制措

施进行了描。

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标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

8.5.2危害分

析＜F）

8.5.3控制措

施和控制措施

组合确认（F）查危害分析：包括了产品加工各步狼、潜在危害（物理的、

化学的和生物的）、显著性（是/否）、判断依据、控制措施、

危害分析符合

4.3.1危害分是否是CCP点/OPRP点，按照每类产品的生产流程图进行了

析（H）逐步进行了描述。

4.3.2控制措

施的制定（H）

4.3.3危害分

析工作单（H）

8.5.1危害控经识别、评价和分析得出：

制计划（HACCPCCP：配料、油炸、煮制.金属探测、熟渍、漂烫。

/OPRP计划）OPRP：包材消毒。

危害控制计划（HACCP/OPRP计

（F）公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，符合

划）制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前

4.3.4HACCP提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。

计划（ID查《危害控制计划》，内容符合。

8.8.1验证（F）

公司制订了验证活动策划、实施和评价程序，规定了：在

4.5HACCP体

有关PRPs和危害控制计划的验IIACCP计划和操作性前提方案中的控制措施在实施前或变化

系验证（H）

及时进行确认，以确保其科学性和可操作性，在体系运行后，

证。

对HACCP计划及其它控制措施实施险证,每年进行一次食品符合

3.12食品欺诈

防欺诈的验证安全管理体系内审，以确保其符合性和有效性。

（H）

建立有食品防欺诈控制程序，见2023年食品防欺诈验证

建立有食品防护计划，定期对防护计划进行验证。

3.11食品防护

（H）

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标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

杳控制措施组合确认记录：

8.8.2验证活

确认目的：控制措施或其组合的可操作性和科学合理性。

动结果的分析

确认的时机：体系批唯后、运行前或每年定期。

（F）控制措施和控制措施组合确认

确认的依据：卫生标准、食品生产通用卫生规范等。

HACCP计划的确认确认的结论：经确认制r的控制措施科学合理有可操作性。

4.4IIACCP计符合

系统地评价所策划验证的各个结果，当其不符合策划的安排

划的确认（H）防欺诈的确认

时，要对以下方面进行评审：①现有的程序和沟通渠道；②

验证结果的评价

危害分析的结论；已建立的操作性前提方案和HACCP计划；

3.12食品欺诈

③前提方案；④人力资源和培训活动的有效性；

（H）

2023年食品防欺诈确认评审。

4.6HACCP计企业的HACCP相关的检驶、生产等所有记录均保存2年以上，

划记录的保持HACCCP计划记录的保持满足追溯的要求。抽查加工过程CCP点等记录（具体见生产、符合

（H）质检部审核记录），记录信息齐全，满足要求。

卫生管理：（1）是否具有卫生管

理制度。（2）是厂房及设施卫生具有操作性前提方案，厂房及设施卫生管理、食品加工人员

6.1-6.6(B)管理、食品加工人员健康管理与健康管理与卫生要求、虫害控制、废弃物处理、工作服管理符合

卫生要求、虫害控制、废弃物处符合要求。

理、工作服管理是否符合要求。

生产过程的食品安全控制：（1）通过体系控制产品污染的风险，设立了关键控制点和HACCF

产品污染风险控制是否符合要计划。具有控制生物、化学、物理污染的措施，符合要求，

8(B)求。（2）生物、化学、物理污染详见H7.1-7.9。食品包装能在正常的贮存、运输、销售条件符合

控制是否符合要求。（3；包装是下最大限度地保护食品的安全性和食品品质。包装材料的使

否符台要求。用具有记录，可追溯

管理制度和人员：（1）是否配备

食品安全专业技术人员、管理人

配备了食品安全专业技术人员、管理人员并建立保障食品安

员并建立保障食品安全的管理制

13(B)全的管理制度。HACCP/划中，判断了潜在的风险，具有适符合

度。（2）管理人员是否能够判断

当的预防和纠正措施

潜在的风险，采取适当的预防和

纠正措施，确保有效管理。

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标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

总要求：

所有的食品包装制造组织应评估

由潜在阴谋破坏、肆意破坏或恐

怖行为引起的对产品的危害，并

因此建立相应的防护措施。

注1应考虑运输、配送和现场活

动，如应包括：a）建筑物和设施

18.1(ITS)设计上应防止非许可进入。b）员建立食品防护计划符合

工背景调查。C）机密信息控制。

d）仓储和生产区域安保。b）安全

事件管理。现场安全评估应及时

更行。应对员工提供现场安全措

施培训。对为防止食品包材污染

采取的措施的有效性应定期进行

评审。

进入控制：

公司内部潜在的敏感区域（如生

产区域，公共设施服务）应识别、

图示标出，并控制进入。

18.2(ITS)注：可行时，进入控制应通过使设置了门禁系统符合

用锁、电子门禁或其他系统等物

理性限制方法。

带商标的包装、促销品和/或图

案不用时应妥善保管。

产品召回要求：

应保持撤回事件中关键球系人清

单，联系人在任何时间均可联系

到。

15.2(ITS)应建立程序确保撤回发生时，能建立了召回联系人清单符合

立即通知受影响的客户。

因紧急健康危害而撤回产品时，

应评估在相同生产条件下生产的

其他食品包装的安全性。

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标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

总要求：

应建立体系确保当食品包装被确

15.1(ITS)定未达到食品安全标准要求时从建立了产品召回程序符合

供应槌的所有必要的环节被识

别、确定并转移。

1）食品链中的组织应确保可能

对食品安全造成影响的所有服

务：a）有具体要求并会时其定期

审查b）在文件中有所描述，详

细程度能够满足实施危害分析

c）按照行业前提方案（PRP）的

技术规范要求进行管理d）接受

评估和批准，未违反具体的要求

e）受到监控，确保始终处于服务

服务方管理

提供商批准状态。建立了食品防护计划，针对薄弱环节制定了控制措施符合

（附加要求）

2）上文1）中所述的服务应至

少包括：a）公用设施；9）运输

和贮存;c）维护：d）清洁;e）外

包服务。

3）组织应实施一种体系来确保

对验证食品安全至关重要的所有

投入物的分析得以实施，这要由

一家能够通过经验证的洌试方法

和最佳实践。

组织应确保制定环境监洌方案，

环境管理（附以确认清洁和卫生方案的有效

建立了环境监控计划符合

加要求）性，并要符合IS022000中所述

的验证要求。

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标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

（1）是否具备生产所需的产品标

准及相关标准；（2）公司的产品

标准是否符合强制性国家、行业

标准要求，并经过备案；（3）是

否具有科学合理的工艺文件；（4）（1）具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产

公司是否制定了技术文件管理制品标准符合强制性国家、行业标准要求。并经过备案；（3）

度；（5）加工用水是否能满足生具有科学合理的工艺文件；（4）公司制定了技术文件管理制

产需要，是否符合相关水质标准：度；（5）加工用水能满足生产需要，符合相关水质标准，有

前提方案（附

（6）公司是否根据批准的采购文水质监测报告；（6）公司根据批准的采购文件进行主要原辅符合

加要求）

件进行主要原辅材料采购；（7）材料