化工企业仪表自动化管理制度范本

-30-过程目标制定年度仪表设备管理目标1.上级公司要求

2.集团要求

3.年度评审实施前1.仪表设备管理目标制定是否合理2.是否按期制定管理目标1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）管理目标生产技术部分、子公司定期跟进仪表设备管理目标1.次月5日前报生产技术部

2.对未完成的目标进行原因分析，落实改进行动开展期间1.各单位仪表设备管理月度目标是否按期跟进2.对未完成的目标进行原因分析并制定改进行动仪表设备完善管理目标月度报表生产技术部分、子公司仪表设备体系管理评审每半年检查一次开展期间各单位仪表设备管理体系未执行设备全生命周期体系审核表审核通报生产技术部分、子公司仪表设备前期管理制定新产品试用管理要求试用期不低于3个月开展期间各单位未按照新产品试用审批流程执行《新产品准入/试用审批单》试用报告生产技术部分、子公司选型与采购1.可行性论证方案、技术协议审批流程2.仪表选型要求实施前各单位未按照选型与采购管理要求进行选型数据表可行性论证方案技术协议生产技术部分、子公司验收、安装、调试1.仪表设备计划2.到货一周内组织验收3.安装过程应符合《自动化仪表安装验收规范》4.仪表的调试应做好记录开展期间各单位未按照验收、安装、调试管理要求行1.仪表设备计划2.选型数据表3.可行性论证方案4.技术协议5.《自动化仪表安装验收规范》《仪表自动化管理制度》章节生产技术部分、子公司分级分类管理制定仪表设备分级分类管控要求实施前各分、子公司未根据本单位生产工艺特点，未按照设备在生产过程中的重要程度（生产因素）、可靠性状况、发生故障的危害性及可能性（安全环保因素），未制定基于风险的仪表设备分级分类标准。1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）《仪表自动化管理制度》章节生产技术部分、子公司仪表设备运行管理仪表维护运行管理仪表维护运行管理要求开展期间1.未按规定要求进行巡检2.未按要求办理审批停运手续《仪表测试维护实施标准》《仪表自动化管理制度》章节生产技术部分、子公司防爆型仪表管理根据使用场所爆炸危险区域的划分，选择仪表设备及其附件的防爆类型并满足等级要求。实施前未制定防爆管理要求1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）《仪表自动化管理制度》章节生产技术部分、子公司仪表电源、气源管理1.按要求检查各硬件的完好性2.按规定进行供气管道检查开展期间1.未按要求检查各硬件的完好性2.未按规定进行供气管道检查1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）相关资料记录生产技术部分、子公司保温伴热管理各分、子公司应根据仪表被测介质特性，做好保温伴热措施，并做好排查记录开展期间未对防冻保温的巡检，并做好排查记录1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）相关资料记录生产技术部分、子公司控制系统运行管理1.控制系统点巡检要求。2.控制系统检维修管理。开展期间未制定控制系统管理要求1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）《DCS管理指导书》及《仪表测试维保指导书》生产技术部分、子公司仪表检修维护管理1.检维修（检验、测试、预防性维修、修理）管理制度

2.涵盖设备检维修计划的策划、实施和关闭等阶段开展期间1.未制定检维修管理要求2.未按照管理要求开展工作1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）《检维修管理制度》生产技术部分、子公司变更管理变更管理要求仪表设备变更执行集团的变更管理制度要求实施前未按照变变更管理要求开展工作

1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）设备变更资料生产技术部分、子公司报废管理报废管理要求1.设备拆除和报废管理制度

2.涵盖设备的拆除和报废等方面3.每年进行评估，每三年修订实施前1.未制定拆除和报废管理要求2.按照管理要求开展工作3.每半年开展一次检查1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）2.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（2023修订征求意见稿）仪表的报废程序按照公司的《固定资产管理办法》《生产备品配件管理办法》执行》生产技术部分、子公司附件3仪表管理KPI清单序号要素名称绩效指标KPI类别（前瞻性指标、滞后性指标、未遂性指标）定义计算公式统计周期达标线KPI层级KPI监测责任人1仪表管理完好率前瞻性指标即使现场安装的仪表设备达到可使用条件的台件数占总数百分比完好率＝(实际完好台数\总台数)×100％1个月≥98%分、子公司仪表管理专员2使用率前瞻性指标现场仪表设备已经正式投用到工艺生产的台件数占总数百分比使用率＝[投入使用回路数/(总回路数-工艺原因停用回路数)]×100％1个月≥98%分、子公司仪表管理专员3控制率未遂性指标因工艺原因而非设备原因取消回路控制是不计入总控制回路核算中的控制率＝[投入自控回路数/(总回路数-工艺原因未投自控回路数)]×100％1个月≥95%分、子公司仪表管理专员4联锁投用率未遂性指标联锁总回路与联锁解除回路数之差占总数百分比联锁投用率=[(联锁总回路数-联锁解除回路数/(联锁总回路数）×100％1个月=100%分、子公司仪表管理专员5泄漏率滞后性指标泄露的密封点数占总密封点数百分比泄漏率＝(泄漏点数/总密封点数)×1000‰1个月≤0.5‰分、子公司仪表管理专员

附件4生产物资库报废物资鉴定及退库审批单（贵重金属）申请单位：日期：序号物资名称规格型号使用位置单位数量报废原因鉴定结果是否清洗置换合格是否为固定资产12345注意事项1.废品退库时不得夹杂成品或可利用的半成品，不得夹杂无变卖价值的木材、垃圾等杂物；2.退库物资名称、规格、报废原因、鉴定结果等必须详细填写，不得笼统概括。生产物资库：中心业务主管：业务主管：经办人：附件5生产物资库报废物资鉴定及退库汇总审批表（贵重金属）序号物资名称规格型号单位数量退库单位退库原因鉴定结果备注1234567说明：以上报废物资鉴定数量为目测大约数量，具体以实际过磅数据为准。采购供应部：生产技术部：分、子公司：经办人：附件6控制系统台账名称序号名称规格型号数量单位通道数量制造厂家投运时间备件储存情况备注氯碱

AB线一操作管理部分浙江中控技术有限公司（ECS100）2009.11工程师站PrecisionT5820台2操作员站PrecisionT5820台二过程控制部分1控制器FW243X块2数据转发卡FW233三输入、输出部分1模拟量输入卡件FW351H块2FW351块3XP3518块456四通讯网络设备交换机2118M9块附件7自控阀台账（调节、切断、电动执行器）序号安装位置名称位号规格型号结构形式事故时阀位工艺介质公称直径公称压力阀体材质阀芯材质附件规格型号（注明定位器、电磁阀型号）防爆信息供货厂家及品牌仪表分级仪表分类1一期蒸发调节阀TCV-1302VBJG蝶阀FC蒸汽DN200PN16ZG1Cr18Ni9Ti1Cr13+镀硬铬定位器HEP15EXdⅡCT4川仪重要B2345678附件8流量仪表台账序号安装位置名称及位号规格型号公称直径衬里材质工艺介质防爆信息测量范围生产厂家仪表分级仪表分级1液氯包装电磁流量计FIQ5503OPTIMASS8300F-H80DN80HC液氯无0～60吨/小时科隆一般C2345678910附件9物位仪表台账序号安装位置名称及位号规格型号材质防爆信息测量范围供货厂家及品牌仪表分类仪表分级1一期电解二盐四楼液位计LISA3104A3051L3AE0FD21AAM5钽厂家互检（FM）隔爆认证0.00～100.00罗斯蒙特核心A2345678910附件10温度类仪表序号安装位置名称及位号规格工艺介质测量范围安装形式套管法兰及材质仪表防爆信息生产厂家仪表分类仪表分级1一期电解热电阻TISA1133APT100碱液0～160℃法兰镍EXdⅡCT6艾默生核心A234567891011附件11压力类仪表序号安装位置名称及位号规格型号工艺介质材质防爆信息生产厂家仪表分类仪表分级1一期电解二盐三楼压变PISA0723A3051TA1A2B21BM5S1

1199WHA95DFFWJGDC00氯气钽厂家互检（FM）隔爆认证罗斯蒙特一般C2压力开关345678910附件12分析类仪表序号安装位置名称及位号规格型号工艺介质防爆信息生产厂家仪表分类仪表分级1裂解炉顶部操作平台氧分析仪AT_2171B861EC-TF2-V酸气无Foxboro一般C234567891011附件13仪表回路调试记录序号日期装置名称位号开关记录人反馈状态实际状态反馈状态实际状态1开关阀234567仪表类开关＜触发值输出信号≥触发值输出信号8910