生产过程一致性管理方案

生产一致性控制计划

申请编号：A2023CCC

3c证书号：

编号：2023/08

版本：2023A

生产者：郑州恒冠塑胶制品有限企业【生产厂编号：】

生产者地址：郑州高新技术产业开发区青杨街与红楠路交叉口西100

米路北

目录

第一章职责和合用范围........................................3

第二章产品波及时原则......................................4

第三章产品关键原材料、过程、成品检查的控制项目规定..........5

第四章试验设备、人员的控制规定...............................6

第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行规定................7

第六章生产不一致性状况的处理规定..........................10

附表一生产一致性控制计划...................................13

第一章职责和合用范围

1.职责：

1.1品保室负责产品生产线上H勺过程抽样检查、例行检查及定期确认检查；

1.2品保室负责产品所用外购关键零部件或原材料H勺进料检查及定期确认检查；

1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检查；

1.4产品开发室负责CCC证书的申报、管理，认证原则和有关法律法规的更新控制及建立

质量保证能力规定的控制体系文献；

1.5品保室负责认证变更控制；生产不一致时日勺纠正、防止或召回措施。

2.合用范围

2.1合用于产品生产线上的例行检查、抽样检查、确认检查；

2.2合用于产品关键零部件或原材料的进料检查及定期确认检查；

2.3合用于产品关键过程控制；

2.4合用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、防止或召

回措施、认证原则和有关法律法规的更新控制及建立质量保证能力规定控制。

第二章产品波及的原则

GB8410-2023汽车内饰材料H勺燃烧特性

CNCA-Cll-09:2023强制性产品认证明施规则-汽车内饰件

CQC-C1109-2023强制性产品认证明施细则-汽车内饰件

第三章产品关键原材料、过程、成品检查的控制项目规定

1.关键原材料、过程、成品检查项目确定

产品开发室编制《产品特殊和过程特殊特性》(R/C02-02-08)＞《过程流程图》

(R/C02-02-15)＞《作业指导书》、《产品BOM》、《控制计划》(R/C02-02-20)、

《试验大纲》等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试

验措施原则、偏差范围；产品开发室根据上述输入文献制定《外购件检查指导书》《检

查基准书》来规定认证产品试验项目和频次。

2.关键原材料

关键零部件、原材料的检查按照《过程产品欧J监视和测量控制程序》

(ZZHG-QP/S09-19)中有关原材料入厂检查部分有关规定执行

a)关键零部件和材料的检查由供应商完毕，我司通过产品定义或原则、质量协议，

技术协议以及新品同意、确认的供应商自检汇报向供应商提出明确的规定;

b)来料检查员按照《外购件检查指导书》对每枇材料外观、尺寸进行抽检，来满

足认证规定日勺规定，品质负责保留检查或验证记录、确认检杳记录以及供应商日勺合格证

明和有关数据。

3.关键过程

在过程设计和开发过程中，工艺设计人员应根据《产品质量先期筹划程序》

(ZZI1G-QP/C02-02)及《产品特殊和过程特殊特性》(R/C02-02-08),在工艺过程设计

中确定过程特殊特性，明确最佳过程设计参数(包括参数设计及材料选用等)；同步，

根据所确定产品及过程特殊特性，确定关键控制工序，并在《过程流程图》

(R/C02-02-15)、《控制计划》(R/C02-02-20)、《作业指导书》中规定并标注。各

车间生产现场作业人员在生产作业前进行首件确认，并填写《首件确认单》

(R/S09-19-03),《设备点检表》(R/S03-11-07),生产稳定后按照规定如实记录到

《注塑巡检登记表》(R/S09-19-02)《装配/焊接巡检登记表》(R/S09T9TO)。

4.成品检查

产品检查按照产品检查和《内部审核控制程序》(ZZHG-QP/S08-18)中的产品审核

有关规定执行。

a)检查员负责巡检H勺实行；

b)生产人员根据首件进行自检；

c)品保室在生产过程中根据检查指导书规定日勺项目、频次、鉴定日勺原则进行；

d)品保室根据产品审核年度计划、产品审核指导书进行全尺寸检查和性能试验，

阻燃性试验由企业委托外部有资质的试验室完毕。

第四章试验设备、人员的控制规定

试验设备的控制

认证产品检查设备、人员日勺规定和规定根据《监视与测量设备控制程序》

(ZZHG-QP/S07T7)、《设施设备和工作环境控制程序》(ZZHG-QP/S03T1)有关规定执行

1、试验室设备：

a)试验员负责提出试验室检测设备的配置计划，组织检测设备口勺验收，组织编写

检测设备的操作规程。

b)试验员编制试验设备的检定校准计划，并按计划实行，按照检测设备内使用、

维护规定纯熟地操作检测设备.

c)试验员负责检测设备的维护，建立检测设备档案。

2、量、检具：

a)质量工程师负责提出量、检具日勺配置计划，组织量、检具的验收，组织编写量、

检具的操作指导书。

b)质量工程师负责编制量、检具日勺周期检定计划，并按计划实行，按照量、检具

H勺使用、维护规定纯熟地操作检测设备.

c)品保室负责对检具进行平常保养，设备负责人负责建立检测设备档案。

试验人员的控制

为保证我司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力，对关

键工序人员、检查人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上卤操作。详细规定参

见《人力资源管理程序》(ZZHG-QP/S02-10)o

第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定

1目的

郑州恒冠塑胶制品有限企业为有效控制批量生产的产品与认证产品申报CQC技

术资料的一致性，建立能保证生产一致性口勺质量管理体系，并编制《生产一致性控制计

划》，以保证认证产品的生产一致性。为保证生产一致性控制计划的执行及有效实行，

特制定《生产一致性控制计划》的实行规定作为工作大纲。

2范围

合用于企业《生产一致性控制计划》H勺申报、变更、和执行过程。

3职责

3.1产品开发室产品开发室负责认证产品有关技术资料的中报。

3.1.2产品开发室负责《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行汇报》H勺

编制及修改，并上报CQC；

3.1.3负责项目阶段生产一致性控制计划认证资料日勺提供及发生变更时认证资料的重新

申请提交

3.2品保室

3.2.1对《生产一致性控制计划执行汇报》中提出H勺不一致责任问题点，制定纠正防止

措施；

322品保室负责产品的一致性控制计划中有关规定的检查。

323品保室汇总一致性检查执行汇报，并将检查不一致的问题点通报责任部门，跟踪

验证纠正/防止措施

3.3制造车间

3.3.1负责量产阶段生产一致性控制计划日勺执行

3.3.2对《生产一致性控制计划执行汇报》中提出H勺不一致责任问题点，制定纠正防止

措施；

3.4综合管理室

3.4.1负责关键零部件、原材料供应商信息发生变更时，及时将变更信息告知到品保室、

产品开发室、制造车间。

3.4.2对《生产一致性控制计划执行汇报》中提出的不一致责任问题点，制定纠正防止

措施；

3.5各责任部门对《生产一致性控制计划执行汇报》中提出FI勺不一致问题点，制定纠正

防止措施；

4工作程序

4.1《生产一致性控制计划》的申报

4.1.1编制规定

产品开发室根据CNCA-Cll-09:2023《强制性产品认证明施规则一一汽车内饰件》、

CQ&C1109-2023《强制性产品认证明施规则和细则——汽车内饰件产品》日勺规定编制《生

产一致性控制计划》。

4.1.2申报产品开发室应及时将更新版日勺《生产一致性控制计划》通过部门领导审核

后，上报中国质量认证中心（CQC）,并申请实行工厂审查。

当产品的规格型号、构造、性能参数、产品工艺、关健工序等发生变更时，研发中心及

时将变更信息告知制造车间，同步提交申请资料，产品开发室核查《生产一致性控制计

划》，如需要变更则重新向CQC提出申请；

422供应商、原材料（供应商名称、地址、供应商变更、原材料规格型号）等发生变

更时，综合管理室及时将变更信息告知制造车间和研发中心，制造车间核查《生产一致

性控制计划》，如需要变更则重新向CQC提出申请；

423凡《生产一致性控制计划》发生变更时，除在执行汇报中进行变化阐明外，企业

还应另向认证机构提供一份新版本的《生产一致性控制计划》。

4.3《生产一致性控制计划》的执行：

产品开发室负责工艺类文献的一致性；生产车间负责根据工艺文献、检查文献保证产品

生产过程的一致性：

4.3.3品保室负责检查文献和记录的一致性综合管理室负责采购零部件、原材料持续符

合法律法规及有关原则，并对供应商制造车间负责入库产品标识的一致性确认C

4.4《生产一致性控制计划》的审核

4.4.1内部及外部审核时对《生产一致性控制计划》向执行状况进行审核；

4.4.2中国质量认证中心（CQC）对企业实行CCC工厂生产一致性现场审查。

4.4.3政府部门及其他有关的单位监督审查对《生产一致性控制计划》向执行状况进行

审核;

4.5《生产一致性控制计划》执行状况总结

4.5.1品保室负责组织各部门对认证产品进行的生产一致性核查

4.5.2综合管理室对采购法规零部件CCC证书日勺有效性及供应商《生产一致性控制计划》

核查，并将确认成果告知品保室。

4.5.4产品开发室根据各部门上报的变更信息编制《生产一致性控制计划执行汇报》，

同步产品开发室将更新版的《生产一致性控制计划》上报CQC。

第六章生产不一致状况的处理规定

1目的

郑州恒冠塑胶有限企业为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致状

况，保证出厂产品生产的一致性，制定了生产不一致状况的处理及产品追溯规定。

2范围

合用于企业以获得产品认证的汽车内饰件产品。

3职责

3.1品保室负责不一致产品n勺变更申请；

3.1.3负责生产完毕产品与认证产品的一致性检查；

3.1.4负责产品生产不一致状况的记录分析、通报及改善跟踪、验证；

3.1.5负责采购件出现的不一致问题口勺调查及改善跟踪、验证；

3.2产品开发室

3.2.1负责向客户通报产品召回信息。

322负责项目产品生产过程中不一致问题的调查和改善

3.2.3负责项目产品信息申报过程中不一致状况的调查与改善；

3.4制造车间

负责量产产品信息申报过程中不一致状况的调查与改善；

3.5各责任部门负责产品生产过程中不一致问题的调查与改善；

4工作程序

4.1生产不一致信息来源

4.1.1通过纳入不良、自工程、后工程及市场索赔质量问题信息，在产品质量改善过程

中，出现构造、原材料、供应商、工艺等影响生产一致性的变更信息；

4.1.2零部件生产一致性检查过程中出现日勺不一致信息；

4.1.3产品例行检查过程中出现的生产不一致信息；

4.1.4确认检查品保室品保室负责售后及生产过程出现不一致信息的搜集。产品开发室

负责零部件设计变更信息的记录；

产品开发室负责工程变信息的记录；

4.2.4制造车间负责入库产品信息的I记录整顿；

425制造车间负责产品出货时出现的不一致信息的记录分析；

426品保室负责流入市场不一致产品日勺更换信息记录分析；

4.2.7产品开发室负责汇总以上变更信息，并对变更信息的改善状况进行跟踪验证；

5生产不一致信息处理

5.1内部信息：企业内部内审、外部审核、生产一致性抽查。

5.2外部信息：CQC每年的生产一致性监督检查，国家质检系统抽检,地方质检抽检，国家

有关部门公布的缺陷车辆产品信息，有关管理部门及媒体反馈的产品一致性问题和顾客

投诉信息。

5.3发生生产不一致时日勺处理

当生产过程中发现关键件、产品构造、参数、性能不一致性时，按《不合格品控制程序》

(ZZHG-QP/S09-20)进行标识、隔离，对在库品、在制品、有关批次产品及对流出企

业外的产品进行追溯和处置，波及安全和环境保护性能的不合格品不得让步放行。

5.3.2生产一致性自查和市场发现产品与申报不一致时，立即停止生产不一致产品，并

组织企业有关部门进行分析和整改。需要重新进行型式试验日勺，由产品开发室将整改后

日勺样件送国家承认欧I监督检测单位进行重新检测确认。

5.3.3当发生生产不一致时，产品开发室组织有关部门重新对《生产一致性控制计划》

进行检查、评审和修订，并报国家认证机构立案，在认证机构的监督下重新建立一致性。

5.3.4当企业内出现产品不•致时，品保室立即组织有关部门按《标识和可追溯性控制

程序》(ZZHG-QP/S06-15)对不合格产品进行追溯.在完毕有关对应和整改符合认证

证书内容、立案资料和厂检资料规定后，方能恢复不合格产品的生产。

5.3.5如发现产品不一致已流入市场，品保室应组织人员进行追溯和点检排查，必要时,

按照企业日勺召回规定进行处理，对问题产品进行积极召回，并立即进行整改，以保证认证

产品的一致性。

5.3.6在生产过程中检查供应商关键零部件及原材料生产一致性检查过程中出现的不一

致信息，应根据批次，实行批次追溯，直至追溯到一致产品确认范围，并将不一致零部

件进行隔离，通报供应商实行改善，必要时，按照企业《采购控制程序》

(ZZHG-QP/S05-14)对供应商进行索赔。

品保室在确认检查成果中出现的产品不一致信息，对不符合规定日勺产品，需要追加试验

数量，通报有关责任部门实行改善，对改善效果跟踪验证。

品保室在质量管理体系内审过程中出现的生产过程一致性不符合原则日勺信息，通报有关

责任部门实行改善，对改善效果跟踪验证。

品保室在验收零部件时出现日勺产品配送不符合信息，应拒收此批次产品，告知供应商重

新供货。

5.3.10操作者在产品终检时出现的不一致状况时应对产品实行隔离，同步通报质量工程

师、过程工程师进行鉴定，将问题通报有关责任部门实行改善，对改善效果跟踪验证。

5.3.11为防止制造现场发生生产不一致的状况时，导致更大规模的返修、停产、停发或

者召回等不良影响，当生产一致性抽查、体系内审、专题审核等发现生产不一致时，应

立即采用措施。

生产一致性控制计划（COP试验和检查）

证书编号产晶型号

前左门饰板地图袋-黑色(10386464-PXD.ZSI2432FKZSI2432F3、ZS12432F5)前左门饰板上饰坂-黑包(10386461-1、

ZSI2432FI,ZSI2432F3、ZSI2432F5)前右门饰板上饰板•蒙(10386466-1、ZS12432F2、ZSI2432F4、ZS12432F6)

后左门饰板上饰板•黑»(10386471-1、ZSI2432RI、ZS12432R3、ZSI2432R5)后右门饰板上饰嫉-黑色(10386476-1、

ZSI2432R2.ZSI2432R4、ZS12432R6)前左门饰版地图袋-黑包/米色(10386464-PXD/CLB.ZS12432FI,ZSI2432F3、

ZSI2432F5)前右门饰板地图袋-黑色/米包(10386469-PXD/CLB,ZSI2432F2,ZSI2432F4,ZSI2432F6)后左门饰板地

图袋•黑色/米也(10386474-PXD/CLB,ZS12432R1、ZSI2432R3、ZSI2432R5)后右门饰用地图袋-黑色/米包

(10386479-PXD/CLB,ZS12432R2、ZS12432R4、ZS12432R6)前左水切挂接件(10386461-2、ZS12432F1,ZS12432F3、

ZS12432F5)前右水切挂接件(10386466-2、ZS12432F2、ZS12432F4、ZSI2432F6)后左水切挂接件(10386471-2、

ZS12432RKZS12432R3、ZS12432R5)后右水切挂接件(10386476-2、ZSI2432R2.ZS12432R4、ZSI2432R6)

职费:品俣室负责汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件认证产品生产线上过程抽样检查、例行检查及定期胸认检查

合用范围:合用于汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元产砧生产线上的过程抽样检查、例行检查、确认检查

样本

序测量仪器所执行的文献名检测成果的要检测成果分析、试验和检责任部不一致时的追溯和处理

检查项目

号和设备‘容不频次称定条件记录和保留规定查的场所口措施

参见作业指导生产信息综合日生产车

1外观目测100%持续《作业指导书》生产车间按d标识和可追溯性控

书报表间

制程序3

(ZZHG-QP/S06-15)、

首件/I模参见检查基准

抽检，检查基准书》注裁巡检登记表生产车间

2外观目测品保室g不合格品控制程序》

巡检：5模/4小时书

(ZZHG-QP/S09-20)、

参见检查基准

3尺寸检具抽检首检,■■模《检查基准书》检查成绩表生产车间品保室g纠正防止措施控制程

书

序》(ZZHG-0P/S10-21)

燃烧测试每种外委试必

执行

4燃烧特性1次/年《控制计划》GB8410-2023试验汇报品保室

仪材料室

生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）

证H编号：

前左门饰板地图袋•黑色(10386464-PXD、ZSI2432FKZSI2432F3、ZSI2432F5)前左门饰板上饰板-黑色(10386461-1、

ZS12432F1、ZS12432F3.ZS12432F5)前右门饰板上饰板-黑色(10386466-1、ZS12432F2、ZS12432F4、ZS12432F6)

后左门饰板上饰板-黑色(10386471-1、ZSI2432RI、ZSI2432R3.ZSI2432R5)后右门饰板上饰板-黑色(10386476-1、

ZS12432R2、ZS12432R4、ZS12432R6)前左门饰板地图袋-黑色/米色(10386464-PXD/CLB.ZS12432FKZS12432F3、

产品型号：ZSI2432F5)前右门饰板地图袋-黑色/米包(10386469-PXD/CI.B,ZSI2432F2,ZSI2432F4,ZSI2432F6)后左门饰板地

图袋-黑色/米色(10386474-PXD/CLB、ZS12432RI、ZS12432R3、ZS12432R5)后右门饰板地图袋-黑色/米色

(10386479-PXD/CLB.7SI2432R2.ZSI2432R4.ZS12432R6)前左水切挂插■件(10386461-2.ZSI2432F1、ZS12432F3、

ZS12432F5)前右水切挂接件(10386466-2、ZS12432F2.ZS12432F4、ZS12432F6)后左水切挂接件(10386471-2、

ZS12432RKZS12432R3、ZSI2432R5)后右水切挂接件(103864712、ZS12432R2、ZSI2432R4、ZSI2432R6)

职货：品保室负责汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件认证产品生产线上过程抽样检查、例行检查及定期确认检查

合用范国:合用于汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表页、门板等同工启元产品生产线上的过程抽样检看、例行检皆、确认检杳

CCC/自愿

序考部件或材所执行的文献名称及编

型号规格生产厂性产品认证贵任部门不一致时的追溯和处理措施

号料名称号

证书编号

1PP+EPDM-T20C3322T-203041上海普利特发介材料股份有限企业《外购件校资荔准书》品保室用《坛谊划司诅潮祗:捺制理律》

(ZZHG-QP/S0615),《不合格品

2控制程序》(Z2HG-QP/S09-20)、

《纠正防止措施控制程序》

(ZZHG-QP/S10-21)执行

3

生产一致性控制计划(关键生产/装配/检查过程)

证书编号产品型号

左门饰板地图袋-黑色(10386464-PXD,ZS12432F1,ZS12432F3,ZS12432F5)左门饰板上饰板-黑包(10386461-1,

ZS12432F1.ZS12432F3、ZS12432F5)前右门饰板上饰板-黑色(10386466-kZS12432F2,ZS12432F4,ZS12432F6)后

左门饰板上饰板-黑色(10386471-1,ZS12432R1,ZS12432R3,ZS12432R5)后右门饰板上饰板-黑色(10386476-1,

ZS12432R2,ZS12432R4、ZS12432R6)前左门饰板地图袋-黑色/米色(10386464-PXD/CLB,ZS12432F1、ZS12432F3.

ZS12432F5)前右门饰板地图袋-黑色/米色(10386469-PXD/CLB.ZS12432F2,ZS12432F4、ZS12432F6)后左门饰板地图

袋-黑色/米色(1038M74-PXD/CLB、ZS12432R1,ZS12432R3,ZS12432R5)后右门饰板地图袋-黑色/米色

(10386479-PXD/CLB,ZS12432R2,ZS12432R4、ZS12432R6)前左水切挂接件(10386461-2,ZS12432FKZS12432F3.

ZS12432F5)前右水切挂接件(10386466-2、ZS12432FLZS12432F3、ZS12432F5)后左水切挂接件(10385471-2、ZS12432R1、

ZS12432R3、ZS12432R5)后右水切挂接件(10386476-2,ZS12432R2,ZS12432R4,ZS12432R6)

职费:品保室负货汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件产品关健过程的控制及过程记录；

品保室负贡汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表校、门板等同单元汽车内饰件产品产品关键过程的质量检查控制；

合用范困:合用于汽车.立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元产品关键过程控制

序关健过程/工制造/装配/

关键设备/工具所执行的文献名称及编号责任部门不一致时的追溯和处理措施

号序名称检查的场所

《作业指导制造车间

1注塑成型注塑机车间

长检查基准书》品保室按G标识和可追溯性控制程序》

£作业指导书3制造车间(ZZHG-QP/S06-1S)、《不合格品

2装配/车间

牙检查基准书3品保室控制程序》(ZZHG-QP/S09-20)、

《作业指导书3制造车间《纠正防止措施控制程序》

3焊接手持焊接机