金属矿山安全检查制度

金属矿山安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范金属矿山安全检查工作，及时发现并消除生产作业现场的事故隐患，有效防范各类生产安全事故发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《矿山安全法》等法律法规及相关标准，结合本矿山实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于矿山所属的所有生产单位、职能部门、外包施工单位以及进入矿山区域的所有作业人员和检查人员。安全检查是矿山安全生产管理的核心环节，必须坚持全员参与、全过程控制、全方位覆盖的原则，确保横向到边、纵向到底，不留任何死角。第三条安全检查的主要目的是通过查思想、查制度、查管理、查隐患、查落实，全面评估矿山安全生产状况。各级管理人员和从业人员必须熟练掌握本岗位的安全检查标准和要求，将安全检查融入日常作业行为中，形成常态化、规范化的安全管理机制。第四条矿山必须建立健全安全检查责任体系，明确各级领导和各职能部门的安全检查职责。安全检查工作实行行政首长负责制，矿长（总经理）是全矿安全检查的第一责任人，对全矿安全检查工作的组织实施、隐患整改资金的落实负总责；分管安全、生产、技术的副矿长对分管范围内的安全检查工作负直接领导责任。第五条本制度所称隐患，是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。隐患排查治理是安全检查的核心任务，必须严格执行“闭环管理”要求，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。第二章安全检查组织机构与职责第六条矿山应成立安全生产委员会（以下简称安委会），安委会下设安全检查领导小组，由矿长任组长，分管安全副矿长任副组长，各生产车间主任、职能部门负责人及专业技术人员为成员。领导小组负责统筹规划全矿年度、季度及专项安全检查计划，协调解决检查中发现的重大问题。第七条安全管理部门（安全科）是安全检查的日常管理机构，其主要职责包括：（一）制定和完善安全检查管理制度及相关实施细则；（二）具体组织实施全矿性的综合性安全检查和专项安全检查；（三）对各部门、车间上报的安全检查数据进行汇总、统计和分析；（四）建立健全事故隐患排查治理台账，监督隐患整改落实情况，实行销号管理；（五）负责对检查人员提供业务指导和培训，确保检查人员具备相应的专业知识和能力。第八条生产技术部门负责对采矿方法、掘进工艺、支护设计、通风系统、排水系统等技术层面的安全检查进行指导，并参与相关的专项检查，重点检查技术规程的执行情况和安全技术措施的落实情况。第九条机电管理部门负责全矿所有机械设备、电气设施、供电系统、提升运输系统、特种设备的安全检查，定期组织专业技术人员对设备运行状态进行检测和诊断，确保设备设施处于完好状态。第十条各生产车间（采掘车间、提升车间、机修车间等）是安全检查的主体实施单位，职责包括：（一）落实上级下达的安全检查指令，制定本车间的检查计划；（二）组织开展班组级和岗位级的安全检查；（三）建立本车间的事故隐患排查治理台账，具体落实一般隐患的整改工作；（四）及时上报重大事故隐患，并采取临时性监控措施。第十一条班组长（工段长）是班组安全检查的第一责任人，负责组织实施班前检查、班中巡查和班后总结。班组长应督促本班组员工严格执行作业规程，检查作业环境、设备设施、工器具及劳动防护用品的使用情况，及时发现并制止违章作业行为。第十二条从业人员必须履行本岗位的安全检查职责。作业前，应对作业环境、设备安全性能、安全防护装置等进行确认；作业中，应随时观察作业环境变化，发现异常情况立即停止作业并报告；作业后，清理现场，确保安全后方可离开。第三章安全检查的形式与频次第十三条综合性安全检查。由矿长或分管安全副矿长带队，安全管理部门组织，各职能部门及专业技术人员参加。检查内容涵盖矿山所有区域、所有系统和所有作业环节，重点检查各级人员安全责任落实情况、规章制度执行情况、重大危险源管控情况及现场作业环境。（一）全矿性综合检查：每月至少组织一次；（二）车间级综合检查：每周至少组织一次。第十四条专项安全检查。针对特定的设备、设施、场所、特定的作业环节或特定的危险因素进行的专门检查。专项检查应由专业管理部门牵头，相关专业技术人员参与。（一）通风系统专项检查：每季度至少一次，重点检查主扇运行状况、局部通风、风量风质、通风构筑物完好情况；（二）提升运输系统专项检查：每月至少一次，重点检查提升机、钢丝绳、连接装置、制动系统、安全保护装置及井筒装备；（三）爆破作业专项检查：每次爆破作业前及作业过程中进行检查，重点检查炸药库管理、领用制度、爆破参数、警戒设置及盲炮处理；（四）防排水系统专项检查：每年雨季前（4月底前）必须进行一次全面检查，试运行水泵，清理水仓，检查水管、闸阀及防水门；（五）电气设备及防雷接地专项检查：每季度至少一次，重点检查供电线路、变压器、开关柜、绝缘用具及防雷接地电阻；（六）特种设备专项检查：严格按照特种设备检验周期进行，包括压力容器、起重机械、叉车等；（七）职业卫生专项检查：每半年至少一次，重点检查防尘防毒设施、噪声防护、员工健康监护及劳保用品佩戴。第十五条季节性安全检查。根据季节变化特点，针对防火、防暑降温、防雷、防冻、防煤气中毒等开展的检查。（一）春季防雷防静电检查；（二）夏季防暑降温及防汛检查；（三）秋季防火检查；（四）冬季防寒防冻防滑检查。第十六条节假日安全检查。在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前后，由值班领导组织。节前重点检查应急值守安排、重大危险源监控措施、备用物资储备；节后重点检查复工人员收心教育、设备设施重新启动前的安全确认。第十七条日常巡查。各级管理人员和安监人员按照划定的责任区域和路线进行的经常性检查。（一）矿级领导带班下井（坑）巡查：必须执行领导带班制度，深入作业现场，检查关键环节；（二）安全管理人员日常巡查：安全科专职安监员每日对生产现场进行巡视，对重点区域、关键部位实施盯守；（三）班组岗位检查：每班作业前、作业中、作业后进行。第十八条“四不两直”突击检查。在不预先通知被检查单位的情况下，不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。重点检查各级人员真实的在岗履职情况、现场真实的安全状况及规章制度的实际执行效果，防止形式主义。第四章安全检查的主要内容第十九条安全管理基础检查。（一）查思想：检查各级领导和员工是否牢固树立“安全第一”的思想，是否存在重生产轻安全、重效益轻生命的倾向；（二）查制度：检查安全生产责任制、安全操作规程、管理制度是否建立健全，是否符合最新法律法规要求，是否得到有效传达；（三）查培训：检查新员工“三级”安全教育、转岗复工人员安全教育、特种作业人员持证上岗情况，检查安全培训计划及档案记录；（四）查档案：检查安全会议记录、安全检查记录、隐患整改台账、事故档案等是否规范齐全。第二十条采矿工艺与顶板管理检查。（一）采矿方法：检查是否采用经过批准的采矿方法，是否严格按设计施工，采场参数（跨度、高度、矿柱尺寸）是否符合规程要求；（二）顶板管理：严格执行“敲帮问顶”制度，检查顶板浮石处理情况，检查支护方式、支护强度是否符合设计，检查锚杆（索）安装质量、拉拔力试验记录；（三）采空区处理：检查采空区处理方案是否落实，充填是否及时，是否存在大面积悬顶未处理的情况，地表塌陷区是否设有警示标志和围栏。第二十一条爆破器材与爆破作业检查。（一）储存管理：检查炸药库、雷管库的“人防、物防、技防、犬防”措施，检查库房内温湿度、通风、防静电设施，检查账物是否相符，领退记录是否详实；（二）运输使用：检查爆破器材运输是否使用专用车辆，是否由持证人员押运；检查作业现场炸药、雷管分开存放距离是否符合安全距离，作业人员是否持证上岗；（三）警戒信号：检查爆破警戒距离是否足够，警戒岗哨是否设置到位，警戒信号（声、光、旗）是否清晰明确；（四）爆后检查：检查爆破后是否按规定时间进入现场，检查有无盲炮、残爆，顶板是否稳固，通风是否合格。第二十二条提升与运输系统检查。（一）竖井提升：检查提升机过卷保护、过速保护、限速保护、减速功能保护等安全保护装置是否灵敏可靠；检查钢丝绳断丝、磨损、锈蚀情况是否超过报废标准；检查罐笼、箕斗连接装置、防坠器是否定期试验并合格；（二）斜井运输：检查“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）是否完好可靠，跑车防护装置是否正常；检查连接链、插销是否符合规定；（三）水平运输：检查电机车制动系统、警铃、大灯、撒砂装置；检查轨道轨距、水平度、接头平整度；检查巷道运输安全间隙（人行道、宽度）是否符合规程要求。第二十三条通风防尘系统检查。（一）主通风系统：检查主扇是否连续运转，是否安装了反风装置并定期试验；检查风门、风桥、风窗等通风设施是否完好，是否不漏风；（二）局部通风：检查掘进工作面是否实现局部通风，风筒吊挂是否平直，无破口、无接头漏风，风筒出口距工作面距离是否符合规定；（三）空气质量：检查井下作业地点空气中的氧气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮、硫化氢等有毒有害气体浓度是否在允许范围内；检查粉尘浓度是否超标，防尘洒水设施是否完好。第二十四条供配电系统检查。（一）供电线路：检查架空线路绝缘子、导线弧垂、树障清理情况；检查电缆敷设是否符合规范，有无悬挂坠落、受压、过热现象；（二）变配电所：检查变压器油位、油温、声音是否正常，绝缘用具是否定期检测；检查继电保护装置整定值是否匹配，接地系统电阻是否符合要求（通常不超过4欧姆）；（三）井下电气：检查井下是否使用非阻燃电缆，是否使用明令淘汰的电气设备；检查电气设备是否有“MA”标志，漏电保护装置是否灵敏可靠。第二十五条防排水与防火系统检查。（一）排水系统：检查水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和电控设备是否完好，联合排水试运转记录是否齐全；检查水仓是否及时清理，有效容积是否满足要求；（二）防火措施：检查主要进风巷道、机房、硐室是否采用非燃烧性材料支护；检查消防器材（灭火器、沙箱、水桶）是否配备齐全且在有效期内；检查动火作业是否办理审批手续，现场是否有监护人和灭火措施。第二十六条职业卫生与劳动防护检查。（一）防护设施：检查防尘口罩、耳塞、防毒面具等个体防护用品的发放、佩戴情况；检查噪声源、粉尘源的隔离、密闭化措施；（二）健康监护：检查接触职业病危害因素的员工是否进行了职业健康体检，是否建立了健康监护档案；（三）警示标识：检查存在职业病危害的作业场所是否设置警示标识和告知卡，告知内容是否准确。第五章安全检查的程序与方法第二十七条检查准备。（一）制定检查方案：明确检查的目的、对象、范围、时间、参加人员、检查路线和重点内容。对于专项检查，应编制专项检查表，列出具体的检查项目和判定标准；（二）准备工具：根据检查类型，携带必要的检测仪器（如瓦斯检测仪、风速仪、万用表、照度计等）、记录表、笔、手电筒及通讯工具；（三）动员培训：在组织大规模检查前，应召开预备会，统一检查标准，明确人员分工，强调检查纪律。第二十八条现场检查。（一）听取汇报：到达被检查单位后，首先听取单位负责人关于安全生产情况及自查情况的汇报；（二）查阅资料：按照检查清单，查阅安全台账、记录、图纸、证件、操作规程等文件资料，核实其真实性、完整性和规范性；（三）现场勘查：深入生产一线，采用“看、听、问、测、试”等方法进行实地检查。1.看：观察作业环境、设备状态、人员行为、安全标识、防护设施等；2.听：听取设备运行声音，听取员工对安全知识的理解和意见；3.问：询问岗位操作规程、风险辨识、应急处置措施等应知应会内容；4.测：使用仪器设备对气体浓度、噪声、温度、绝缘电阻、接地电阻等进行定量检测；5.试：对安全保护装置、制动系统、报警装置、联锁装置等进行现场试验，验证其可靠性。第二十九条检查记录与反馈。（一）如实记录：检查人员必须将检查时间、地点、检查内容、发现的问题（隐患）、整改建议等详细记录在《安全检查表》或检查记录本上，做到字迹清晰、描述准确；（二）签字确认：检查结束后，检查组应向被检查单位通报检查情况。对发现的隐患，双方负责人应在检查记录上签字确认，存在争议时应注明；（三）拍照取证：对发现的重大隐患和典型违章行为，应进行拍照或录像留存，作为后续处理的证据。第六章隐患整改与闭环管理第三十条隐患分级分类。根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；（二）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定标准严格参照国家应急管理部发布的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》执行。第三十一条隐患整改原则。（一）立行立改：对于现场能够立即整改的一般隐患（如违章作业、安全通道堵塞、灭火器失效等），检查人员应立即指出并督促现场整改，整改完毕后复查确认；（二）限期整改：对于不能立即整改的隐患，应下达《事故隐患整改通知书》，明确整改内容、整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限（即“五定”原则）；（三）停产整改：对于重大事故隐患，必须立即下达停产停业整改指令，制定专门的治理方案，并上报上级主管部门备案。在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，必须撤出作业人员，切断危险源。第三十二条隐患整改流程。（一）下达通知：安全管理部门对检查发现的隐患进行汇总，填写《隐患整改通知单》，下发至责任单位；（二）实施整改：责任单位接到通知后，组织制定整改方案，落实整改资金和人员，在规定期限内完成整改工作。整改期间必须采取可靠的防范措施；（三）整改反馈：整改完成后，责任单位向安全管理部门提交《隐患整改回复单》，说明整改情况；（四）复查验收：安全管理部门接到回复后，组织原检查人员或专业人员进行现场复查验收。验收合格后，在台账上签字销号，实现闭环管理；验收不合格的，责令重新整改，并视情节加重处罚。第三十三条重大事故隐患治理。对于重大事故隐患，必须实行“挂牌督办”。（一）由矿长组织制定隐患治理方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；（二）在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；（三）重大事故隐患治理结束后，应当组织本单位的工程技术人员和专家对治理情况进行评估，确认隐患已消除后，方可恢复生产经营。第三十四条隐患排查治理台账。矿山必须建立健全事故隐患排查治理台账，台账应包含以下信息：隐患排查时间、排查部门/人员、隐患所在部位、隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任单位/责任人、整改期限、资金落实情况、整改完成时间、复查验收情况、复查人等。台账应采用电子化与纸质化同步管理，保存期限至少为3年。第七章考核与奖惩第三十五条矿山将安全检查及隐患排查治理工作纳入年度安全生产目标考核体系，实行“一票否决”制。对在安全检查工作中认真负责、发现重大隐患并避免事故发生的人员给予表彰和奖励。第三十六条奖励细则。（一）对及时发现并上报重大事故隐患，经核实属实的，给予举报人或发现人500-2000元的奖励；（二）在安全检查中提出合理化建议，被采纳并有效降低安全风险的，给予建议人适当奖励；（三）在隐患整改工作中表现突出，提前完成整改任务且质量优良的，给予责任单位或个人奖励。第三十七条处罚细则。（一）未按规定开展安全检查（如未按频次检查、无检查记录、检查流于形式）的，对责任单位负责人处以200-1000元罚款；（二）对检查中发现的隐患未按要求整改或整改不合格的，对责任单位处以1000-5000元罚款，对责任人处以200-1000元罚款；（三）对于存在重大事故隐患未及时上报并采取有效措施而导致发生事故的，按照《安全生产法》及矿山相关规定，对相关责任人给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；（四）对弄虚作假、隐瞒隐患、拒不接受安全检查或阻挠检查的人员，从重处理。第三十八条外包施工单位的安全检查考核纳入本矿山统一管理。对外包单位存在的隐患，除责令整改外，依据合同条款进行违约处罚，情节严重的清退出场。第八章档案管理第三十九条矿山安全管理部门负责全矿安全检查档案的归档管理工作。档案管理应做到分类清晰、资料齐全、检索方便。第四十条归档范围。（一）年度、季度、月度安全检查计划及总结；（二）各类安全检查记录表（含纸质版和电子版）；（三）事故隐患整改通知书、整改回复单及复查验收记录；（四）重大事故隐患治理方案、评估报告及挂牌督办记录；（五）安全检查奖惩兑现记录；（六）各类专项检测报告（如钢丝绳检测报告、防雷检测报告等）。第四十一条档案保存。安全检查档案应长期保存。对于涉及重大隐患整改和事故处理的档案，应永久保存。档案的借阅、销毁应履行审批登记手续，严防资料遗失或泄密。第九章附则第四十二条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和规范性文件执行。第四十三条本制度所涉及的记录表格，由安全管理部门统一设计、编号和印发，确保格式规范统一。第四十四条各生产车间、外包单位应根据本制度，结合自身实际，制定具体的实施细则或岗位安全检查清单。第四十五条本制度解释权归矿山安全生产委员会。如遇国家法律法规调整或矿山生产工艺发生重大变更，应及时对本制度进行修订。第四十六条本制度自发布之日起施行。检查类型组织频次组织实施单位检查重点内