隐患排查治理制度

隐患排查治理制度第一章总则第一条目的依据为建立健全生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，精准防控各类安全风险，防范和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理体系建设通则》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及行业属地相关法规标准，结合本单位生产经营实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各分公司、项目部、外包作业单位、劳务派遣用工单位的所有生产经营活动区域，覆盖生产作业、设备设施、消防、特种设备、危险化学品、交通运输、建筑施工、有限空间、高处作业、仓储物流、办公后勤等全领域、全环节的隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号、溯源全流程管理。第三条术语定义1.安全生产事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。2.一般事故隐患：指风险管控难度较小、发现后能够立即整改排除的隐患，预估整改投入在5万元以下，整改周期不超过3个工作日，发生事故的可能性较低，仅可能造成1人及以下轻伤或10万元以下直接经济损失。3.较大事故隐患：指风险管控难度较大、需要局部停产停业、经过一定时间整改治理方能排除的隐患，预估整改投入在5万元以上50万元以下，整改周期在3个工作日以上30个工作日以内，发生事故的可能性中等，可能造成1-2人重伤或10万元以上100万元以下直接经济损失。4.重大事故隐患：指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，预估整改投入在50万元以上，整改周期超过30个工作日，发生事故的可能性高，可能造成1人及以上死亡、3人及以上重伤或100万元以上直接经济损失，符合国家、行业重大事故隐患判定标准的隐患直接纳入重大隐患管理。第四条工作原则隐患排查治理工作坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁作业、谁负责”的原则，实行“排查-登记-评估-治理-验收-销号-溯源”闭环管理，做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。第二章组织机构与职责第五条领导小组职责单位成立以主要负责人为组长，分管安全生产、生产运营、设备技术、人力资源、财务后勤的负责人为副组长，各部门、各所属单位主要负责人为成员的隐患排查治理工作领导小组，主要职责包括：1.贯彻落实国家及地方有关隐患排查治理的法律法规、标准规范和政策要求，审定本单位、年度排查计划、重大隐患治理方案；2.每季度至少召开1次专题会议，研究解决隐患排查治理工作中的人员、资金、技术等重大问题，通报隐患排查治理工作进展；3.组织开展综合性隐患排查，督导各部门、各所属单位落实隐患排查治理责任，对重大隐患治理全过程进行跟踪调度；4.建立隐患排查治理考核奖惩机制，对隐患排查治理工作成效突出的单位和个人予以奖励，对排查不到位、治理不及时的责任主体予以问责。第六条管理部门职责安全生产管理部门为隐患排查治理归口管理部门，配备不少于3名专职管理人员，主要职责包括：1.牵头制定、修订隐患排查治理制度，编制年度、季度、月度排查计划，明确排查频次、排查范围、排查内容、责任人员；2.建立单位隐患排查治理台账，动态更新隐患信息，每月度统计分析隐患排查治理情况，形成分析报告报送领导小组及属地应急管理部门；3.指导各部门、各所属单位开展隐患排查工作，组织开展隐患排查技能培训，对排查出的隐患进行分级评估，下达隐患整改通知书；4.跟踪隐患整改进展，组织对较大、重大隐患整改完成情况进行验收，对一般隐患整改情况进行抽查复核；5.按照要求向属地应急管理部门和行业主管部门报送重大隐患排查治理情况，配合监管部门开展隐患核查工作。第七条业务部门职责各生产运营、设备技术、工程建设、仓储物流、行政后勤等业务部门按照“管业务必须管安全”的要求履行隐患排查治理职责：1.负责本业务领域专项隐患排查标准的制定，组织开展本领域专项隐患排查，每月至少开展1次本领域全覆盖排查；2.对本领域排查出的隐患进行初步分级，建立本部门隐患台账，制定本部门隐患治理措施并组织实施；3.定期向安全生产管理部门报送本领域隐患排查治理情况，配合开展隐患治理效果验收和溯源分析。第八条基层单位职责各车间、班组、项目部等基层单位是隐患排查治理的责任主体，主要职责包括：1.组织开展日常巡查、交接班检查和岗位自查，确保每班排查频次不少于2次，岗位人员作业前必须对作业环境、设备设施、防护用品进行专项检查；2.对排查出的一般隐患立即组织整改，无法立即整改的及时上报上级管理部门，落实隐患整改期间的临时管控措施；3.对本单位从业人员开展隐患识别、上报技能培训，鼓励从业人员主动上报身边隐患，建立基层隐患快速响应机制。第九条从业人员职责全体从业人员是岗位隐患排查的直接责任人，主要职责包括：1.熟练掌握本岗位安全操作规程和隐患识别要点，作业前严格落实岗位安全确认，发现隐患立即停止作业并上报现场负责人；2.主动参与隐患排查治理培训，积极配合隐患整改工作，不得在存在隐患的区域冒险作业；3.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业命令，对隐患排查治理工作中的违法违规行为有权向安全生产管理部门或上级单位举报。第三章隐患排查范围与内容第十条基础管理类隐患排查内容1.安全生产责任制：主要负责人、分管负责人、各部门、各岗位安全生产责任制是否建立健全，是否按要求进行考核，考核记录是否完整。2.规章制度与操作规程：安全生产规章制度是否覆盖风险管控、隐患治理、教育培训、特种作业、危险作业、劳动防护、应急管理等全环节，岗位安全操作规程是否符合现行标准要求，是否发放至所有对应岗位。3.教育培训：主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内；新员工三级安全教育、转岗复工安全教育、四新安全教育培训是否按要求开展，培训学时、培训内容、考核记录是否符合要求，从业人员培训考核合格率是否达到100%。4.应急管理：应急预案是否按要求编制、评审、备案，是否每年至少组织1次综合应急预案演练、每半年至少组织1次专项应急预案演练、每季度至少组织1次现场处置方案演练；应急物资配备是否符合标准要求，是否定期检查维护，应急救援队伍是否按要求建立。5.相关方管理：外包单位、劳务派遣单位资质是否符合要求，是否签订安全生产管理协议，明确双方安全管理职责；相关方作业人员是否纳入本单位统一教育培训管理，作业过程是否安排专人旁站监督。6.证照管理：安全生产许可证、经营许可证、特种设备使用登记证、消防验收意见书等各类证照是否齐全有效，是否按要求进行年审、延期。第十一条现场类隐患排查内容1.作业场所：作业区域通风、照明、温度、湿度是否符合职业健康要求；安全通道、疏散通道是否保持畅通，宽度是否符合标准要求；安全警示标识、风险告知牌是否按要求设置，内容是否准确清晰；临边、洞口、高空作业区域防护设施是否完好有效。2.设备设施：生产设备、辅助设备安全防护装置、联锁装置、报警装置是否完好有效；设备是否按要求进行日常维护保养、定期检测检验，维护保养、检测检验记录是否完整；特种设备是否按要求进行定期检验，安全附件是否在检定有效期内。3.危险化学品：危险化学品储存场所是否符合防火、防爆、防雷、防静电要求，储存量是否超过设计临界量；危险化学品出入库登记是否完整，账实是否相符；危险化学品作业人员是否配备符合要求的个人防护用品，作业过程是否严格落实操作规程。4.消防系统：消防栓、灭火器、自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统是否完好有效，是否按要求进行定期检测；消防设施周边是否存在遮挡、占用情况；消防重点部位防火措施是否落实到位。5.用电安全：配电房、配电箱、用电线路是否符合规范要求，是否存在私拉乱接、线路老化、过载运行情况；临时用电作业是否按要求办理审批手续，接地、漏电保护装置是否完好有效；特种用电设备是否按要求进行接地、接零保护。6.有限空间：有限空间是否按要求进行辨识、登记、建档，是否设置明显的安全警示标识；有限空间作业是否严格落实“先通风、再检测、后作业”要求，作业审批、现场监护、应急准备措施是否落实到位。7.特殊作业：高处作业、动火作业、动土作业、断路作业、吊装作业、盲板抽堵作业等特殊作业是否按要求办理作业审批手续，作业前是否进行安全技术交底，作业过程是否落实专人监护，作业防护措施是否符合要求。8.个体防护：从业人员是否按要求正确佩戴、使用符合国家标准的个人防护用品；防护用品是否按要求进行定期更换、报废，发放记录是否完整。9.环境因素：作业场所是否存在积水、积油、积尘情况，是否及时清理；极端天气情况下防汛、防台风、防高温、防冻凝措施是否落实到位；周边环境是否存在可能影响本单位生产安全的外部隐患。第四章隐患排查方式与频次第十二条排查方式1.日常巡查：由基层班组、岗位人员在作业过程中开展的常态化排查，重点排查本岗位作业环境、设备设施、操作行为存在的隐患。2.专项排查：由各业务部门针对特定领域、特定环节开展的专业性排查，包括设备专项排查、消防专项排查、危险化学品专项排查、有限空间专项排查、特殊作业专项排查等。3.综合性排查：由隐患排查治理领导小组组织的覆盖所有区域、所有环节的全面排查，重点排查系统性、区域性重大隐患。4.季节性排查：针对不同季节安全生产特点开展的排查，春季重点排查防雷、防静电、解冻期边坡坍塌隐患，夏季重点排查防汛、防台风、防高温、防中毒隐患，秋季重点排查防火、防静电隐患，冬季重点排查防冻凝、防滑、防一氧化碳中毒隐患。5.节假日排查：在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前开展的排查，重点排查节假日期间应急值守、应急物资、停产复工安全措施落实情况。6.专家排查：针对专业性强、技术要求高的领域，聘请行业专家开展的深度排查，每年至少开展2次专家排查。第十三条排查频次要求1.岗位人员每班作业前、作业中、作业后各开展1次岗位自查，每班排查不少于3次；2.基层班组班长每班开展不少于2次巡回检查，班组每周组织1次班组级全面排查；3.车间、项目部每旬组织1次本单位全面排查，每月组织2次专项排查；4.各业务部门每月组织1次本业务领域全覆盖专项排查，每季度联合安全生产管理部门开展1次交叉检查；5.隐患排查治理领导小组每季度组织1次综合性排查，重大节假日、重点时段前必须组织1次专项排查；6.季节性排查根据当地气候特点，在对应季节来临前10日内组织开展。第五章隐患分级与评估第十四条隐患登记各部门、各单位排查出的隐患应当立即登记，建立隐患排查记录，记录内容包括排查时间、排查人员、隐患位置、隐患描述、隐患照片、初步判定等级等信息，一般隐患于24小时内报送至安全生产管理部门，较大、重大隐患于1小时内报送至安全生产管理部门及单位主要负责人。第十五条隐患评估安全生产管理部门收到隐患上报信息后，应当在24小时内组织相关业务部门、技术人员开展隐患分级评估，对符合重大隐患判定标准的，应当立即聘请行业专家参与评估，出具隐患评估报告，明确隐患等级、危害程度、影响范围、整改难度、整改时限建议。第十六条上报要求经评估确定为重大隐患的，单位应当在1个工作日内将重大隐患情况报送至属地应急管理部门和行业主管部门，报送内容包括：1.隐患基本情况：隐患位置、隐患类型、发现时间、发现人员；2.隐患评估情况：隐患等级、危害程度、可能导致的事故后果；3.临时管控措施：已采取的风险管控措施、管控责任人员；4.治理计划：初步整改方案、整改时限、整改责任人员。第六章隐患治理与管控第十七条分级治理要求1.一般隐患治理：由隐患所在单位主要负责人作为整改责任人，接到隐患整改通知书后立即组织整改，整改周期原则上不超过3个工作日，整改完成后自行组织验收，验收合格后将整改情况报送至安全生产管理部门备案。2.较大隐患治理：由业务分管负责人作为整改责任人，安全生产管理部门下达隐患整改通知书，明确整改措施、整改资金、整改时限、整改责任人员和临时管控措施，整改周期原则上不超过30个工作日，整改完成后由安全生产管理部门组织相关业务部门验收。3.重大隐患治理：由单位主要负责人作为整改责任人，制定专项治理方案，方案内容包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）整改期间的安全防范措施和应急预案。重大隐患治理完成后，由单位组织行业专家对治理情况进行验收，验收合格后形成重大隐患验收报告，报送至属地应急管理部门和行业主管部门申请销号，验收不合格的重新制定治理方案继续整改，直至验收合格。第十八条临时管控要求隐患整改期间，必须采取针对性临时管控措施，确保隐患不升级、不引发事故：1.一般隐患整改期间，由现场负责人安排专人对隐患区域进行重点巡查，每班巡查不少于3次，必要时设置警示标识，限制无关人员进入；2.较大隐患整改期间，应当对隐患涉及区域实行局部停产停业，停止与整改无关的作业活动，安排24小时专人值守，每日对管控措施落实情况进行检查；3.重大隐患整改期间，应当全部或者局部停产停业，撤出危险区域内所有无关人员，在隐患区域周边设置硬质隔离和警示标识，安排专人24小时旁站监督，每日对隐患发展变化情况进行监测，发现险情立即启动应急预案。第十九条资金保障单位每年按照上年度营业收入的1.5%提取安全生产费用，其中隐患排查治理资金占比不低于30%，专项用于隐患排查、评估、治理、验收等相关支出，资金实行专款专用，不得挪作他用，年度结余资金结转下年度使用，不足部分直接计入当期成本费用。重大隐患治理资金实行专项审批，确保优先保障。第七章验收与销号第二十条验收标准隐患整改验收应当对照隐患整改要求，逐项核查整改措施落实情况，符合以下条件方可判定为验收合格：1.整改措施全部落实到位，隐患已经消除；2.整改过程中采取的安全管控措施有效，未发生任何次生事故；3.整改相关资料齐全，包括整改方案、整改过程记录、整改前后对比照片、检测检验报告等；4.涉及制度、管理类隐患的，相关制度、规程已经修订完善并发布实施，相关人员已经完成培训考核。第二十一条验收程序1.隐患整改责任单位完成整改后，向安全生产管理部门提交验收申请，附整改完成相关证明材料；2.安全生产管理部门收到验收申请后，一般隐患于3个工作日内组织验收，较大隐患于5个工作日内组织验收，重大隐患于7个工作日内组织专家开展验收；3.验收人员现场核查整改情况，查阅相关资料，出具验收意见，验收合格的予以销号，验收不合格的下达整改通知书，明确重新整改时限和要求；4.重大隐患验收合格后，应当在3个工作日内向属地应急管理部门和行业主管部门提交验收销号申请，经监管部门核查同意后完成销号。第二十二条台账管理安全生产管理部门建立单位统一的隐患排查治理台账，实行“一患一档”管理，档案内容包括：1.隐患排查记录：排查时间、排查人员、隐患位置、隐患描述、隐患照片；2.隐患评估记录：评估人员、隐患等级、危害分析、评估报告；3.隐患整改记录：整改通知书、整改方案、整改进展记录、整改过程照片；4.验收销号记录：验收申请、验收意见、验收报告、销号证明。隐患排查治理档案保存期限不少于5年，重大隐患档案长期保存。第八章溯源分析与持续改进第二十三条统计分析安全生产管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，分析内容包括：1.隐患排查数量、隐患等级分布、隐患类型分布、隐患区域分布；2.隐患整改完成率、逾期整改率、重复出现隐患占比；3.隐患排查治理投入、隐患产生原因分析、隐患发展趋势预判。月度分析报告于次月5日前报送隐患排查治理领导小组，每季度形成季度分析报告，向全体从业人员通报隐患排查治理情况。第二十四条溯源管理对重复出现3次及以上的同类隐患、较大及以上等级隐患，由安全生产管理部门牵头组织溯源分析，从制度建设、责任落实、人员培训、设备管理、日常监管等方面查找深层次原因，制定针对性改进措施：1.属于制度不完善导致的隐患，在10个工作日内修订完善相关制度；2.属于人员培训不到位导致的隐患，立即组织相关人员开展专项培训，考核合格后方可上岗；3.属于设备设施缺陷导致的隐患，优化设备维护保养标准，增加维护保养频次，必要时进行设备升级改造；4.属于责任落实不到位导致的隐患，对相关责任人员进行问责，优化责任考核机制。第二十五条信息公示单位在公告栏、内部办公系统设置隐患排查治理公示栏，每月公示隐患排查治理情况，公示内容包括：排查出的隐患位置、隐患等级、整改责任人员、整改进展、验收情况，接受全体从业人员监督。重大