2026年度风险隐患排查矿山安全排查整改方案

2026年度风险隐患排查矿山安全排查整改方案一、指导思想与总体原则为深入贯彻落实国家关于安全生产的各项法律法规及政策要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，以防范化解重大安全风险为主线，以遏制重特大事故为目标，全面开展2026年度矿山安全风险隐患排查整改工作。本方案旨在通过系统性、全面性、专业性的排查与整改，建立健全双重预防机制，提升矿山本质安全水平，确保矿山安全生产形势持续稳定向好。在执行过程中，必须严格遵循“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，将风险管控挺在隐患前面，将隐患排查治理挺在事故前面，确保每一个作业环节、每一个工作岗位、每一台设备设施都处于安全可控状态。二、工作目标1.重大事故隐患动态清零：通过对全矿各系统、各环节的拉网式排查，确保重大事故隐患及时发现、及时上报、及时整改，整改率达到100%，实现重大事故隐患“动态清零”。2.风险分级管控全面落地：完善安全风险辨识评估机制，对辨识出的各类安全风险进行分级、分类管理，制定并落实针对性的管控措施，确保风险管控措施有效率达到100%。3.安全基础能力显著提升：通过排查整改，推动矿山在通风、排水、供电、运输、提升等关键系统的优化升级，淘汰落后工艺设备，推广应用智能化、信息化监测监控手段，提升防灾抗灾能力。4.从业人员安全意识普遍增强：以排查整改为契机，开展全员安全教育培训和警示教育，提高员工辨识风险、排查隐患、规避危害的能力和自救互救技能，杜绝“三违”行为。5.建立长效机制：将隐患排查整改工作常态化、制度化、规范化，构建起全员参与、全流程覆盖、全方位闭环的安全管理体系。三、组织领导与职责分工为确保2026年度风险隐患排查整改工作有序推进，成立专项工作领导小组。（一）领导小组组成组长：矿长（主要负责人）副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长成员：各生产科室（区队）负责人、安全监管部门全体人员、专业技术人员。（二）领导小组职责负责统筹部署全矿年度风险隐患排查整改工作；研究解决排查整改中遇到的重大问题；保障整改所需的资金、物资、人员投入；督查验收整改结果；对失职渎职行为进行追责问责。（三）专业分组及职责1.采掘组：由生产副矿长牵头，负责排查采掘工作面布置、支护工艺、顶板管理、作业规程编制及执行情况等方面的隐患。2.通风瓦斯组：由总工程师牵头，负责排查通风系统可靠性、瓦斯监测监控系统运行、防灭火设施、防尘设施等方面的隐患。3.地测防治水组：由总工程师牵头，负责排查矿井水文地质基础资料、探放水措施落实、排水系统设施、地表水防治等方面的隐患。4.机电运输组：由机电副矿长牵头，负责排查供电系统保护、提升运输设备安全装置、机电设备防爆性能、特种设备检测检验等方面的隐患。5.安全管理与培训组：由安全副矿长牵头，负责排查安全生产责任制落实、安全管理制度建设、从业人员持证上岗、应急预案演练等方面的隐患。6.综合保障组：负责整改资金的落实、物资供应的协调以及后勤保障工作。四、排查范围与重点内容本次排查范围覆盖全矿所有生产区域、辅助生产区域、生活办公区域及周边可能影响矿山安全的区域。重点排查内容如下：（一）通风系统可靠性排查重点检查矿井通风系统是否独立、稳定，是否实行分区通风。采掘工作面是否实行独立通风，严禁出现串联通风、微风循环风。检查通风设施（风门、风桥、密闭等）是否完好，构筑质量是否符合标准。主要通风机是否安装两套同等能力的通风机（包括备用电机），是否具备10分钟内启动备用通风机的能力。反风设施是否完好，是否每年进行一次反风演习。局部通风机是否实现“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用电缆，风电闭锁、瓦斯电闭锁），风筒是否抗静电、阻燃，且无破口、接头严密。矿井总进风、总回风量以及各用风地点的风量、风速是否符合《煤矿安全规程》要求。特别是要加强对盲巷、采空区等容易积聚瓦斯区域的通风管理排查。（二）瓦斯治理与监测监控排查严格落实瓦斯治理“十二字”方针（先抽后采、监测监控、以风定产）。排查瓦斯抽采系统是否完善，抽采管路是否匹配，抽采泵能力是否满足要求，预抽效果是否达标。重点排查安全监控系统是否运行正常，传感器种类、数量、安装位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度是否符合规定。监控系统是否具备故障闭锁功能，是否定期进行调校、测试，断电控制是否灵敏可靠。排查瓦斯检查制度执行情况，是否执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度。瓦斯超限是否能够立即断电、撤人、分析原因、进行处理。对于高瓦斯及突出矿井，重点排查防突机构设置、防突专项设计、防突措施落实、效果检验等环节是否存在漏洞。（三）水害防治排查严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。排查矿井水文地质基础资料是否齐全，是否编制矿井中长期防治水规划和年度计划。重点排查采空区、老窑、废弃井筒的积水情况，是否查清其边界、积水范围、积水量和水头高度。探放水设计是否规范，探放水施工是否由专业队伍使用专用钻机进行，是否严格执行“允许掘进通知单”制度。排查矿井排水系统是否完善，水泵、管路、水仓能力是否满足规定要求，是否配有工作和备用水泵。雨季前是否对主水泵、联合排水装置进行试运转。排查地表水防治措施，是否对井口标高低于历史最高洪水位的井口采取修筑堤坝、开挖沟渠等防洪措施，是否在雨季前对地表裂缝、塌陷区进行治理。（四）火灾防治排查排查矿井消防管路系统是否完善，水源、水量、水压是否满足要求，是否在采掘工作面、机电硐室等地点按规定设置灭火器材和消防沙箱。重点排查煤层自燃发火倾向性鉴定及预防措施，是否对采空区采取预防性灌浆、注氮、喷洒阻化剂等防灭火措施。是否建立自然发火预测预报系统，定期开展气体分析。排查井下胶带输送机是否选用阻燃胶带，是否安装烟雾保护、温度保护和自动洒水装置，是否使用合格的液力偶合器。排查井下电气设备是否具有防爆性能，是否存在失爆现象，防止电火花引发火灾。井下动火作业是否严格执行审批制度，并制定专门的安全技术措施。（五）顶板管理排查排查采掘工作面作业规程编制是否具有针对性，是否根据顶板岩性变化及时修改支护参数。重点检查采煤工作面液压支架（或单体支柱）的初撑力是否达到要求，是否架设直、稳，是否有歪架、倒架现象。端头支护和超前支护是否符合规定，上下出口是否畅通。掘进工作面是否严格执行临时支护和永久支护规定，严禁空顶作业。排查锚网索支护质量，锚杆拉拔力检测是否合格，网片搭接、连接是否符合要求。是否严格执行敲帮问顶制度，找掉危岩悬矸。对过地质构造带、老巷、应力集中区等特殊地段，是否制定专门的加强支护措施。排查巷道维修作业是否制定安全技术措施，是否由外向里逐架进行。（六）提升运输排查排查立井提升系统是否安装过卷过放缓冲装置、楔形罐道、防撞梁等安全保护装置，且动作灵敏可靠。提升钢丝绳的检测、更换、日常检查维护是否符合规定。罐笼防坠器是否每年进行一次脱钩试验。斜井（巷）提升运输是否严格执行“行车不行人”制度，是否安装“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）等安全设施，并保持常闭状态。架空乘人装置（猴车）是否具备急停保护、防滑保护、防逆转保护等功能。排查平巷运输车辆连接装置是否完好，是否使用标准连接链环。电机车制动系统是否灵敏，警铃是否完好。井下轨道铺设质量是否符合标准，主要运输大巷是否实现信集闭或自动控制。（七）机电管理排查排查矿井双回路供电是否可靠，是否具备来自两个不同变电站的电源。主要通风机、提升机、主排水泵等主要设备是否具备双回路供电。井下电气设备是否具备“三大保护”（过流保护、漏电保护、接地保护），且整定合理、动作灵敏。高低压电缆选型是否符合规定，是否阻燃、无冷补接头。排查机电设备检修维护制度执行情况，是否定期对大型固定设备进行检测检验。特种设备（如锅炉、压力容器）是否定期进行安全性能检测，安全阀、压力表等附件是否齐全有效。井下照明信号综合保护装置是否正常使用。机电硐室是否配备防火铁门、灭火器材，是否安装向外开启的防火栅栏两用门。（八）爆破与火工品管理排查排查爆破材料库选址、结构、防护设施是否符合规范，是否严格执行双人双锁、24小时值班制度。雷管、炸药的领退、运送、储存等环节是否账物相符，手续齐全。井下爆破作业是否由专职爆破工担任，是否使用煤矿许用炸药和雷管。是否执行“一炮三检”（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）和“三人连锁”（爆破工、班组长、瓦斯检查工）制度。炮眼封填是否符合规定，严禁使用可燃物充填炮眼。爆破母线是否使用绝缘双线，严禁有裸露接头。处理拒爆、残爆时是否严格执行规程规定。（九）安全管理与制度落实排查排查安全生产责任制是否建立健全，是否覆盖所有岗位、人员，是否层层签订安全责任书。排查安全管理制度、操作规程、作业规程是否齐全、有效，是否定期修订。排查从业人员安全培训情况，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗，新工人、转岗工人是否经过岗前培训并考试合格。排查隐患排查治理制度落实情况，是否建立隐患排查台账，整改是否闭环管理。排查劳动纪律，是否存在“三违”现象（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。排查应急预案是否完善，是否按规定组织应急演练，应急物资储备是否充足。五、实施步骤与时间安排2026年度风险隐患排查整改工作分三个阶段进行：（一）全面排查阶段（2026年1月1日—2026年3月31日）各专业组对照本方案确定的排查内容和标准，对分管领域进行“地毯式”排查。要深入井下现场，通过查资料、看现场、问员工、测数据等方式，全面摸清安全风险底数和隐患现状。排查结果要建立详细台账，注明隐患地点、隐患类型、危害程度、整改建议等内容。对于排查中发现的重大事故隐患，必须立即停产停工，撤出人员，并上报领导小组。（二）集中整改阶段（2026年4月1日—2026年10月31日）针对排查出的隐患，按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）制定整改方案。1.一般隐患：由区队或科室立即组织整改，整改完成后由安全监管部门复查验收。2.重大隐患：由总工程师组织制定专项整改方案，经矿长批准后实施。整改过程中必须制定专项安全技术措施，明确专人现场指挥。整改完成后，由领导小组组织验收，并向上级监管部门申请销号。整改期间，要保证整改资金、物资及时到位，确保整改按期完成。对于暂时无法整改的隐患，必须采取可靠的临时监控措施，并制定计划限期解决。（三）巩固提升阶段（2026年11月1日—2026年12月31日）对前两个阶段的排查整改工作进行“回头看”，重点检查隐患是否彻底消除、措施是否落实到位、制度是否完善。总结经验教训，查找工作中存在的不足和漏洞。对整改不力、敷衍塞责的单位和个人进行通报批评和处罚。将排查整改中形成的好经验、好做法固化为制度标准，进一步完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升安全管理水平。六、整改标准与验收流程（一）整改标准所有隐患整改必须符合以下标准：1.符合《煤矿安全规程》、《矿山安全法》等国家法律法规和行业标准。2.消除隐患产生的根源，防止同类隐患重复出现。3.作业现场安全设施齐全完好，安全通道畅通，作业环境符合职业卫生要求。4.从业人员掌握相关安全知识和操作技能，遵章守纪。5.相关记录、台账、图纸资料齐全、准确、更新及时。（二）验收流程1.整改完成申请：隐患整改责任人或责任单位在整改完成后，填写《隐患整改验收申请单》，附上整改情况说明及整改前后对比照片（或视频），提交至安全监管部门。2.现场核查：安全监管部门接到申请后，组织专业技术人员在3个工作日内进行现场核查。核查内容包括隐患是否消除、整改措施是否落实、安全设施是否恢复等。3.签字确认：经核查确认整改合格的，由核查人员、验收负责人签字确认，并在隐患台账中注销该隐患。核查不合格的，由责任单位继续整改，并重新申请验收。4.重大隐患销号：重大事故隐患整改完成后，由矿长组织验收，验收合格后报上级主管部门备案销号。七、保障措施（一）强化资金保障矿财务部门要设立隐患排查整改专项资金，专款专用。对于通风系统改造、防治水工程、机电设备更新等重大隐患整改项目，要优先保证资金投入，确保整改工程顺利实施。2026年安全费用提取和使用计划中，要明确列出隐患整改资金预算，不得挪作他用。（二）强化技术支撑充分发挥总工程师的技术管理作用，组织工程技术人员对排查出的疑难杂症进行“会诊”。积极与科研院所、大专院校合作，引进先进的安全管理理念和技术手段，解决矿山安全生产中的技术难题。推广应用井下人员定位系统、无线通信系统、视频监控系统等信息化手段，提高隐患排查的效率和准确性。（三）强化监督考核将风险隐患排查整改工作纳入各级管理人员和从业人员的绩效考核体系。1.对在排查工作中认真负责、发现重大隐患并避免事故发生的有功人员，给予重奖。2.对排查工作不深入、走形式、漏查重大隐患的，对责任人进行罚款、降级等处分。3.对整改不力、推诿扯皮、逾期未完成整改任务的，对责任单位负责人进行严肃追责。4.对因隐患整改不到位导致事故发生的，严格按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）进行查处。（四）强化教育培训利用班前会、安全活动日、技术培训课等形式，组织全员学习本方案及相关安全知识。通过剖析典型事故案例，警示教育员工增强安全意识。开展隐患排查技能专项培训，提高员工识别风险、查找隐患的能力。鼓励员工举报身边的安全隐患和“三违”行为，建立举报奖励制度，营造“人人讲安全、人人查隐患”的良好氛围。（五）强化应急管理针对排查出的重大风险和可能引发的突发事件，进一步完善应急预案。加强应急救援队伍建设，配备必要的应急救援器材和设备。定期组织开展针对性的应急演练，检验预案的科学性、实用性和可操作性，提高全矿应对突发事故的快速响应和处置能力。八、2026年度重点隐患排查治理清单为确保排查工作有的放矢，特制定以下重点排查治理清单，各专业组需严格执行。序号隐患类别重点排查项目潜在风险描述整改措施建议责任单位完成时限1通风矿采掘工作面通风系统风量不足，导致瓦斯积聚或超限优化通风网络，调整风机频率，减少漏风，确保风量充足通风科2026-02-282瓦斯上隅角瓦斯管理上隅角瓦斯频繁超限采用埋管抽放、高位钻孔抽放等措施，设置挡风帘通防工区2026-03-313水害老空区积水探放未探明老空区范围，存在透水风险开展物探与钻探相结合，查明边界，严格执行“有掘必探”地测科2026-04-304顶板复合顶板支护掘进工作面顶板破碎，易冒落采用缩小排距、加强锚索梁支护、超前注浆加固生产科2026-02-155机电主排水泵房供电单回路供电，可靠性差架设双回路电源，实现自动切换倒闸机电科2026-05-316提升副井罐笼防坠器防坠器试验未达标更换弹簧或抓捕器，重新进行脱钩试验机电科2026-01-317爆破火药库雷管检身入井检身制度执行不严安装人脸识别系统，增设安检人员，严格检查保卫科2026-01-158运输架空人车钢丝绳钢丝绳断丝超标，有断绳风险更换合格钢丝绳，并加强日常检查维护运输工区2026-02-2