物资采购管理制度

物资采购管理制度

物资采购管理制度第1篇

公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按

照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、

新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的

物品除外；

2、供方评定原则;

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相

一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；

2、固定厂商、长期报价采购；

3、即时询价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况

核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到

供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、

设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审

查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划

单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据

采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批

准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。

对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各

种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及

对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，

经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审

批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量睑证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术

部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊

情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理妁情况均须记录备案。各种生

产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料

库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。

严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物

资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后

物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采

购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手

续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由

采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，

以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款

手续。

七、规定要求

（一）物资需求（采购）信息传递规定：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将

所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的

其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或

《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》

下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额

不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采

购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或

《临时物资采购计划》上注明相关事项。

（五）采购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的

原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资

需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则,

秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优

化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，

任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资

采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何

人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经

常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资

供应工作。

（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务

约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使

用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间

内协调解决。

八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计

监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采两全过程进行财务监督和审计;

负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分

析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由

供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对

质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高

于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受

审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认

真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监

督，共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本攸出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩

显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属

实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和

收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

汝州郑铁三佳道岔有限公司

物资采购管理制度第2篇

1.1.1认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项

安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育；

1.1.2对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任；

1.1.3贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、

法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度；

1.1.4按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品

在采购时必须获取国家认定的“三证”；

1.1.5正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要

求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应;

1.1.6凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在

搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故；

1.1.7加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵

守企业的有关安全规定，并确保其人身安全；

1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作；

1.1.9凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环

保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否

则不准采购；

1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安

全标签；外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教

育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、

环境保护规章制度。

物资采购管理制度第3篇

一.物资用品采购

1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种

和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本.减少库存。

2.采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公

用品用具等。

二.物品申购程序

1.各部门（管理处）每月25日前上报次月月物资采购计划表并交给仓库库管

员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门（管理处）的月物资采购计划表,

月物资采购计划表送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准

情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

2.急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部

门出具书面情况说明，填写请购单，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报

销。

3.采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由

供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供应商；一联交

采购人员。

三物资领用程序

1.部门领用物品时需认真填写领料单（品名、数量应填写准确，注明领用人），

由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

3.领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：

1.由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家

必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原

则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由

工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一

联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具

发票交财务核报销。

5.采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、

服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

物资采购管理制度第4篇

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按

照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、

新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的

物品除外;

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相

一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；

2、固定厂商、长期报价采购；

3、即时询价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况

核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到

供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、

设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审

查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划

单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据

采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批

准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。

对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各

种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及

对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，

经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审

批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术

部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊

情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生

产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料

库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。

严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物

资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后

物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采

购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手

续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由

采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，

以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款

手续。

七、规定耍求

（一）物资需求（采购）信息传递规定：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将

所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的

其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或

《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》

或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即

通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

（二）物资采购规定：

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，

以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过''同等条件，质优优选、价低

优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”

的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重

质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供

方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，

由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资

需求使用单位，双方枳极协商处理好有关事宜。

（三）采购物资验收入库、出库规定：

1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供

货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导

和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

（四）采购物资付款规定：

下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额

不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采

购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或

《临时物资采购计划》上注明相关事项。

（五）采购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的

原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资

需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原贝L

秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优

化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，

任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资

采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何

人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经

常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资

供应工作。

（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务

约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使

用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间

内协调解决。

八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计

监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计;

负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分

析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由

供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对

质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高

于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受

审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认

真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监

督，共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩

显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属

实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和

收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

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物资采购管理制度第5篇

1、目的和范围

——通过加强对车用物资采购的管理，以高品质、高速度的采购来保证车辆

的维修质量和维修进度，达到提高资金周转效益，降低采购成本，为运输服务的目

的。

——本制度适用于车用物资采购管理。

2、职责

(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的'审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3、程序

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则，以计划采购为主，对需

要量少的配件，采取临时采购方式，以减少库存积压。并根据车辆的更新换代，及

时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点，按储备

定额规定，提出汽车配件和辅助材料的月度采购数量，由综合部主管进行平？，拟定

采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额，严格按计划开支。

(2)物资采购要严格遵循“比质比价，择优进货”的原则，减少流通环节，节约

采购成本。

(3)采购的配件和辅料必须保证质量，用途不明不购，质量不符合标准不购。

副厂件的采购需经部门主管同意，以免影响生产造成配件和物资积压。

(4)批量采购物资在5000元以上，要经主管负责人审批,对价值高的总成件或

单件物品在价值20xx元以上，需经本企业主管领导枇准。

(5)物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购，新开拓的物资批量采购渠

道要经过部门负责人审核，向上申报经批准后方可确定。

(6)对于需要量大的配件，应尽量选择定点供应直达供货的方式，选择资信程

度好、质量保证的供方。

(7)配件的质量管理

(8)配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。配件质量重点抓

好三个环节：a采购环节；b入库检验环节；c装配检验环节。以确保不合格配件不

装配使用。

(9)提高采购人员，仓库人员的配件业务素质，严把物资采购质量关，要杜绝采

购假货和伪劣配件。

(10)对物资出现的质量问题，从发现问题的三日内采购员必须与供方进行交

涉，要求退赔。

(11)采购时间的管理

(12)在衢州范围内采购物资须在2小时内采购到位，如说明是急件的必须急

事急办。

(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天，在省外采购的物资视距离而定。

(14)如有特殊原因不能按期采购的物资，必须向部门主管作出令人信服的解

释与答复，必要时以书面形式。

(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》

物资采购管理制度第6篇

第一章：总则

第一条

为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和

采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购

管理、生产物资领用钥度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调

度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条

编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术

标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照

消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条

编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存,

合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条

凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请

单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加

工。

第七条

产品所需外购配叁件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系,

书面签置同意后，方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员

同意签收，方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，

在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做

好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学

习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利

兢兢业业搞好物资供应工作。

第d条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就

近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内

选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承

包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、

技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合

同审计，按计划要求纽织物资回厂。

第十三条

物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详

细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入

库单）应在25日前交财务结算。

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承

包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承

包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理

审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式

比货比价进行采购。

第十六条

对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的

物资办理入库手续。

第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办

法

第十七条

分承包方应具备有的基本条件及质保能力：

1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。

2、具备国家三级以上讲师合格证书。

3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格

证书。

4、进厂的原材卷质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、

焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。

5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序

接务有书面记录可查。

8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验，机械性能试脸等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方（个供、外协单位）评定方法：

1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、

研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序：

（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意

向性单位。

（2〉生产供应处、生产外协处填写分承包方评定中清表，中请表后附：意向

性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或

质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合

同帐号一致）。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委

派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定

依据之一。

5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。

6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件

必须符合我「图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理：

1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购链货检验

台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实

物质量状况，作为调整他承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计

处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失

统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第四章：生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应

有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员

领料库房管理员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应

由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房

管理员核准发料。

第二十五条

物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈

到加工车间。

第五章：物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规

定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。

第六章：废旧物资管理办法

第三H"一条

经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手

续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注

明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废

品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由

供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；

当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台

帐。

物资采购管理制度第7篇

公司各部门：

根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生

产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购

原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由

人力资源部按照〈（管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的

将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部’1及采购范围明确如下：

一、采购部门采购范围

1、生产用原辅料、药材、包装材料；

2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、

生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购戒围

1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

2、办公设备、器材、清洁用具等；

3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序

1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分

管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长

核准后，由米购部门开展米购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,

总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

物资采购管理制度第8篇

（一）公司供应领导小组负责

1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责

1、采购合同的批准、签订。

2、《物资采购审批表》的批准。

3、采购付款的批准。

（三）生产副经理负责

1、A、B、C类物资需求（采购）的.批准。

2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准,

及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责

1、《物资采购审批表》的审核。

2、长期物资供应厂家的选定。

3、物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责

采购付款的审核。

（六）综合办公室负责

采购合同的审查。

（七）供应部负责

1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2、负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责

1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责

1、提报物资需求（采购）计划。

2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

物资采购管理制度第9篇

第一章总则

第一条为了规范zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称

“油品调运分公司”或“公司”）物资采购活动，保证物资采购工作合法、有序进

行，根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》

等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油（集团）有限责任司招标管理

办法》，结合油品调运分公司实际，特制定本办法。

笫二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用

的原则，择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原贝1|。

（一）统一制度：统一物资采购制度，统一业务流程和工作程序，统一适用集团

公司专家库、协作企业准入目录；

（二）分权制衡：揩各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互

协作、相互制约、相互监督机制；

（三）归口审查：友物资采购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业

部门审查。

第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质

量优先、性价比最优的原则。

第五条物资采购工作实施“回避”制度。

（一）部门回避：物资采购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织

物资采购活动；

（二）人员回避：物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利

害关系的，在物资采购活动中必须回避。

第二章组织机构及职责

第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采

购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采

购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由

公司副经理白志刚担冬，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资

产部等部门人员组成。领导小组职责：

（一）贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定；负责制定油品调运

分公司物资采购管理办法，并组织实施；

（二）对物资采购项目进行组织和协调，接受上级物资采购监督领导小组的指

导、监督和检查；

（三）负责向上级单位汇报公司物资采购工作；

第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技

术组三个职能小组。

（一）物资采购办公室（公司综合办公室负责）职责是：

1.依据油品调运分公司物资采购管理办法，组织实施公司物资采购工作；

2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,

开展物资采购活动，督促落实相关合同的签订、履行等工作；

3.建立公司物资采购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料；

4.处理公司物资采购工作中其他有关事项，定期向物资采购领导小组汇报工

作开展情况。

（二）询价组（公司财务资产部负责）职责是：

1.负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库；

2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；

3.完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价

格信息；

（三）质量技术组（公司安全质监部负责）职责是：

1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和

审查；

2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

第八条物资采购申请

物资采购中请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括：项目名称、

计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采

购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，

并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室；非生产性物资采购需提

前2个月报申请计划。

第九条物资采购前期准备和后期工作程序

（一）如需采购的是生产性物资，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购

项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其意见提交物资采购

办公室；

（二）询价组对物资采购项目，进行市场价格咨询调研，了解市场的最高价和最

低价及有关信息，并十三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；

（三）质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标

准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室；

（四）采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施；

（五）物资采购项目审批结束后，由物资采购办公室及相关部门按规定组织项

目实施单位与供应单位进行；

第三章物资采购管理范围

第十条物资采购的管理范围：油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资

（如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等）。凡根据《油

品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生

产消耗性材料等项目的采购，均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、

磋商、拍卖竞买、订单采购等，物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其

他非物资性项目（如服务、工程、设计、安装等）的采购，参照上款，一并由公司物

资采购领导小组统一管理。

第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护

企业利益，充分体现公平原则，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，采购计

划可根据生产实际合理安排，采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将

试用结果报公司质量安全室备案。

第十二条批量较大的低值易耗品等物资的采购，由项目部门提交申请，经公

司物资采购领导小组批准授权后，启动物资采购简易程序，委派物资采购领导小组

监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

第四章资料管理

第十三条物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办

公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下：

（一）项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请；

（二）询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见；

（三）其它需要归档的资料。

第五章法律责任

第十四条在物资采购活动中，参于者有下列情况之一的，公司将建议有关部

门按

照有关规定追究责任人的相关责任：

（一）工作人员违反本办法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与

物资采购项目有关的其他情况的；

（二）以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的；

（三）物资采购单位违反本办法，向他人透露已茨取潜在供应单位的名称、数

量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的；

（四）物资采购办公室、相关业务部门违反本办法，怠于行使相应职责，造成严

重后果的；

（五）其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章附则

第十五条本办法由综合办公室负责解释。

第十六条本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。

物资采购管理制度第10篇

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货

品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，

具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员具体职责有：

（一）负责采购的制定，采购的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖我围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成

本。

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算

的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质

量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检

测化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以

上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业

化程度、货物来源、价格、质量及其目前的‘供货状况。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、

服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决

的方式集来确定。

（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，

合同的期限不得超过一年。

（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同

的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

第八条市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司

组织相关人员进行定期市场调查。

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调

查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体

人员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早

市开市期间为调查区间，注意避开雨雪大等极端大气的当日或次日。市场的调查

以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法而程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、

酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调

查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样，对被调查的商品要详细的了

解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只

记录买方一口价。

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

第九条定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，

零星物品的采购价格不定期进行。

物资采购管理制度第11篇

1目的

规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物费

采购都能满足生产和经营要求。

2适用范围

适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

3职责

3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工

作。

3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供

应商)。

3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

4工作程序

4.1《认可供应商名册》(CG-01)的制定、评审及更新

4.1.1制定

a供应商须填写《供应商资格预审表》(CG-02),以申请进入《认可供应商

名录》。

b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》

上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。

c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类

存档，并输入电脑供查阅。

4.1.2评审

a工程部采购主管填写《供应商评估表》(CG-03),提交分管副总经理。

b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

c所有《供应商费格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。

4.1.3更新

a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。

b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见，经总经理批

准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

C凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原

因，分管副总经理审批后才可重新选用。

4.2采购

4.2.1采购权限

a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理

办法》执行。

b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部统一实施采购。

c超过500万元的采购须上报集团。

4.2.2采购申请

《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特

殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

4.2.3计划的变更

a采购申请一经上报原则上不允许变更。

b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总

经理批准。

4.3询价

根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

4.4议价

工程部采购主管分析供应商报价，选择条件优惠的供应商进行议价。

4.5评审决议

工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05）,提交领导

班子会评审，选定供应商。

4.6合同制定与签订

4.6.1合同制订

工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。

4.6.2合同签订

《采购合同》经总经理审批签署正式生效，原件交综合管理部进行存档管理。

4.7合同执行与变更

4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，

通知项目现场材料的验收及入库工作。

4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新

筌订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1进料检验

5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材

料入库前准备。

5.1.2项目部负责材料收货入库。

5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

5.2材料仓储管理

5.2.1材料入库

5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库

情况汇总上报公司工程部和财务资金部。

5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。

5.2.2材料出库

5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、

生产主管及领用人签字确认后方可出库。

5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料

入库单》，再填写《材料出库单》(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入

库手续。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。

物资采购管理制度第12篇

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要

的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：

本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用

于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其

他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、

酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

二、管理职责：

2.1组织实施本制度的'责任部门是总裁办。

2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用

发放实施监督和管理。

三、采购原则

3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围

内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有

采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，

采购申请V5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提

高资金的使用效率。

3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，

购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者

与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

四、米购程序

4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、

议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检睑、入库、整理付款。

4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库

存。

4.4物资采购坚挂谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每

月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购

申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。

并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范,

导致无法确认请购

物资采购管理制度第13篇

第一章总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要

的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定比制度。

第二章采购原贝！

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、

价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，

购回物品经行政人员睑收后再到财务部报销。

5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）

一律需出具发票。

第三章采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意

事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处

理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金

额。