物资管理方案

物资管理方案

主要管理活动：计划管理、采购管理、进场验收、仓储管理、消耗与盘点、

甲供物资管理、分包方物资管理、周转料具管理、物资成本管理。

1计划管理

1.1计划分类

项目物资计划分为物资需用总计划、物资需用（月度）计划、物资需用（日常）

计划、物资退场计划四种类型。

1.2编制要求

项目施工生产用的主要大宗物资（钢材、混凝土、木材、水泥、周转料具、墙体

材料等）必须提报物资需用总计划；物资需用（月度）计划累计不能超过相应的物资

需用总计划；物资需用总计划一般按单体建筑的桩基、底板、地下、地上工程进行细

分提报；安装物资、设备、半成品加工类计划，必须有相关的图纸和技术交底，并确

定项目技术协调人；装饰材料计划，必须有业主所确认的色板或样品。

1.3编制程序

1.3.1物资需用总计划

项目开工后15个工作日内，由项目商务部提供工程量清单；项目技术部根据物资

工程量清单结合施工方案填写《物资需用总计划表》（QQ-001）;物资需用总计划经项

目技术部、商务部审核，项目经理审批后，项目物资部负责会签存档并报上级物资主

管部门。

1.3.2物资需用（月度）计划

每月20日至次月20日为一个计划月度，每月20日之前由项目责任工程师根据工

程施工进度计划、施工方案、施工图预算、技术措施等填写《物资需用（月度）计划

单》（QQ-002）；项目技术部对计划的质量标准、技三参数进行审核，若为各成品加工

计划，须提供加工图纸；项目商务部对计划的需用数量、是否劳务分包范围内物资等

进行审核，报项目经理审批；项目物资部会签存档，每月定期将物资需用（月度）计

划报公司（分公司）物资部备查。

1.3.3物资需用（日常）计划

项目责任工程师结合项目施工生产实际情况需要，填写《物资需用（日常）计划

单》(QQ-003)报项目经理审批，项目物资部平衡利库后，组织相应物资进场。

1.3.4物资退场计划

项目责任工程师根据现场实际情况，针对项目闲置多余的物资填写《物资退场计

划单》(QQ-004),经项目物资部签署意见，项目经理审批后，报上一级物资部，协调

物资退场工作。

1.4计划变更

1.4.1在项目实际施工过程中，对于已经提报物资需用总计划的物资，当发生施工任务

量变化、设计变更、工艺变动、生产进度调整等情况时，项目部必须及时对原计划进

行调整填写《物资需用总计划调整表》(QQ-005)o

1.4.2对于原物资需用总计划中未涉及的物资，提报《物资需用总计划调整表》则视同

为提报物资需用总计划。

1.4.3物资需用总计划调整编制程序完全参照物资需用总计划相关管理规定执行。

2采购管理

2.1采购范围及要求

2.1.1公司可授权项目部组织采购的范围

(1)不影响工程质量安全，采购总金额在5万元以内，不适宜从事集中采购的零星

物资。

(2)采购总金额在5万元以内的砂、石、砌体材料等地方性物资0

(3)租赁金额(按租赁费计)在5万元以内的钢管、扣件等周转料具租赁。

(4)各公司授权项目部实施采购的其他情况。

2.1.2项目部组织采购的东本要求

(1)采用招标、询价采购时，投标、询标的供应商必须在公司(分公司)的合格供

应商名册中进行选取，且供应商不得少于三家。

(2)采用议标采购的情况，必须有经项目经理审批同意的议标报告。

(3)由项目商务部、技术部、工程部、财务部组成招标采购工作小组，共同参与采

购询价、谈判、评标、定标。

(4)签订由项目经理审核、批准、签署的合同或者协议。

2.2采购程序

采购的程序参照《企业管理标准化手册》第四章物资采购管理的相关规定执行。

2.3供应商管理

2.3.1项目物资部、技术部、商务部、工程部相关人员，参加与本项目物资采购相关的

供应商考察工作。

2.3.2项目物资部在递交各类物资计划至上级物资部的同时，可以推荐相关的供应商信

息供上级物资部选用。

2.3.3使用公司（分公司）合格供应商名册外的供应商，需参照《企业管理标准化手册》

第三章物资供应商引进的程序执行。

2.3.4项目物资部至少每季度组织一次供应商过程评价，对供应商的合同执行情况进行

过程评价，评价结果经项目经理审核后报公司（分公司）物资部存档备查。

2.4合同管理

2.4.1项目物资部负责接收公司（分公司）合同的交底，并负费按照合同约定实施物资

采购。

2.4.2项目部授权范围内自行组织的物资采购，项目物资部负责将签订的合同或者协议

在办理对应物资险收单时要同步提供给上级物资部存档备查。

2.5验收结算管理

项目物资部负责按照合同约定，及时与供应商办理物资险收结算手续，并负责险

收结算数据同步录入交易平台。

2.6支付管理

各级物资部根据企业财务管理规定，按时提报相应的物资验收结算资料，财务部

负责按照合同约定的条件支付物资货款。

3物资进场脸收、检脸、仓储及退场管理

3.1进场验收依据

3.1.1物资日常进场计划、采购合同及所约定的质量标准。

3.1.2经有关单位和部门确认后封存的样品或样本。

3.1.3材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料。

3.2进场验收内容

3.2.1核对凭证

查看所到货物是否与合同、采购（进场）计划一致；检查供方提供的送货单、发

票、出厂检脸报告、质量证明书、产品合格证等是否齐全并；材质证明的内容是否合

格，能否满足施工资料管理的需要；检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签

上是否注明物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容，根据实际情况

抽查或全查其包装容器内的物资数量与所贴标签的数量是否一致。

3.2.2数量验收：采取点数、过磅、检尺、量方等方法核对数量与供方送货单的数量是

否一致，核对所供物资数量与物资计划数量是否相符。

3.2.3外现质量验收：检杳物资的外观、包装情况，并在收料记录中记录外观质量情况，

并对外观质量进行判定；外观质量判定合格后，需要进行物理或化学检验和试验的物

资标注“待检”标识。

3.2.4安全环保卫生脸收：查看是否达到合同约定的环境、职业健康安全要求。

3.3进场验收程序

3.3.1项目部材料工程师负责组织项目责任工程师、分包方材料工程师、后勤保卫、供

方人员共同参与物资进场脸收。

3.3.2项目部材料工程师填写《物资收料单》(QQ-006)给供应商，参与脸收的人员在

收料单上共同签字确认。

3.3.3对安全、技术、质量有特殊要求的物资进场时，项目材料工程师必须要求相应的

项目责任工程师共同参与物资脸收。

3.3.4调入项目的物资由项目部材料工程师组织验收合格后，填写《物资调拨单》

(QQ-007)o

3.4检验与试验

3.4.1项目部材料工程师组织相关人员完成物资的进场验收后，填写《物资检测单》

(QQ-008),通知项目部试险工程师、监理工程师进行物资见证取样送检工作。

3.4.2物资检测检验内容由项目部试验工程师根据物资检验与试脸的规定执行。

3.4.3取样送检后的物资换上“待定”标识，检测结果“待定”的物资不得发放使用。

3.4.4项目部试脸工程师负责将物资检测结果反馈给项目材料工程师。

3.4.5经检测合格的物资，换上“合格”标识，该物资方可使用。

3.4.6对经检验或试验不合格的物资严禁使用，并换上“不合格”标识，及时进行退货

处理，并填写《不合格物资台帐》(QQ-009)o

3.5物资仓储

3.5.1项目部按《施工组织设计》及《物资需用计划》实施现场储存管理，按施工平面

布置、物资储存、道路运输、使用加工及吊装等要求设置物资储存位置及设施。

3.5.2我方自行采购物资、建设方提供物资或分包方采购物资，按计划进场，并按产品

性能、形态分类，合理堆码，保持仓储区整齐规范、便于使用。

3.5.3项目部采购物资及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包

方负责保管。

3.5.4有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类贮存，设置安全警示标

志，采取防护、隔离等预防措施，制定泄漏、着火等应急预案C

3.5.5物资堆场实施标识管理，标识牌记录物资名称、规格型号、进场日期、生产厂家、

检测状态等基础信息。

3.6物资退场管理

3.6.1项目阶段性工程完工或竣工后多余物资，由项目物资部提前七天向公司（分公司）

物资部报书面退场计划。

3.6.2公司（分公司）物资部对退场物资去向进行协调、指导。

3.6.3项目物资部安排具体退场事宜，已计入消耗成本的物资退场时，填写《物资退库

单》（QQ-010）进行退库处理，以调拨形式退场的物资填写物资调拨单。

4物资消耗及盘点管理

4.1物资领用程序

4.1.1项目责任工程师按，感“谁提计划谁领用”的原则到项目物资部办理物资领用手续

填写《物资领料单》（QQ-011）,领料必须由项目责任工程师根据工程施工进度提出，

领料单必须注明使用部位。

4.1.2项目物资部门按“先进先出”原则分批发放物资，以物资需用总计划为物资发放

控制上限。对于超出物资需用总计划且没有对需用总计划进行调整的物资领用情况，

需由项目部书面说明原因，报公司（分公司）相关部门会签、分管领导审批。

4.1.3项目劳务分包方领用（调拨）物资时必须有双方正式签署的分包合同或公司审批

同意的报告为依据，签字人员必须有分包方正式出具的物资管理授权委托书。

4.1.4物资成本至少按以下节点进行核算：临建工程、地下工程、地上工程、安全文明

施工、装饰工程；物资领料、台帐、报表按节点划分下账并保持开工到竣工的一致性。

4.2物资领用的形式、责任人和职责

4.2.1项目物资的消耗和使用遵循“谁领用（使用）谁负责、领用（使用）人是消耗（使

用）成本控制第一责任人”的原则。

4.2.2物资领用的形式按物资类别、性质、分包模式不同可以有多种形式，但无论何种

领用形式都必须明确领用(使用)责任人。

4.3物资消耗过程控制

4.3.1项目物资部应编制主材消耗控制措施，并将贲任明确落实到人。

4.3.2项目物资部对物资的使用及消耗情况进行检查，过程中出现问题，以工作联系函

或整改通知单的形式发送至责任人C

4.3.3项目物资部负责物资领用消耗监督管理，在物资盘点和日常管理过程中发现积压、

浪费、损坏、掩埋、丢失等现象时，对责任人或者单位进行责任追究。

4.3.4每次混凝土浇筑完毕，项目物资部负责根据小票数量、预算量、计划量填写《混

凝土浇筑对比表》(QQ-012),项目工程部、商务部、物资部对每次混凝土浇筑的节超

情况进行分析说明。

4.3.5项目物资部自身不能严格执行公司物资领用制度和分包合同约定，擅自发放物资

的，项目物资负责人承担主要责任。

4.4物资盘点管理

4.4.1盘点时间：项目部根据实际需要或经济活动分析要求，由项目物资部牵头，每季

度至少盘点一次。

4.4.2盘点内容

(1)钢材类物资盘点，包括钢筋、型钢及钢筋半成品，由项目部责任工程师负责协

助盘点并确认数量，填写《钢材盘点表》(QQ-013)。

(2)周转类物资盘点，包括周转料具和周转摊销物资，由项目部责任工程师和安全

工程师负责协助盘点并确认数量，填写《周转类物资盘点表》(QQ-014)o

(3)在库物资盘点，现场搅拌校用物资类、袋装水泥、砌体物资、地材类、装饰物

资、零星库存物资等具体由项目部责任工程师负责协助盘点并确认数量，填写在库物

资盘点表。

(4)闲余物资和废旧物资盘点，具体由各项目部责任工程师、后勤保卫负责协助盘

点，按物资退场和废旧物资处理的相关规定执行。

4.4.3盘点盈亏分析

(1)项目物资部经过盘点汇总，最终形成物资盘点盈亏处理结果填写《物资盘点盈

亏处理表》(QQ-015),对盘盈盘亏进行分析处理，经项目经理审核后，报公司(分公

司)物资部核查。

(2)盘盈处理：盘盈的物资调剂到其他项目后，进行项目物资成本冲减。

(3)盘亏处理：盘亏处理结果经项目经理审核后，进行盘亏物资的报损报废处理填

写《物资报损报废处理单》(QQ-016)o

(4)对于超过公司规定额度的物资报损报废处理，项目部要进行盘亏物资专项分析,

报上级物资部审核，公司(分公司)分管领导审批通过后执行，并根据合同约定或者

公司规定逑究相关责任人或单位的责任C

4.5废旧物资管理

4.5.1废旧物资的范畴

(1)工程不可回收再利用废旧物资主要指工程中经过归集、整理后无剩余价值的各

类固体废旧物资和化学危险品等。

(2)工程可用的废旧物资主要指还有残余价值的废旧电线、电缆、配电箱、废钢材、

废木材、废模板等。

(3)工程多余物资主要指工程完工后剩余或一个阶段结束后多余的钢材、模板和木

林等。

4.5.2处理方法

(1)公司内部不可循环利用、但可回收的工程废旧物资按废旧物资处理。

(2)不可再利用的工程废旧物资按废弃物处理，参见相关的固体废弃物和化学危险

品处理方法。

(3)公司内部可循环利用、工程多余物资进行调拨给其他项目二次利用。

4.5.3处理程序

(1)由公司(分公司)物资部、项目经理、项目部责任工程师、后勤保卫、项目材

料工程师组成废旧物资处理工作小组。

(2)项目的废旧物资待处理时，责任工程师提前五个工作日提出废旧物资处理申请

填写《废料处理申请单》(QQ-017)。

(3)项目技术部、商务部对废旧物资进行识别和鉴定，确认可处理后，项目经理审

核，报公司(分公司)物资部。

(4)公司(分公司)物资部确定回收单位及单价后，项目物资部组织相关人员进行

处理，项目会计负责按照企业管理规定同时办理账务手续。

(5)废材处理过程中，废旧物资处理工作小组至少3名成员须全程监督。

5甲供（控）物资管理

5.1计划控制

5.1.1项目工程主合同签订后，项目商务部提供甲供（控）物资清单。

5.1.2项目技术部根据甲供（控）物资清单，编制甲供（控）物资需用总计划。

5.1.3项目部责任工程师编制甲供（控）物资月度物资日常进场计划，经项目经理审核

后，由项目物资部报业主方及相关供应商C

5.2验收管理

5.2.1甲供（控）物资的进场验收按项目物资进场验收相关规定执行。

5.2.2当供货过程或产品质量出现问题时，项目部应以工作联系函形式报备业主方处理。

5.3过程管理

5.3.1项目物资部按合同要求管理业主提供材料，做好质量、样品、价格签证确认手续

和采购过程记录。

5.3.2项目部物资部应跟踪、掌握为业主提供材料供应商的计划落实情况，发生因材料

供应影响施工进度时间后，应及时办理相关签证。

5.4结算办理

项目物资部按照合同约定按月或者定期办理甲供（控）物资的脸收结算手续，经

项目财务部、项目经理审核后，报项目业主备案。

6分包方物资管理

6.1分包方物资授权管理

分包方需配备专职材料员负责项目物资管理，关提供正式的书面授权书到项目物

资部备案。

6.2分包方物资进场管理

6.2.1项目部对分包方物资实行全面管理，在分包合同中明确总包方对分包方物资的具

体管理范围。

6.2.2总包方核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其

质量情况。

6.2.3分包方物资进场，在项目门卫处进行登记，并填写《分包方物资进场记录》

（QQ-018）o

6.2.4分包方物资需进行检验、试脸的，由分包方提前24小时通知项目试脸工程师，

共同参与物资取样、送检，检脸结果和相应材质证明报送总包项目试验工程师及物资

部备份。

6.2.5需要报业主、监理等单位的材料数量、品牌等资料由总包方项目商务部审核，统

一报出O

6.2.6分包方物资的现场管理，由分包方按照项目现场物资管理规定自行负责管理。

6.3分包方物资退场管理

分包方物资退场时，必须到项目物资部进行登记，并办理项目出门手续，退场物

资经项目材料工程师、责任工程师、后勤保卫核查后方可出门。

7周转料具管理

7.1周转料具采购或租赁

7.1.1公司（分公司）物资部可根据各区域资源供给情况和发展需要，编制料具采购计

划，报公司（分公司）分管领导和公司总经理审批后，按照公司物资采购管理的相关

规定进行料具的采购。

7.1.2对于已设立料具租赁站的公司（分公司），内部租赁（简称“内租”）合同由租赁

站与项目直接签订，执行公司（分公司）物资部认可的租赁价格。

7.1.3未设立料具租赁站的公司（分公司），公司（分公司）与具备料具租赁资格的出

租单位（简称“外租”）签订租赁合同，向项目提供料具租赁服务。

7.2周转料具现场管理

7.2.1周转料具的现场管理，参照2.1物资计划管理、2.3物资进场验收、检验、仓储

相关管理规定执行。

7.2.2睑收合格的料具进场，由项目物资部材料工程师办理料具进场手续，开据料具进

场单。

7.3周转料具使用管理

7.3.1项目技术部编制施工方案时应考虑当地市场料具实际质量状况，确保使用安全°

7.3.2所有租赁的料具只允许作为施工物资周转使用，不得擅自外租或改制为它用，确

有特殊用途时，项目部须提前报告公司（分公司），经批准后方可使用。

7.4周转料具退场管理

7.4.1料具退场由项目部责任工程师填报物资退场计划。

7.4.2料具退场要求供应商、使用队伍、项目部三方共同检尺、点数，项目部派专人配

合退场检尺、装车、办理数量交接手续，填写《料具退场单》（QQ-019）o

7.4.3如因项目部现场条件受限，需退往租赁站检尺的，项目部必须派两人以上押车退

场、监督检尺、办理交接手续。

7.4.4周转料具退场数的组成，按照退场料具的状态共分为：完好数、报废数、丢失数、

消耗数、调拨数五种情况处理。

7.5周转料具账务核算

7.5.1项目物资部根据料具租赁合同约定，每月或者定期与出租单位进行对帐确认，办

理料具租赁结算手续，填写《料具租赁结算单》（QQ-020）o

7.5.2项目物资部按月编制料具租赁报表，经项目经理审核后，报公司（分公司）物资

部核查。

7.5.3项目部应加强料具使用过程盘点，对丢失料具及时报告公司（分公司）物资部，

经公司（分公司）分管领导审核同意后进行账务处理。

7.6周转料具处罚管理

7.6.1周转料具在使用、运输、数量交接过程中，偷盗或转移料具资产造成损失的，按

公司责任追究办法对相关责任人进行处罚。

7.6.2因管理不善造成料具亏损的，按企业相关责任追究办法对相关责任人进行处罚。

7.7周转类固定资产管理

可周转的活动板房等固定资产按照周转料具相关的管理规定进行管理。

8物资成本管理

8.1物资验收结算办理

8.1.1项目物资部材料工程师按照合同约定按月或定期办理物资脸收手续，填写《物资

验收单》（QQ-021）,物资验收单经项目部物资负费人、财务、项目经理审核后报上级

物资部复核。

8.1.2项目物资部每月汇总物资险收单，编制物资采购结算，填写《物资采购结算单》

（QQ-022）,经项目经理审核后，报上级物资部审核。

8.1.3租赁物资的验收结算按照合同约定按月或者定期办理租赁结笄单，审核程序同物

资采购验收结算一致。

8.1.4项目物资部提供商品混凝土浇筑小票汇总记录和混凝土浇筑对比表给项目商务

部，项目商务部负责按照合同约定结合实际情况，编制商品混凝土结算单，填写《商

品混凝土结算单》(QQ-023),商品混凝土结算单由项目部成本工程师编制、商务经理

审核，项目物资部门会签，项目经理审批。

8.1.5周转料具按照2.7.5周转料具账务核算内容办理。

8.2物资报表管理

项目物资部以每月20日为截止日期，汇总编制项目物资收发存报表，报项目财务

审核，项目经理审批后生效，同步报公司(分公司)物资部存档备杳C

8.3物资成本分析

项目物资部会同商务部，定期开展项目物资成本三算对比分析工作，填写《物资

成本三算对比分析表》(QQ-024),项目商务部负责提供项目物资合同收入量、责任成

本预算量以及相应的金额，项目物资部负责提供物资实际消耗量和金额。

9附表

附表1:物资需用总计划表(QQ-OO1)

附表2：物资需用(月度)计划单(QQ-002)

附表3:物资需用(日常)计划单(QQ-003)

附表4：物资退场计划单(QQ-004)

附表5:物资需用总计划调整表(QQ-005)

附表6:物资收料单(QQ-006)

附表7：物资调拨单(QQ-007)

附表8:物资检测单(QQ-008)

附表9：不合格物资台帐(QQ-009)

附表10:物资退库单(QQ-010)

附表11:物资领料单(QQ-011)

附表12:混凝土浇筑对比表(QQ-012)

附表13:钢材盘点表(QQ-013)

附表14：周转类物资盘点表(QQ-014)

附表15:物资盘点盈亏处理表(QQ-015)

附表16：物资报损报废处理单(QQ-016)

附表17：废料处理申请单(QQ-017)

附表18：分包方物资进场记录(QQ-018)

附表1:

物资需用总计划表(QQ-001)

项目名称：编制日期：本单编号:

-

序格计划进场分部分项

物资名称号单位数量质量标准备注

号日期工程名称

项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：编制人:

附表2:

物资需用(月度)计划单(QQ-002)

项目名称：筋资矣别：日期：本单编号:

格

序规

物资名称型号单R数量质量标准进场日期使用部位使用队伍备注

号

项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：责任工程师:

附表3:

物资需用(日常)计划单(QQ-003)

项目名称：物资类别：日期：本单编号:

序规格

物资名称单住数量质量标准进场时间使用部位使用队伍备注

号型号

项目经理：物资负责人：材料工程师：责任工程师:

附表4:

物资退场计划单(QQ-004)

项目名称：物资类别：日期：本单编号:

一--

序

格

如

号

到

物资名称号单位退场数量成色退场日期退场部位使用队伍备注

一

一

一

项目经理:物资负责人:材料工程师:责任工程师:

附表5:

物资需用总计划调整表(QQ-005)

项目名称计划时间编号NO

规格调整前调整后计划进场

序号物资名称单位调整数调整原因备注

型号数量计划数量日期

申请人审核批准

时间时间时间

附表6:

物资收料单(QQ-006)

项目名称：物资类别：妆料类型：甲供/总包/分包：

供应商名称：日期：本单编号：

规格生产外观质量外观质量

物资名称单位数量使用队伍备注

型号厂家描述判定

材料工程师：责任工程师：劳务分包方：后勤保卫：送货人:

附表7：

物资调拨单(QQ-007)

调出单位：调入单位：调拨类型：调入/调出

物资类别：日期：本单编号：

物资名称规格型号单位调拨数量成色单价总值

合计

调出单位主管：调出单位物资负责人：调出单位材料工程师:

调入单位主管：调入单位物资负贲人：调入单位材料工程师:

附表8:

物资检测单(QQ-008)

项目名称：物资类别：本单编号:

进场规格进场数堆放报告检测

物资名称生产厂家单位材质书编号

时间型号量地点编号结果

材料工程师:通知日期:

试验工程师:回执日期:

附表9:不合格物资台帐(QQ-009)

项目名称:物资类别:日期：本单编号:

生

记录不合格物产规格批进场不合格不合格

厂

家处置方法评审人处置人审批人

编号资名称型号号时间指标性质

附表10:

物资退库单(QQ-010)

项目名称:物资类别:日期:本单编号:

物资名称规格型号计量单位退料数量单价金额使用部位

收料人:退料人:

附表11：

物资领料单(QQ-011)

项目名称:物资类别:日期：本单编号:

物资名称规格型号计量单位发放数量单价金额使用部位

核料人：发科人:领料人:

附表12：

混凝土浇筑对比表(QQ-012)

项目名称:编号:

供货单位浇注时间

浇注部位

标号计划量预算量消耗量(小票量)盈亏(预算量-消抗量)

部门分析说明意见签名时间

工程部

商务部

物资部

项目领导

结论：

附表13:

钢材盘点表(QQ-013)

项目名称：日期：本单编号:

球面数本月进场盘点敷女亏量各注

序本月计纲筋翻

物资名称规格型号

号划数量样量原材半成品

数量金领数量金领fttft#金领数量金领

1

2

合计

项目才任工作珅：为资货货人：材料工作传：

附表14:

周转类物资盘点表(00-014)

项目》加：物资矣到：日期：本单痂升:

进场总数退场总数报领报废总数张面在用数盘点数盘盈亏备注

物资名称单位单价

数量金领数量金领数量金领数量金颖数量金祓数量

合计

项Hi■任工程师：物资小贪人:材料工衽师：

ii:1.此表适合可周转利用的《包括周转消泥检伤资和件具积黄美物资）盘点,具体包括周转物寿、用材科具.电娱电统配电箱、活动房等，各种物资分更别统一用此表格A1进

行女点。2、在用我=进场数（脍收+调入）一退场盘（调校+退场）一已用认强托盘（金消耗、正串、非正名桢也）.

3.可用朴吴物资含笈（冷）=食点转一账面在用数，在率物资盘致（寸）=盘点数一界面，t,盘正为效，负为亏.

附表15:

物资盘点盈亏处理表(QQ-015)

项目名称：日期：本单编号:

盘盈盘亏

序号物资名称盈亏原因分析及处理意见备注

数量金额

1

2

3

合计

物资部经理：项目经理：财务：商务经理：物资负责人:

附表16：

物资报损报废处理单(QQ-016)

项目名称：本单编号：

格

序规

物资名称型于单位成色数量单价金额报损报废原因备注

1

2

3

分管乂页导：物资部经理：财务：

项目9生理：物资负贵人：材料工程师：

附表17:

废料处理申请单(QQ-017)

项目名称：日期：本单编号：

物资类别单位处理数量处理日期处理部位使用队伍备注

项目经理：商务经理：项目总工：项目贲任工程师：

物资部经理：物资部协调员：计划统计员：物资负责人：

附表18:

分包方物资进场记录(QQ-018)

项目名称：分包方名称：

对应原始使用分包方材

进场日期物资名称规格单位数量备注

单据编号部位料工程师

・19・

附表19：

料具退场单(QQ-019)

项目名称：出租单位：

料具类别：退场日期：本单编号:

退场状态

规格退场运输

料具名称单位

型号总数车号

完好数报废数丢失数消耗数调拨数

材料工程师：项目责任工程师：劳务队：出租单位接收人:

附表20:

料具租赁结算单(QQ-020)

项目名称：出租单位：

柯具美别；结算口期；本单编手;

货

租服务费用(根据合同具体约定填制)

料

具

算

规格单数进(退)结租赁合计

名

称

价

单维修

型号位量场日期费运输费搬运费赔偿费杂费费用

保养

合计

项目经理：项目财务：物资负责人：材料工程师：出租义位:

附表21：

物资验收单(QQ-021)

项目名称日期脸收类型甲供/总包/分包

供应商名称物资类别合同编号

采购采购

物资名称规格型号单位数量进场时间备注

单价金额

合计

项目经理：物资负责人:材料工程师:

物资部经理:项目财务:采购员：

•20•

附表22：

物资采购结算单（QQ-022）

项目名称：供应商名称：日期：编号:

物资名称规格型号单位数量采购单价金额备注

合计

项目经理：物资负贵人：材料工程师:

物资部经理：项目财务：采购员：

附表23：

商品混凝土结算单（QQ-023）

项目名称：供应单位：日期：本单编号:

算

浇筑泵送小票结

量

施工部位标号数单价（元/m3）金额（元）备注

日期或自卸数量

项目经理：商务经理：物资负责人：供应单位:

附表24：