工具库房管理规定-工具采购、入库保管、领用出库程序

工具库房管理规定

1.目的

通过对内部作业过程的控制，确保其作业能做到适时、适量、适质以配合生产

所需，降低库存，提高效率。

2.范围

适用于工具库的管理及相关接口单位的出入库管理

3.职责

生产部负责工具库的归口管理

工具库仓管员负责物料的出入库管理及帐目的建立和管理

财务部负责工具库帐目的督导和核查

权责主管负责物料的审批和领用

4.内容

采购及审批

设备维修使用的配件，由维修人员填写《请购单》经部门主管确认，总经理审

批后，交采购部相关采购员采购

生产所需的刀具、五金件、最具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品

等，由使用部门填写《请购单》经部门主管确认，由总经理审批，交采购部相

关采购员采购

物料采购必须实行“先请购、后采购；先入库、再领用”的原则

各车间每月必须消耗的物料，由各车间主任在每月25日依据下一月预计生产

任务编制预使用计戈九由仓管员依据安全库存编制下一月“采购计划”报总经

理批准后，交采购员集中采购。

验证及入库

设备维修使用的配件，由维修人员验证，合格后由仓管员清点数量填写《入库

单》采购员签字，连同经审批的《请购单》，交财务入账。

生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品

等，由仓管员依据厂家的合格证（低值、少量物料可以没有）验证、清点数

量，由仓管员填写《入库单》采购员签字，连同经审批的《请购单》，交财务

入账。

领用及出库

生产所需的刀具（刀头、刀杆、钻头、板牙、丝锥、各类磨头等）的领用，由

使用人凭《个人刀具领用卡》提出申请，车间主任签字确认，使用人凭《个人

刀具领用卡》到工具库领取，发放时仓管员按“一一对等，交旧换新”的原则

发放，同时，在《物品领用/回收记录表》上登记，领用人签字。

制造工装所用的原材料，由制作人员凭《请购单》领取，工装制作完成后，由

制作人员入工具库，使用部门主管领取后，由仓管员在'原材料明细帐'中登

记。

量检具由计量室凭《请购单》采购；入库参照“4.2.2”进行，统一校验后按

计量管理规定进行管理。领用亦同。

设备维修使用的配件、五金件、劳保用品、杂品等，由请购人凭《请购单》领

取，仓管员在《物晶领用/回收记录表》上登记，领用人签字。

单据规范

《请购单》必须由请购部门/请购人亲自填写，特殊要求的在备注栏备注，

《请购单》被批准后严禁更改

大宗常用物料在外地采购的，由采购员填写《采购单》，其中一联连同《请购

单》存工具库备查

《入库单》在填写时必须全栏填写清楚，不得有涂改痕迹，《入库单》作废必

须全联保存，反冲入库必须用红色笔填写，并将财务联马上交财务冲账。

《个人刀具领用卡》每人每月一张（填满后续页），由仓管员在月底回收旧卡

发放新卡，由使用人保存。发放时由仓管员在新卡上签字有效；月底交仓管员

回收换新，遗失的按10元/张处罚后补发。

账目管理

各类物料必须分类建立明细帐

物料的领用必须坚持“分类、分组”的原则。《物品领用/回收记录表》必须

按班组、按天建立，一式两份，月底汇总后连同《个人刀具领用卡》上交财务

明细帐必须做到：“日清月结”

月底各种单据：《请购单》《采购单》（如果有）《入库单》上交财务入账

时，必须齐全。

库房管理

库房货架必须按区域划分，分类摆放、定位清晰

常用物料的月使用量，仓管员必须做到：心中有数，在保证物料够用的前提

下，尽量减少物料库存。

物料的发放坚持“先进先出”的原则

废旧物料必须分类集中存放，月底上报处理

“6S”管理按照公司相关制度执行

5相关文件（无）

6相关记录

《请购单》

《入库单》

《个人物料领用卡》（见附件1）

《物品领用/回收记录表》（见附件2）

编制审核批准

附件L

左“鹏浙江精恒铜业有限公司

个人刀具领用卡

年月

车间班组

姓名工号

日期物料名称规格数量批准人

仓管员:

附件2：

左鹘浙江精恒铜业有限公司

物料领用/回收记录表年