非煤矿山企业隐患排查治理制度

非煤矿山企业隐患排查治理制度为建立健全非煤矿山安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规和标准，结合企业实际生产特点，制定本制度。第一章总则第一条目的与依据本制度旨在通过规范隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收、销号等全过程管理，实现隐患排查治理的闭环控制，消除事故根源。其制定严格遵循国家有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、国家标准和行业标准，确保企业安全生产管理活动合法合规。第二条适用范围本制度适用于企业所属的所有非煤矿山生产系统、辅助生产系统、生活办公区域以及外包施工单位。涵盖地下开采、露天开采、尾矿库、选矿厂、机电运输、通风防尘、防排水、爆破作业等所有与生产经营相关的环节和场所。第三条基本原则隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、分类管理、动态监控、闭环治理”的原则。企业应确立隐患就是事故的理念，对隐患零容忍，确保隐患及时发现、科学治理、彻底消除。第四条事故隐患定义本制度所称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第二章组织机构与职责第五条组织保障企业成立以主要负责人为组长，安全总监、总工程师为副组长，各职能部门负责人、各生产单元（车间、采区、坑口）负责人为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常协调、监督、统计分析和上报工作。第六条主要负责人职责企业主要负责人（矿长、经理等）是隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。具体职责包括：1.组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2.组织制定并督促实施本单位隐患排查治理制度；3.保证隐患排查治理所需的资金投入，及时足额提取和使用安全生产费用；4.定期组织召开安全生产会议，听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患治理方案和资金投入等问题；5.每月至少组织并参与一次全面的安全生产事故隐患排查工作，对排查出的重大隐患亲自督办。第七条分管负责人职责分管安全、生产、技术的负责人对分管范围内的隐患排查治理工作负责。具体职责包括：1.组织制定分管领域的隐患排查治理年度计划；2.组织落实隐患治理措施，下达隐患整改指令；3.监督检查分管部门、生产单元的隐患排查治理工作开展情况；4.协调解决隐患治理过程中的技术难题和资源配置。第八条安全管理部门职责安全管理部门是隐患排查治理的监督管理部门，主要职责包括：1.具体组织制定隐患排查治理实施细则和相关管理制度；2.对各单位隐患排查治理工作进行日常监督检查和考核评价；3.建立和管理隐患排查治理台账，对隐患的排查、登记、评估、报告、治理、验收、销号全过程进行记录；4.对排查出的重大事故隐患及时上报企业主要负责人和上级主管部门，并协助制定治理方案；5.负责隐患治理过程中的安全监管，防范治理期间发生事故。第九条职能部门与生产单元职责生产技术、地质测量、机电管理、通风防尘等职能部门及各生产单元（车间、采区、坑口）是隐患排查治理的责任主体。其主要职责包括：1.落实隐患排查治理制度，制定本部门、本单位的隐患排查计划；2.组织开展日常、专项、季节性和节假日隐患排查工作；3.对排查出的隐患进行登记、评估，制定整改措施并组织实施；4.如实向安全管理部门报送隐患排查治理情况；5.严格落实隐患治理过程中的安全防护措施。第十条从业人员职责全体从业人员应遵守本制度，在作业前、作业中、作业后进行岗位隐患排查。具体职责包括：1.严格执行本岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；2.接受隐患排查治理技能培训，掌握本岗位隐患排查方法和治理要求；3.发现隐患立即停止作业，采取应急防范措施，并及时向现场负责人或安全管理部门报告；4.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对隐患治理工作提出意见和建议。第三章事故隐患分类与分级第十一条隐患分类根据隐患的性质，事故隐患分为两大类：1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定应严格对照《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等规范性文件执行。对于判定标准中未明确界定，但实际风险极高的隐患，应由企业技术委员会组织专家进行论证评估，确认为重大事故隐患。第十二条隐患分级管理实行隐患分级管控机制：1.班组级隐患：由班组长负责组织整改，整改完成后报车间验收。2.车间（采区）级隐患：由车间（采区）主任负责组织整改，整改完成后报安全管理部门验收。3.厂（矿）级隐患：由企业分管负责人或职能部门负责组织整改，整改完成后由安全管理部门组织验收。4.重大事故隐患：由企业主要负责人组织制定治理方案，实施挂牌督办，整改完成后由企业主要负责人组织验收，并报上级监管部门备案。第四章隐患排查方式与频次第十三条排查方式隐患排查应采取多种方式相结合，确保排查全覆盖、无死角。主要排查方式包括：1.日常排查：岗位员工在每班作业前、作业中、作业后进行的检查；班组长组织的班组巡回检查。2.定期排查：根据生产特点，按规定周期组织的全面性检查。包括周检、月检、季检和年检。3.专项排查：针对特定设备设施、特定作业环节、特定季节性风险或重大活动前后组织的专业性检查。如通风系统专项、提升运输系统专项、防排水专项、爆破专项等。4.季节性排查：根据季节变化特点，针对防火、防暑、防雷、防静电、防冻、防滑等进行的检查。5.节假日排查：在国家法定节假日前后，针对人员思想波动、设备停运及重启等情况进行的检查。6.专家诊断排查：定期聘请外部专家或委托技术服务机构，运用专业仪器和技术手段进行的深层次隐患排查。第十四条排查频次要求企业应严格执行以下排查频次规定：1.岗位作业人员：每班进行一次岗位隐患排查。2.班组长：每班组织一次班组现场隐患排查。3.车间（采区）：每周至少组织一次综合性隐患排查。4.企业职能部门：每月至少组织一次专业系统隐患排查。5.企业主要负责人：每月至少组织一次全矿性全面隐患排查。6.季节性排查：应在季节变化前完成，如雨季“三防”排查应在每年雨季来临前完成。7.重大节日排查：应在节假日前3天内完成。第十五条排查内容标准隐患排查内容必须覆盖法律法规、标准规程要求的所有内容。企业应依据《金属非金属矿山安全规程》、《尾矿库安全技术规程》等标准，结合矿山实际，编制详细的《隐患排查治理清单》。清单应明确排查项目、排查标准、排查方法、排查频次和责任主体。排查重点包括但不限于：1.地下矿山：开拓系统、通风系统、提升运输系统、排水系统、供配电系统、顶板管理、爆破作业、火工品管理、井下火灾防范、机械伤害防护等。2.露天矿山：边坡稳定性、铲装运输、排土场管理、爆破作业、防排水、供电系统等。3.尾矿库：坝体稳定性、排洪设施、库区周边环境、浸润线观测、干滩长度、安全超高等。第五章隐患治理流程第十六条隐患登记与上报1.排查发现隐患后，排查人员应立即进行记录。记录内容包括：隐患地点、隐患描述、隐患类别、风险等级、发现时间、排查人员等。2.对于一般隐患，排查人员应立即通知现场负责人或直接整改单位，并通过隐患排查治理信息系统或书面形式报安全管理部门登记。3.对于重大事故隐患，发现部门或个人必须立即报告企业主要负责人和安全管理部门，不得瞒报、迟报。企业主要负责人接到报告后，应立即组织研究并采取临时控制措施。第十七条隐患评估与分级安全管理部门接到隐患报告后，应组织相关技术人员对隐患进行核实和评估。评估内容包括：1.隐患的成因分析；2.隐患可能导致的后果严重程度；3.隐患整改的难易程度；4.隐患的等级认定（一般或重大）。第十八条制定整改方案对于排查出的隐患，必须制定整改方案。整改方案应包含以下内容：1.治理目标和任务：明确隐患整改要达到的具体安全状态。2.采取的方法和措施：包括技术措施、管理措施、防护措施等。3.经费和物资落实：预算整改所需资金，落实材料、设备等物资。4.负责治理的机构和人员：明确整改责任单位、责任人和验收人。5.治理的时限和要求：明确整改完成的具体日期和验收标准。6.安全措施和应急预案：在整改期间采取的防范措施及应急处置方案。第十九条隐患治理实施1.一般隐患治理：责任单位接到整改指令后，应立即组织整改。能够立即整改的，必须立即整改；不能立即整改的，要按限期要求完成整改。整改过程中，必须采取可靠的监控和防范措施。2.重大隐患治理：必须实行挂牌督办。企业主要负责人应亲自挂帅，制定专项治理方案。在隐患未消除前，必须撤出作业人员，停止相关作业，设置明显的警示标志，并划定危险区域。必要时，应报告当地应急管理部门，实行政府挂牌督办。第二十条隐患整改验收销号隐患整改完成后，整改责任单位应向安全管理部门或验收组织部门提交验收申请。1.一般隐患验收：由车间级或部门级负责人组织验收，验收合格签字确认后，报安全管理部门销号。2.重大隐患验收：由企业主要负责人组织安全、技术、生产等部门及专业技术人员进行验收。验收合格后，形成验收报告，予以销号，并将治理情况向属地监管部门报告。验收不合格的，验收部门应向整改责任单位下达重新整改指令，重新启动整改程序。第六章重大事故隐患特别规定第二十一条重大隐患判定与报告企业应建立重大事故隐患判定机制。当发现符合《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》情形的，必须严格按重大隐患处理。对于重大事故隐患，企业应当在发现后立即向当地县级应急管理部门书面报告。报告内容应包括：1.隐患的现状及其产生原因；2.隐患的危害程度和整改难易程度分析；3.隐患的治理方案。第二十二条重大隐患停产停业存在重大事故隐患的，必须立即停止生产、停止建设、停止施工，撤出全部作业人员。在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，不得恢复生产或建设。第二十三条重大隐患督办企业对重大事故隐患实行挂牌督办制度。督办牌应悬挂在隐患现场醒目位置，注明隐患名称、等级、治理期限、责任单位、责任人、督办人等信息。督办人应定期跟踪整改进度，每周至少检查一次整改进展情况。第二十四条重大隐患治理保障对于重大事故隐患，企业主要负责人应保障治理资金投入，协调解决治理过程中的重大问题。必要时，应聘请具备相应资质的专业机构或专家进行论证、设计和施工，确保治理方案科学有效。第七章隐患排查治理保障措施第二十五条资金保障企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，足额提取安全生产费用。隐患排查治理所需的资金，包括排查设备购置、检测检验费用、整改工程费用、专家咨询费用等，均应从安全生产费用中列支，确保专款专用。财务部门应建立隐患排查治理资金专项台账。第二十六条技术保障企业应建立技术支撑体系，鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提升本质安全水平。对于复杂的技术性隐患，应组织技术攻关或委托专业机构进行技术鉴定和治理方案设计。总工程师对隐患治理的技术方案负责。第二十七条信息管理企业应建立健全隐患排查治理信息档案和信息系统。推行信息化管理，利用隐患排查治理软件系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号的全过程在线监控和统计分析。隐患档案应做到“一患一档”，档案内容应包括：1.隐患排查记录表；2.隐患评估报告；3.隐患整改通知书；4.隐患治理方案；5.整改过程记录（含影像资料）；6.隐患整改验收报告；7.资金使用凭证等。隐患档案保存期限应不少于3年，重大事故隐患档案应长期保存。第二十八条培训教育企业应将隐患排查治理知识纳入全员安全生产培训计划。定期组织对管理人员、技术人员和一线作业人员进行隐患识别标准、排查方法、治理措施、应急处置等方面的培训，提高全员隐患排查治理能力。培训情况应记入个人安全培训档案。第二十九条外包单位管理企业应将外包施工单位纳入本企业隐患排查治理体系统一管理。在签订外包合同时，应明确隐患排查治理的责任和要求。1.监督外包单位建立本单位隐患排查治理制度；2.将外包作业区域纳入企业日常排查范围；3.定期检查外包单位隐患排查治理工作开展情况；4.对检查中发现的外包单位隐患，下达整改指令，督促整改，并跟踪验证。第八章监督考核与奖惩第三十条监督检查企业安全管理部门应加强对各单位隐患排查治理制度执行情况的监督检查。重点检查：1.隐患排查频次是否达标；2.隐患登记上报是否及时、准确；3.隐患整改方案是否落实，整改是否彻底；4.隐患验收销号程序是否规范；5.隐患档案是否齐全。第三十一条考核评价企业将隐患排查治理工作纳入安全生产目标管理考核体系。考核指标包括：1.隐患排查率（应排查点数vs实际排查点数）；2.隐患整改率（已整改隐患数vs发现隐患总数）；3.重大隐患挂牌督办率；4.隐患按期整改率。第三十二条奖励机制对于在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现重大隐患避免事故发生，或在隐患治理技术革新中做出贡献的单位和个人，企业给予表彰和物质奖励。奖励标准应在年度安全目标责任书中明确。第三十三条惩处措施对违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，对相关责任人给予通报批评、经济处罚、离岗培训；导致发生事故的，依法追究行政责任或刑事责任：1.未按规定开展隐患排查，或排查流于形式、走过场的；2.发现隐患不按规定上报，隐瞒不报、谎报或迟报的；3.对已发现的隐患未采取措施及时整改，或整改不合格擅自恢复生产的；4.对重大事故隐患未停产停业、未撤出人员、未设置警示标志的；5.因隐患排查治理不到位导致生产安全事故发生的。第九章隐患排查治理清单与标准示例为便于实际操作，企业应制定详细的隐患排查清单。以下列举关键环节排查要点：排查类别排查项目排查标准与内容典型隐患描述地下矿山-通风主扇系统主扇应安装在专用硐室，具有反风功能，且反风时间在10分钟内；风门、风桥、风墙等设施完好。主扇反风装置操作失灵；风门漏风严重导致作业面风量不足。地下矿山-顶板采矿掘进工作面执行“敲帮问顶”制度；支护形式与参数符合设计；无浮石、伞檐。顶板有松石未处理；支护间距超过设计规定；锚杆拉拔力不足。地下矿山-提升提升机与钢丝绳提升机过卷、过放保护装置灵敏可靠；钢丝绳断丝、磨损、锈蚀程度在规定允许范围内。过卷保护装置失效；钢丝绳断丝数超过规定标准未更换。露天矿山-边坡边坡稳定性边坡角、台阶高度、宽度符合设计要求；坡面无明显的裂隙和滑塌现象；监测数据正常。边坡角大于设计角度；坡面出现横向贯通裂缝；浮石清理不及时。露天矿山-爆破爆破作业严格执行“一炮三检”制度；爆破安全警戒距离符合规定；哑炮处理规范。爆破安全警戒范围内有人员未撤离；违章处理残爆。尾矿库排洪设施排洪井、斜槽、排水管结构完好，无堵塞、无变形；库内无杂物阻碍排水。排洪斜槽盖板断裂；排水管接头处漏砂严重。尾矿库坝体安全坝体轮廓清晰，无滑坡、裂缝、渗漏破坏；浸润线埋深符合设计要求。坝体下游坡面出现沼泽化；观测孔浸润线超高。通用-电气供配电系统变压器、开关柜防护设施完好；接地电阻符合要求；绝缘防护用具齐全有效。变压器周围堆放易燃物；配电柜未上锁；电气设备金属外壳未接地。通用-消防消防设施灭火器压力正常、在有效期内；消防通道畅通；消防水系统水压正常。灭火器压力不足或过期；消防通道被物料堵塞。第十章附则第三十四条制度解释本制度由企业安全管理部门负责解释。第三十五条制度修订本制度应根据国家法律法规变化、企业生产工艺调整以及隐患排查治理实施情况，定期进行评审和修订。修订周期原则上不超过三年。第三十六条实施日期本制度自发布之日起施行。原相关隐患排查治理规定与本制度不一致的，以本制度为准。（以下为补充说明，旨在增强实操性和深度，不计入章节，作为制度执行细则的延伸）隐患排查治理“五落实”要求在隐患治理过程中，必须严格做到“五落实”，即：1.落实整改措施：每一项隐患都必须有具体的技术手段和管理手段来消除。2.落实责任人员：明确隐患整改的第一责任人、具体实施人和监督验收人。3.落实整改资金：财务部门