2023年职业卫生技术服务机构专项监督检查表

附件1

2023年职业卫生技术服务机构专项监督检查表

机构名称:

检查内容

检查类别检查方法检查结果及问题描述

序号事项

1.核查专职技术人员与资烧认可时实力考核人员是否

经实力考核合格的专职技术人一样。

1

员数量是否满足资质认可条件。2.抽查专职技术人员（特别是技术报告中出现的人员）

劳动合同、社会保险或住房公积金缴存证明材料。

1,核督职业卫生工程和公共卫生专业人员与资质认可

职业卫生工程和公共卫生专业时实力考核人员是否一样。

2

人员是否满足资质认可条件。2.核查职业卫生工程和公共卫生专业人员毕业证书、

技术职称证节原件.

1.查验试验室计地认证证W原牛，

2.杳阅试验至用房产权证明（或租住合同）。

（一）资质条件3是否建有职业P生检测试验室.

3.对试验室进行实地勘察,核查与资痂认可时布局是

符合状况

否一样。

是否取得计量认证证书并在有

4查验计量认证证书及证书附表原件。

效期内。

工作场所（试验室、当案室）面对工作场所进行现场视察估测，必要时，可以对工作

5

枳是否满足资质认可条件。场所面积进行实地勘测。

1.对仪器设的（重点是大型仪器设备，包括分析天平、

仪㈱设备种类和数量是否满足原子吸取分光光度计、原子荧光分光光度计、气相色

6

宽侦认可条件。谓仪等）进行现场核查。

2.抽查仪器设备购置凭证。（必要时）

检查内容

检查类别检查方法检查结果及问题描述

序号事项

是否存在超出资质证书业务

1.核查评价报告所涉行业是否超范围.

7范围从事职业卫生.检泄、评价

2.核查检测报告所涉行业是否超范围。

的行为。

抽查检测项目与评价项目枪测部分的检测报告及原

始记录：

1.核查托付检测单位资质条件是否符合要求.

是否存在违规托付检测的行2.核查是否与托付检测单位签订托付协议书。

8

为。3.核查托付检测项目是否满足计房认证限制或保存期

限限制要求.

4.核查托付检测样品数量是否满足要求.

5.核荏托付检测是否经建设单位同您。

（二：资旗管理

1.随机查验专职技术人员（特别是技术报告中出现的

合规状况是否存在运用非本单位专职

人员）劳动合同、社会保险或住房公积金缴存证明材

9技术人员从事技术蜃务的行

1:1

为。

2人.员访谈.

是否存在运用本单位未经培1.查阅原始记录，核杳足否存在未经实力考核人员签

10训合格人员从事技术服务的字的状况。

行为。2.相关专职技术人员质询。

是否按要求对仪器设备进行1.查阅仪器设备计量检定或校准证书原件。

11

了定期计量:检定或校准。2.查看计量检定或校准状态标只。

是否按规范要求进行了职业杳阅评价报告网上信息公开记录（重点查阅2023年

12

卫生评价报告信息公开。完成的评价报告）。

检查内容

检查类别检查方法检查结果及问题描述

序号事项

是否按规范要求进行了技术

13查阅评价项H、检测项目的档案资料。

服务档案管理.

是否制定并实施了人员培训、

直阅人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度支

14期间核查、内审和管理评审等

配和实施记录。

年度支配。

至少抽查3个行业的工程技术人协资料。

1.查阅相关工程技术人员技术职称证书原件。

是否具有业务范围所要求的2核.对资痂认可时的相关人员.

15

相关行业工程技术人员.3.查阅相关人员毕业证书原件（或相关工作阅历证明

材料，如学术专著、科研论文、科技独创、科技进步

奖等）。

1.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件

等）、现场调杳记录等是否一考，核查职业病危害因

职业病危害因素识别与分析

（=）技术服16素识别与分析是否存在更大漏项。

是否精确。

务实力状况2.被服务单位现场复核。（必要时。）

3.相关人员（调查人员、陪伴人员）质询。

1.查阅评价报告与技术资料（设计文件等）、现场调查

记录等是否一样。

职业病危害程度评价是否精2.核查职业病危击因素检测（预料）结果计以及接触

17

确，接触限值应用是否正确。限值的应用是否正确。

3.被服苏单位现场发核。《必要时）

4相.关人M（调佥人员、陪伴人协）质询“

检查内容

检查类别检查方法检查结果及问题描述

序号事项

1.查阅评价报告与技术资料（设计文件等）、现场调查

职业病防护设施评价是否客记录等是否一样。

18

观、精确、具有针对性。2.被服务单位现场发核。（必要时）

3.相关人仙（调查人员、陪伴人协）痂询“

1.查阅评价报告与技术资料（设计文件等）、现场调查

评价结论与建议是否客观、科记录等是否一样。

19

学、可行。2.被服务单位现场且核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪伴人吊）质询”

查阅至少3个检测项目或评价项目的现场调杳和工作

日写实原始记录。

।.是否按程序进行r现场调查和工作u写实,并实时

是否按规范要求产展了职业记录。

20

卫生现场调查和工作日写实。2.查阅技术报告中有关内容与现场调查原始记录的一

样性。

（四；技术服务3.被服务单位现场红核。（必要时）

规范状况4.相关人员（调查人员、陪伴人员）质询.

直阅至少3个检测项目或评价项目的采样支配或评价

方案。

是否按要求编制了评价方案、

211.是否按程序要求编制了评价方案或采样支配。

现场采样和检测支配。

?评价方案或采样支配内容是否全面..

3.是否按要求对评价方案或采祥支配进行了审核。

检查内容

检查类别检查方法检查结果及问题描述

序号事项

1.查阅检测原始记录（包括现场调查、采样方案、现

是否按规范要求选取采样点、场采样等），核对现场采样及渝测工作支配与检测报

22采样对象、采样时款,并按规告的吻合性。

范要求的频次进行采样。2.被服务单位现场复核.（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪伴人员）质询。

检测样品的运输、接收、流转、

1.查阅样品流转记录。

23保存是否符合规范，足否为采

2.查看记录中样品编号是否唯一、可溯源.

集样品建立了唯一性标识。

是否按规范要求进行了样品

24测定（包括标准物质运用、样查阅样品试验室分析记录。

品前处理）.

检测结果处理是否符合要求，直阅检测结果数据处理原始记录,核查数据转换、修

25

并记录转换过程。约等是否符合要求。

查阅至少3个检测项目或评价项目的全部原始记录。

技术服务全过程原始记录是1.记录是否完整，书写规范。

26

否规范、完整。2.相关人员签字是否规范。

3.各原始记录的相关信息是否可溯源。

1.查阅评价报告或检测报告与现场调查记录等是否一

是否存在人为千班或影响检样，数值计免和转化过程是否正确.

27

测结果、评价结果的行为。2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪伴人员）质询。

查阅至少3个检测项目或评价项目的相关记录。

是否存在应到而不到现场开1.查阅评价报告、检测报告、采样和检测原始记录、

28

展技术服务的行为。仪器运用记录，核杳信息是否完整，数据是否一样。

检查内容

检查类别