医院污水处理自查报告(八)(2篇)

医院污水处理自查报告(八)(2篇)第一篇为严格落实《中华人民共和国水污染防治法》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及省生态环境厅、省卫生健康委员会《关于进一步加强医疗机构污水处理工作的通知》要求，全面排查我院污水处理系统运行及污染物排放管控风险隐患，202X年X月X日至X月X日，我院由分管后勤副院长任组长，后勤保障部、医院感染管理科、医学检验科、护理部、医务科、设备科、安全管理科等多科室业务骨干组成专项自查工作组，对全院污水处理全流程管理情况开展拉网式排查，现将自查情况报告如下。一、自查工作基本情况本次自查严格对照医疗机构污水处理管理相关法律法规、标准规范及上级部门工作要求，坚持“全覆盖、无死角、重实效”的原则，采用现场核查、台账查阅、人员访谈、水质抽检相结合的方式开展。自查依据包括《中华人民共和国水污染防治法》《医疗废物管理条例》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）《排污单位自行监测技术指南医疗机构》（HJ1206-2021）、市生态环境局《202X年重点排污单位监督管理工作方案》等文件要求。自查范围覆盖全院所有产生污水的临床医技科室、后勤辅助区域，包括21个临床科室、7个医技科室、3个后勤服务部门，以及总长度约12公里的污水管网、47个雨水井、1座设计处理能力1500立方米/日的污水处理站。本次自查共现场核查各类预处理设施72台（套），查阅202X年1月至今的运维台账、监测报告、培训记录、应急演练资料共127份，访谈运维人员、科室院感联络员、后勤管理人员共32人，现场采集进水、出水水样各3份送第三方CMA资质机构检测，检测项目涵盖粪大肠菌群、总余氯、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总汞、总镉等12项指标。二、我院污水处理体系基本概况我院是三级甲等综合医院，开放床位1800张，年门诊量120万人次，年住院量7.5万人次，设有临床医技科室42个，其中感染性疾病科、检验科、病理科、口腔科、血液透析室、手术室等为医疗污水重点产生科室，医疗污水占总污水量的35%，生活污水占65%，日均污水产生量约1200立方米。我院污水处理站建成于2018年，设计处理能力1500立方米/日，采用“机械格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+次氯酸钠消毒池+清水池”的处理工艺，出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，同时满足我市流域水污染物排放相关要求，处理后的污水排入市政污水管网进入城市污水处理厂。各重点科室均配套建设预处理设施：感染性疾病科设置独立化粪池及专用消毒投加装置，污水经预消毒后接入全院污水管网；检验科设置酸碱中和池、重金属废液收集装置，对检验废水进行预处理后纳入管网；口腔科每台牙科综合治疗椅均配套小型污水预处理装置，经过滤、消毒后排放；病理科设置甲醛中和池及病理废液收集容器，对含甲醛、重金属的病理废水预处理后排放；血液透析室设置专门的排水管网，透析废水经预处理后接入污水主管网。运维管理方面，我院采用“自运维+院科两级监管”的模式，污水处理站配备3名专职运维人员，实行24小时三班倒值守，负责设备日常巡检、药剂投加、水质监测等工作；后勤保障部负责污水处理系统的整体管理及设备维护，医院感染管理科负责医疗污水预处理的卫生监督及效果监测，各临床医技科室主任为本科室污水处理第一责任人，院感联络员负责日常自查及台账记录。水质监测方面，我院安装有COD、氨氮、总余氯、流量4项在线监测设备，与市生态环境局监控平台实时联网，运维人员每日手工监测粪大肠菌群、总余氯、pH等指标，每月委托第三方机构开展1次常规指标监测，每季度开展1次重金属等特征污染物监测。三、自查发现的主要问题（一）科室预处理环节存在管控短板一是部分科室预处理设施运维不规范。口腔科21台牙科综合治疗椅配套的污水预处理装置中，有6台的过滤滤芯上次更换时间为202X年3月，距离自查时间已超过3个月，不符合每1-2个月更换一次的要求，滤芯表面可见明显牙屑、污渍堵塞，经现场取样检测，预处理后污水悬浮物浓度达120mg/L，远高于设计要求的60mg/L，预处理效果大幅下降。感染性疾病科化粪池消毒投加记录存在缺失，202X年X月X日至X月X日共7天的记录仅登记了次氯酸钠投加量，未记录出水余氯监测数据，院感科的周抽查记录也未覆盖该时段，无法确认消毒效果。二是重点科室人员预处理意识薄弱。检验科生化室2名新入职检验人员未接受过污水预处理专项培训，曾将少量含铬废弃试剂直接倒入洗手池，未纳入重金属废液单独收集体系，经现场核查，检验科废液收集容器标识模糊，未按化学性质分类存放，存在混装情况。病理科甲醛中和池的pH值监测记录不全，仅每周记录1次，不符合每日监测1次的要求，中和池内污水pH值波动范围在5.2-8.9之间，未稳定控制在6-9的范围内。三是后勤区域预处理不到位。职工食堂隔油池清理周期为每月1次，不符合每半个月清理1次的要求，现场取样检测食堂排水动植物油浓度为28mg/L，超过《医疗机构水污染物排放标准》中动植物油≤20mg/L的限值。（二）污水处理站运行管理精细化不足一是部分设备老化失修。接触氧化池共安装120个微孔曝气头，经现场检测，有22个曝气头堵塞，堵塞率达18.3%，导致池内溶解氧含量仅为1.2mg/L，低于工艺要求的2-4mg/L，生化处理效果下降，出水氨氮浓度波动幅度增大，最高时达到12mg/L，接近15mg/L的排放标准限值。消毒池备用次氯酸钠投加泵已故障15天，未及时维修，仅靠主泵运行，一旦主泵出现故障将直接导致消毒效果不达标。二是运维台账记录不规范。现有运维台账存在记录要素不全、数据偏差等问题，比如设备巡检记录仅勾选“正常”“异常”，未记录溶解氧、pH值、药剂投加量等关键运行参数；污泥清运记录仅登记清运时间及清运量，未附污泥危险特性鉴别报告、危废转运联单，202X年以来共清运污泥3次，仅1次有完整的转运联单及检测报告，不符合危险废物管理相关要求。三是运维人员专业能力不足。3名专职运维人员中，仅1人持有污水处理工职业技能等级证书，其余2人未取得相关资质，仅接受过运维单位的短期岗前培训，对污水处理工艺原理、异常工况处置、设备维护等知识掌握不扎实，现场提问时无法准确说出接触氧化池溶解氧控制范围、余氯超标应急处置流程等内容。个人防护用品配备不全，污水处理站仅配备2套普通防护服、1个防毒面具，未配备防化手套、护目镜、应急冲淋装置，运维人员接触消毒药剂、污泥时存在职业健康风险。（三）管网及雨污分流存在隐患一是部分管网渗漏。后勤楼西侧约30米长的污水管网为2010年铺设的铸铁管，因年久锈蚀出现渗漏，地面可见直径约1.5米的积水区，积水取样检测COD浓度为320mg/L，确认属于污水渗漏，若不及时维修可能污染周边土壤及地下水。二是雨污混接问题。内科楼北侧3号雨水井取样检测COD浓度为180mg/L，远高于雨水正常浓度，经初步溯源排查，原因是内科楼保洁人员将拖地污水倒入雨水篦子，且内科楼3层治疗室的洗手池下水管错接至雨水立管，导致少量医疗污水进入雨水管网。三是取样口设置不规范。发热门诊污水接入主管网前未设置独立的取样口及在线监测装置，无法单独监测发热门诊污水预处理效果，不符合新冠肺炎疫情防控期间医疗污水管控的相关要求。（四）水质监测及溯源管理不完善一是自行监测指标不全。现有自行监测方案仅包含粪大肠菌群、总余氯、COD、BOD5、SS、氨氮6项指标，未按《排污单位自行监测技术指南医疗机构》要求将总汞、总镉、总铬、总砷、总氰化物、挥发酚等特征污染物纳入监测范围，202X年以来未开展过上述特征污染物的监测，无法全面掌握出水水质情况。二是在线监测设备运维不规范。在线监测设备的比对监测每年仅开展1次，不符合每半年至少1次的要求，202X年上半年的比对监测结果显示，COD在线监测数据与手工监测数据偏差达11.2%，接近±15%的允许偏差上限，存在数据失真风险。三是水质异常溯源机制不健全。202X年X月曾出现1次出水总余氯超标（达9.2mg/L，超过8mg/L的限值），运维人员仅简单减少了药剂投加量，未开展全面溯源排查，未形成书面的异常处置报告，无法确认超标根本原因，存在同类问题重复发生的风险。（五）应急管理体系不健全一是应急预案针对性不强。现有《医院污水处理突发事件应急预案》仅涵盖停电、设备整体故障2类应急场景，未针对消毒药剂泄漏、污水管网破裂、医疗污水直排、雨季水量冲击等高频风险场景制定专项处置流程，各科室的应急职责划分不清晰，无法指导突发情况的快速处置。二是应急物资储备不足。应急储备的次氯酸钠仅0.8吨，按日均用量0.12吨计算，仅能维持约6.7天，未达到7天以上的储备要求；未配备应急抽水设备、堵漏器材、应急监测试剂盒等物资，突发管网破裂、污水泄漏时无法快速处置。三是应急演练实效性不足。202X年仅开展1次应急演练，演练场景为污水处理站停电，参与人员仅为后勤保障部及运维人员共6人，未组织院感科、医务科、重点临床科室等相关部门参与，演练形式为现场模拟操作，未进行实战化推演，演练后未形成评估报告，未针对演练中发现的问题优化应急预案。四、整改措施及进度安排针对本次自查发现的问题，我院坚持“立行立改、限期整改、闭环管理”的原则，逐一明确整改措施、责任科室、责任人及完成时限，确保所有问题整改到位。（一）预处理环节整改措施责任科室：各临床医技科室、院感科、后勤保障部责任人：各科室主任、院感科科长、后勤保障部主任完成时限：202X年X月X日（立行立改问题10日内完成，长期坚持事项持续推进）1.口腔科立即更换所有堵塞的预处理滤芯，建立滤芯更换台账，明确每45天更换一次，由口腔科院感联络员负责登记，院感科每半月抽查一次更换情况，将预处理设施运维情况纳入科室绩效考核。2.检验科完善废液分类收集制度，设置专门的废液存放区，按重金属废液、酸碱废液、有机废液分类收集，张贴醒目标识，安排专人负责登记废液产生量、种类、转运时间，每周转运至危废暂存间，由有资质的危废处置单位清运。立即组织所有检验人员开展污水预处理及医疗废物管理专项培训，新入职人员必须经培训考核合格后方可上岗，院感科每季度抽查一次培训落实情况。3.感染性疾病科严格执行化粪池消毒“双人双检”制度，每日上午、下午各监测一次出水余氯，详细记录投加量、余氯数值、监测时间、监测人，院感科每周抽查不少于2次，发现记录缺失或余氯不达标的，严肃追究相关人员责任。4.病理科完善甲醛中和池pH监测制度，每日监测2次并记录，确保pH值稳定在6-9之间，每季度委托第三方机构检测甲醛去除效果，确保预处理达标。5.职工食堂隔油池调整为每10天清理一次，建立清理台账，后勤保障部每月检查一次清理情况，取样检测动植物油浓度，确保达标排放。（二）污水处理站运行管理整改措施责任科室：后勤保障部、设备科、人事科责任人：后勤保障部副主任、设备科科长、人事科科长完成时限：202X年X月X日1.制定设备年度维护保养计划，15日内完成接触氧化池所有堵塞曝气头的更换，同步清理池底污泥，确保溶解氧含量稳定在2-4mg/L。3日内完成备用消毒泵的维修，同时新增1台备用投加泵，实现“一用两备”，确保消毒系统稳定运行。2.规范运维台账管理，按照生态环境部门要求，完善“运行记录、设备维护记录、药剂采购使用记录、污泥处置记录、水质监测记录、在线监测运维记录”6类台账，明确各类台账的记录要素、填报要求及存档期限，所有台账真实、完整、清晰，存档期限不少于5年。污泥清运必须附带危废转运联单、污泥危险特性鉴别报告，由后勤保障部专人负责审核，不符合要求的不予签字确认。3.组织运维人员参加专业技能培训，1个月内完成所有运维人员的污水处理工职业技能等级认定，确保全员持证上岗。每月组织1次业务培训及考核，内容包括工艺原理、设备维护、异常处置、职业防护等，考核不合格的待岗培训。配齐个人防护用品，配备3套A级防化服、6个防毒面具、6副防化手套、6副护目镜，安装应急冲淋装置，每季度检查一次防护用品有效期，及时更换过期物品。（三）管网及雨污分流整改措施责任科室：后勤保障部、基建科、总务科责任人：后勤保障部主任、基建科科长、总务科科长完成时限：202X年X月X日（管网渗漏10日内完成，雨污分流改造1个月内完成）1.立即对后勤楼西侧渗漏的铸铁管网进行更换，采用耐腐蚀的PE管，改造完成后进行闭水试验，确保无渗漏。建立管网定期巡查制度，每月对全院12公里污水管网进行一次全面巡查，重点检查老旧管网、易渗漏区域，发现问题及时维修。2.开展全院雨污混接专项排查，聘请专业管网检测机构采用CCTV检测技术对所有雨水井、污水井进行全面排查，10日内完成排查并形成问题清单，对发现的错接管网逐一整改，1个月内全部整改到位。加强保洁人员管理，严禁将污水倒入雨水篦子，总务科定期开展巡查，发现违规行为严肃处理。3.15日内完成发热门诊污水取样口及在线监测装置的安装，实现发热门诊污水单独监测，监测数据接入医院污水处理监控平台，确保发热门诊污水预处理达标后再接入全院管网。（四）水质监测及溯源管理整改措施责任科室：后勤保障部、院感科、第三方监测机构责任人：后勤保障部副主任、院感科副科长完成时限：202X年X月X日1.修订完善自行监测方案，严格按照《排污单位自行监测技术指南医疗机构》要求，补全总汞、总镉、总铬、总砷、总氰化物、挥发酚等特征污染物监测指标，明确监测频次：粪大肠菌群、总余氯、pH每日监测，COD、BOD5、SS、氨氮每月监测，特征污染物每季度监测，所有监测数据及时上传至市生态环境局监控平台。2.加强在线监测设备运维，每半个月进行一次现场校准，每月清洗一次消解管、采样管及过滤器，每半年委托有CMA资质的机构开展一次比对监测，确保监测数据准确率达到95%以上，偏差超过±10%时立即查找原因并校准。3.建立水质异常溯源处置机制，制定《医疗污水水质异常处置流程》，明确超标响应等级、溯源排查步骤、处置措施、上报流程等内容，一旦发现水质超标，立即启动应急响应，从预处理、管网、处理站工艺、药剂投加等环节逐一排查，形成溯源分析报告，制定针对性整改措施，实现闭环管理，同时按要求上报生态环境部门。（五）应急管理体系整改措施责任科室：后勤保障部、院感科、医务科、安全管理科责任人：后勤保障部主任、院感科科长、医务科科长完成时限：202X年X月X日1.修订完善《医院污水处理突发事件应急预案》，增加消毒药剂泄漏、污水管网破裂、医疗污水直排、雨季水量冲击等专项处置场景，明确各科室、各岗位的应急职责，修订完成后报市生态环境局备案。2.补充应急物资储备，将次氯酸钠储备量提升至15天用量，配备应急抽水设备2台、堵漏器材2套、应急监测试剂盒10套、应急照明设备4台，建立应急物资台账，每月盘点一次，及时补充更换过期、损耗物资。3.每年开展不少于2次应急演练，演练场景涵盖停电、设备故障、药剂泄漏、管网破裂等，参与人员包括后勤、院感、医务、重点临床科室等相关部门，演练后形成评估报告，针对存在的问题优化应急预案，下次演练重点检验整改效果，切实提升应急处置能力。五、下一步工作打算我院将以本次自查为契机，进一步压实水污染防治主体责任，建立健全污水处理长效管理机制，持续提升污水处理规范化水平。一是完善院科两级监管体系，明确各科室、各岗位的污水处理职责，将污水处理工作纳入科室绩效考核，定期开展督导检查，确保各项制度落到实处。二是加大资金投入，逐步对老旧污水处理设施、管网进行升级改造，引入智能化监控系统，实现污水处理全流程远程监控、自动预警，提升精细化管理水平。三是加强人员培训，定期组织运维人员、院感人员、临床科室工作人员开展污水处理相关法律法规、标准规范、操作技能培训，提升全员水污染防治意识和专业能力。四是加强与生态环境、卫生健康部门的沟通对接，及时了解最新政策要求，主动接受监督检查，确保我院医疗污水稳定达标排放，切实保障生态环境安全。第二篇根据市生态环境局、市卫生健康委员会联合印发的《202X年全市医疗机构污水处理专项整治工作方案》要求，为切实履行医疗机构水污染防治主体责任，全面排查整治污水处理全流程存在的问题隐患，我院于202X年X月X日至X月X日组织开展污水处理专项自查，本次自查由院长任组长，分管副院长任副组长，后勤保障部、院感科、医务科、药剂科、设备科、保卫科及第三方运维单位负责人为成员，采用“科室自查+集中核查+第三方检测”相结合的方式，对全院污水处理系统运行、预处理管控、污泥处置、应急管理、排污许可执行等情况进行全面核查，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况本次自查严格对照《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）《排污单位自行监测技术指南医疗机构》等法律法规及标准规范，聚焦中医医疗机构污水处理的特点和难点，重点排查特色废水处理、排污许可执行、精细化管理、应急能力建设等方面的问题。自查范围覆盖全院28个临床科室、10个医技科室、中药煎药中心、制剂室、职工食堂、后勤辅助区域，以及总长度约7.8公里的污水管网、32个雨水井、1座设计处理能力800立方米/日的污水处理站。本次自查共收到各科室自查上报问题12个，工作组现场核查发现问题17个，查阅202X年1月至今的运维台账、监测报告、排污许可执行资料、培训记录、应急演练资料共94份，访谈运维人员、科室负责人、院感联络员共27人，委托第三方CMA资质机构采集进水、出水及重点科室预处理出水水样共12份，检测项目涵盖21项污染物指标。二、我院污水处理基本情况我院是二级甲等中医医院，开放床位800张，年门诊量60万人次，年住院量3.2万人次，设有内科、外科、妇产科、针灸科、推拿科、骨伤科等临床科室28个，检验科、病理科、放射科等医技科室10个，另有中药煎药中心、中药制剂室等中医药特色部门，全院日均污水产生量约580立方米，其中医疗污水占比40%，生活污水占比55%，中药煎药及制剂废水占比5%。我院污水处理站建成于2020年，设计处理能力800立方米/日，采用“机械格栅+调节池+厌氧池+MBR膜生物反应器+次氯酸钠消毒+清水池”的处理工艺，配套紫外线消毒装置作为备用消毒方式，出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，处理后的污水排入市政污水管网进入城市污水处理厂。我院于2021年取得排污许可证，有效期5年，登记排放口1个，安装有COD、氨氮、总余氯、流量4项在线监测设备，与市生态环境局监控平台实时联网。预处理设施方面，感染性疾病科设置独立化粪池及次氯酸钠消毒装置，污水预消毒后接入主管网；检验科、病理科设置酸碱中和池、重金属废液收集装置，对检验、病理废水预处理后排放；口腔科12台牙科综合治疗椅均配套小型预处理装置；中药煎药中心设置粗格栅及一级沉淀池，用于过滤药渣、沉淀悬浮物；制剂室设置有机溶剂废液收集容器，对含乙醇、丙酮等有机溶媒的废液单独收集处置。运维管理方面，我院采用“第三方运维+医院双重监管”的模式，委托具备环境污染治理设施运营资质的第三方公司负责污水处理站日常运行，派驻2名运维人员常驻医院，负责设备巡检、药剂投加、在线监测维护等工作；医院后勤保障部负责整体协调及运维质量考核，院感科负责医疗污水预处理的卫生监督及效果监测，药剂科负责中药煎药中心、制剂室的废水预处理管理。水质监测方面，运维人员每日手工监测粪大肠菌群、总余氯、pH、溶解氧等指标，每月委托第三方机构开展1次常规指标监测，每半年开展1次特征污染物监测。三、自查发现的主要问题（一）中医药特色废水处理存在短板一是中药煎药废水预处理不到位。中药煎药中心现有预处理设施仅为1道粗格栅及1座一级沉淀池，仅能过滤较大体积的药渣，细小的药渣颗粒及悬浮物无法有效去除，现场取样检测煎药中心出水悬浮物浓度达380mg/L，远高于污水处理站设计进水SS≤200mg/L的要求，大量悬浮物进入污水处理站后，不仅容易堵塞管网，还会增加MBR膜的清洗频率，目前MBR膜的化学清洗周期已从设计的3个月/次缩短至1.5个月/次，膜组件的使用寿命预计缩短20%以上，运维成本增加约30%。同时，中药煎药废水含有大量生物碱、黄酮类、多糖类物质，水质波动较大，现有预处理设施无水质调节功能，高峰期废水直接进入处理站，对生化处理系统造成冲击，202X年以来共出现3次进水COD超过800mg/L的情况，导致出水COD波动幅度增大，最高时达到220mg/L，接近250mg/L的排放标准限值。二是制剂室废液管理不规范。制剂室少量有机溶媒废液未完全纳入单独收集体系，存在工作人员将少量废弃乙醇、丙酮倒入下水道的情况，虽然单次排放量不大，但有机溶媒会对生化处理系统的微生物活性造成抑制，影响处理效果。制剂室废液收集容器未张贴清晰的危险废物标识，登记记录不全，仅记录了废液种类，未记录产生量、产生日期、转运日期等信息，不符合危险废物管理要求。（二）污水处理站精细化管理水平不高一是MBR膜运维不规范。第三方运维单位未制定专门的MBR膜运行维护规程，膜组件的清洗周期及清洗条件不明确，当前跨膜压差已达26kPa，按照工艺要求超过20kPa即应开展在线清洗，但运维单位为节省药剂成本，未及时组织清洗，导致膜通量下降15%，处理能力降低。清洗记录不完整，仅记录清洗时间，未记录清洗药剂种类、浓度、用量、清洗时长、清洗前后的跨膜压差及通量变化等关键参数，无法评估清洗效果。二是药剂投加自动化程度低。次氯酸钠消毒采用人工调节投加量的方式，未安装自动投加及联动控制装置，运维人员仅根据每日进出水余氯检测结果调整投加量，无法实时响应进水水量、水质的变化，导致出水总余氯波动较大，202X年以来的监测数据显示，出水总余氯最低为1.3mg/L（低于2mg/L的标准限值），最高达9.7mg/L（超过8mg/L的标准限值），达标稳定性不足。三是在线监测设备运维不到位。COD在线监测设备的消解管存在明显结垢，未及时清洗，经比对监测，在线监测数据与手工监测数据偏差达12.8%，虽然未超过±15%的允许偏差，但存在数据失真风险。在线监测设备的运维记录不全，仅记录了校准时间，未记录校准用标准溶液浓度、校准前后的误差值等内容。四是运维台账管理不规范。现有运维台账存在分类不清、要素不全的问题，比如设备巡检记录仅记录设备是否正常运行，未记录溶解氧、pH值、跨膜压差、风量、水位等关键运行参数；药剂采购及使用记录仅登记采购总量及月度使用量，未记录每日投加量、投加浓度等信息。（三）排污许可执行不到位一是自行监测信息公开不及时。202X年上半年的自行监测报告未在规定时限内上传至全国排污许可证管理信息平台，也未在医院官网公开，不符合《排污许可管理条例》中关于排污单位应当公开自行监测信息的要求。二是执行报告提交不规范。2021年度排污许可执行报告逾期10天提交，202X年第一、第二季度的执行报告存在内容不全的问题，未包含污泥处置情况、污染防治设施运行情况、自行监测情况等核心内容，不符合排污许可管理相关要求。三是排放口标识不规范。污水排放口的标志牌因风吹日晒已褪色，上面的排放口编号、污染物种类、执行标准等信息模糊不清，未按《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15562.1-1995）的标准设置，缺少监督电话、排放去向等信息。四是排污许可事项未及时变更。我院制剂室生产过程中会产生少量含铬废水，但排污许可证中未登记总铬的排放限值及监测要求，实际排放情况与排污许可证登记内容不一致，未按规定申请排污许可变更。五是污泥处置不符合要求。202X年以来共清运污泥2次，均未开展污泥危险特性鉴别，仅由清运单位出具了普通检测报告，不符合《医疗机构水污染物排放标准》中关于污泥应按危险废物进行管理的要求，也未按排污许可证要求每年至少开展1次污泥危险特性鉴别。（四）管网及雨污分流存在隐患一是老住院楼雨污分流不彻底。老住院楼建成于2005年，当时未建设独立的雨水管网，采用雨污合流制排水，雨季时大量雨水进入污水管网，导致污水处理站进水量骤增，最高时达到900立方米/日，超过800立方米/日的设计处理能力，容易导致出水超标。202X年雨季期间共出现2次因进水量过大导致的出水SS超标情况。二是部分管网存在渗漏。中药煎药中心的污水管网为明设的镀锌钢管，因长期接触含药渣的废水，管道内壁腐蚀严重，接口处出现渗漏，现场可见少量污水渗漏至地面，若长期渗漏可能污染周边土壤及地下水。三是食堂隔油池运维不规范。职工食堂隔油池清理周期为每月1次，不符合每半个月清理1次的要求，现场取样检测食堂排水动植物油浓度为26mg/L，超过20mg/L的标准限值，大量油污进入污水管网后，会在管网内壁附着，缩小过水断面，增加管网堵塞风险，也会加重污水处理站的处理负荷。（五）应急管理体系建设滞后一是应急预案针对性不强。现有《医院污水处理突发事件应急预案》仅涵盖停电、设备故障2类通用场景，未结合中医医院特点制定中药煎药废水冲击、MBR膜破损、有机溶媒泄漏等专项应急处置流程，各相关科室的应急职责划分不清晰，应急处置流程不具体，无法有效指导突发情况的处置。二是应急物资储备不足。应急储备的次氯酸钠仅0.3吨，按日均用量0.06吨计算，仅能维持5天，未达到7天以上的储备要求；未配备备用MBR膜组件，一旦膜组件发生破损，无法及时更换，将导致出水SS超标；缺少pH调节药剂（氢氧化钠、盐酸）、絮凝剂等应急药剂，以及堵漏器材、应急监测设备、个人防护用品等物资。三是应急演练实效性差。202X年仅开展1次应急演练，为桌面推演形式，参与人员仅为第三方运维人员及后勤保障部工作人员，未组织院感科、药剂科、煎药中心、制剂室等相关科室参与，演练内容简单，未模拟实战场景，演练后未形成评估报告，未针对演练中发现的问题进行整改，无法有效提升应急处置能力。四是应急值守制度落实不到位。污水处理站实行白班值守、夜间巡查的模式，夜间仅安排值班人员每4小时巡查一次，无专人在岗，若夜间突发设备故障或水质超标，无法及时发现并处置。（六）信息化管理水平较低一是缺少远程监控系统。污水处理站的运行参数仅能在现场控制柜查看，未建设远程监控平台，医院管理人员无法随时查看运行数据及水质情况，只能通过现场巡检或运维人员上报了解情况，监管效率低，无法及时发现运行异常。二是无水质预警功能。现有在线监测系统仅具备数据上传功能，未设置预警阈值，当监测数据接近标准限值时无法自动报警，往往等到数据超标后才发现，滞后性强，无法做到提前干预。三是预处理设施监管信息化缺失。各重点科室的预处理设施运行情况全靠人工巡查记录，未纳入信息化管理系统，巡查记录容易出现漏记、错记的情况，无法实现全流程闭环监管。（七）人员培训及职业健康管理不到位一是运维人员专业能力不足。第三方派驻的2名运维人员均未取得污水处理工职业技能等级证书，仅接受过短期岗前培训，对MBR工艺原理、异常工况处置、在线监测设备维护等知识掌握不扎实，现场提问时无法准确说出跨膜压差控制范围、膜组件清洗流程、余氯超标应急处置等内容。二是医院监管人员专业能力不足。后勤保障部、院感科负责污水处理监管的工作人员均非环境工程或相关专业出身，未接受过系统的污水处理专业知识培训，对污水处理工艺、排放标准、监管要点等不熟悉，导致监管不到位，无法及时发现运维中存在的问题。三是职业健康管理不规范。运维人员的职业健康体检每年仅开展1次，不符合接触有毒有害物质人员每半年体检1次的要求，且未建立专门的职业健康监护档案，仅存放在普通员工档案中。个人防护用品配备不足，仅配备2套普通工作服、2个普通口罩，未配备防化服、防毒面具、护目镜、防化手套等防护用品，运维人员接触次氯酸钠、污泥时存在职业健康风险。四、整改措施及责任分工针对本次自查发现的问题，我院坚持“问题导向、目标导向、结果导向”，逐一制定整改措施，明确责任科室、责任人及完成时限，确保所有问题整改闭环，全面提升我院污水处理管理水平。（一）特色废水处理整改措施责任科室：药剂科、后勤保障部、第三方运维单位责任人：药剂科主任、后勤保障部主任、运维单位项目负责人完成时限：202X年X月X日1.实施中药煎药中心预处理设施升级改造，在现有粗格栅、一级沉淀池的基础上，增设细格栅、二级沉淀池及调节池。细格栅采用1mm孔径的滤网，进一步过滤细小药渣；二级沉淀池添加聚合氯化铝絮凝剂，提高悬浮物去除率，确保出水SS≤200mg/L；调节池有效容积设计为50立方米，用于均衡煎药废水的水质水量，避免对污水处理站造成冲击。改造完成后组织竣工验收，检测预处理效果，确保达标。2.完善中药煎药中心管理制度，安排专人负责药渣清理，药渣单独收集后按一般固体废物交由环卫部门清运，严禁冲入下水道。建立预处理设施运维台账，每日记录格栅清理情况、沉淀池排泥情况、调节池水质情况，药剂科每周抽查1次，院感科每月抽查1次。3.规范制剂室废液管理，设置专门的有机废液、重金属废液收集区，按化学性质分类收集，张贴清晰的危险废物标识，安排专人负责登记废液产生量、种类、产生日期、转运日期，每月转运至危废暂存间，由有资质的危废处置单位清运，严禁将废液倒入下水道。院感科每季度抽查一次制剂室废液管理情况，发现问题严肃处理。（二）污水处理站精细化管理整改措施责任科室：后勤保障部、第三方运维单位责任人：后勤保障部副主任、运维单位技术负责人完成时限：202X年X月X日1.制定《MBR膜运行维护规程》，明确膜组件日常巡检、在线清洗、离线清洗的条件、流程及质量标准，规定跨膜压差达到20kPa时必须开展在线清洗，达到30kPa时开展离线清洗，每次清洗详细记录药剂种类、浓度、用量、清洗时长、清洗前后的跨膜压差、通量变化等数据，存档备查。立即对当前MBR膜组件进行一次在线清洗，确保跨膜压差降至15kPa以下，恢复膜通量。2.升级消毒投加系统，安装次氯酸钠自动投加装置，配套出水余氯在线监测联动控制功能，根据进水流量及出水余氯实时调整投加量，确保出水总余氯稳定在2-8mg/L之间，同时保留人工投加功能作为备用。改造完成后进行72小时试运行，验证投加效果。3.加强在线监测设备运维，运维人员每周对在线监测设备进行一次巡检，每半个月进行一次人工校准，每月清洗一次消解管、采样管及过滤器。每半年委托有CMA资质的机构开展一次比对监测，确保监测数据准确率达到95%以上，偏差超过±10%时立即查找原因并整改。完善在线监测运维台账，详细记录校准、维护、比对监测的相关数据。4.规范运维台账管理，按照《环境污染治理设施运营管理规范》及生态环境部门要求，梳理完善运行记录、设备维护记录、药剂采购使用记录、水质监测记录、污泥处置记录、在线监测运维记录等6类台账，明确各类台账的记录要素、填报要求及存档期限，每月由后勤保障部对台账进行检查，发现记录不规范的，按运维合同约定对第三方运维单位进行考核扣分。（三）排污许可执行整改措施责任科室：后勤保障部、院感科、财务科责任人：后勤保障部主任、院感科科长完成时限：202X年X月X日1.安排专人负责排污许可证管理，严格按照《排污许可管理条例》要求，按时提交季度、年度执行报告，确保执行报告内容完整、数据真实，包含污染物排放情况、自行监测情况、污染防治设施运行情况、污泥处置情况、环境管理台账执行情况等核心内容。2.严格落实自行监测信息公开要求，每月10日前将上月自行监测数据上传至全国排污许可证管理信息平台，每季度公开一次自行监测报告，在医院官网开设“环境保护”专栏，及时公开相关信息，接受社会监督。3.规范排放口标识，按照《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15562.1-1995）的标准，重新制作污水排放口标志牌，标注排放口编号、污染物名称、排放去向、执行标准、监督电话等信息，安装在排放口附近醒目位置，定期检查维护，确保标识清晰完好。4.立即委托有资质的机构开展污泥危险特性鉴别，以后每年至少开展1次鉴别，鉴别结果存入危废管理档案。按规定向生态环境部门申请排污许可变更，补登总铬等污染物的排放管控要求，确保实际排放情况与排污许可证登记内容一致。（四）管网及雨污分流整改措施责任科室：后勤保障部、基建科、总务科责任人：后勤保障部主任、基建科科长、总务科科长完成时限：202X年12月31日（老住院楼雨污分流改造年底前完成，其余问题202X年X月X日前完成）1.制定老住院楼雨污分流改造方案，对老楼的排水管网进行全面改造，新建独立的雨水管网及污水管网，实现雨污彻底分流，从根本上解决雨季进水量超标的问题。改造完成前，在老住院楼总排口设置临时调节池（有效容积100立方米），调节雨季水量，确保污水处理站进水稳定，避免因水量冲击导致出水超标。2.立即对中药煎药中心的渗漏管网进行更换，采用耐腐蚀的UPVC管道，改为暗管铺设，做好管道接口的密封处理，改造完成后进行闭水试验，确保无渗漏。建立管网定期巡查制度，每月对全院污水管网、雨水管网进行一次全面巡查，重点检查老旧管网、易腐蚀区域，发现问题及时维修，巡查记录存档备查。3.规范职工食堂隔油池运维，调整清理周期为每10天1次，安排专人负责清理，建立清理台账，后勤保障部每月取样检测一次动植物油浓度，确保达标排放。（五）应急管理体系整改措施责任科室：后勤保障部、院感科、医务科、药剂科、第三方运维单位责任人：后勤保障部主任、院感科科长、药剂科主任、运维单位负责人完成时限：202X年X月X日1.修订完善《医院污水处理突发事件应急预案》，增加中药煎药废水冲击、MBR膜破损、有机溶媒泄漏、消毒药剂泄漏、污水管网破裂、雨季水量冲击等专项应急处置场景，明确各科室、各岗位的应急职责，细化处置流程，修订完成后组织相关部门评审，报市生态环境局备案。2.补充应急物资储备，将次氯酸钠储备量提升至15天用量，配备备用M