管控流程图内部工作流程图

江西宝驰顺汽车销售有限企业

内

部

工

作

流

程

图

编制部门人事行政部编制日期/05/09版本号0509

批准人修订日期生效日期15/05/15

目

人事招聘流程图...............................................................................3

转正申请/考核流程图..........................................................................4

员工内部培训管理流程图......................................................................5

员工离职管理流程图..........................................................................7

绩效考核管理流程图..........................................................................8

员工考勤管理流程图..........................................................................9

员工竞争上岗管理流程图.....................................................................10

晋升晋级管理流程图..........................................................................11

人事调整管理流程图..........................................................................12

工作奖罚管理流程图..........................................................................13

工作目的管理流程图..........................................................................14

员工薪酬管理流程图..........................................................................15

员工福利管理流程图..........................................................................16

员工鼓励管理流程图..........................................................................17

人事档案管理流程图..........................................................................18

保密管理流程图..............................................................................19

劳动关系管理流程图.........................................................................20

员工满意度管理流程图.......................................................................21

员工职业生涯管理流程图.....................................................................22

人力资源诊断管理流程图.....................................................................23

人力资源成本管理流程图.....................................................................24

人力资源危机管理流程图.....................................................................25

人力资源战略管理流程图.....................................................................26

人力资源计划管理流程图.....................................................................27

职务分析管理流程图.........................................................................28

人力资源改善管理流程图.....................................................................29

文献管理流程图..............................................................................30

办公用品采购及管理流程图...................................................................31

保安工作流程图..............................................................................32

一般客户接待流程图.........................................................................33

按揭客户接待流程图.........................................................................34

进车流程图..................................................................................35

展厅展车钥匙管理流程图.....................................................................36

售后服务工作流程...........................................................................37

人事招艘流程图

转正申请Z考核通程图

员工内部培训管理流程图

流程图阐明

•培训需求由各部门经理确定

培训需求

1•部门在有培训需求时首先根据《培训计

划表》内容制定年度或月度计划并报呈

制定培训计划总经理审批。

1P•各部门必须按照经总经理同意的部门培

训计划组织实行积极完毕各项培训计

培训实行及执行划。

•各部门在狙织培训时必须严格按照企业

教育培训程序书执行。

员工离职管理.流程图

流程图阐明

企业员工假如有离职意向的必须按照企

业规定期间内提出离职申请并填写《员

填写员工离职申请表工离职申请/移交表》逐层审批。

企业员工离职获批后将准时办理好各项

工作移交手续。

办理移交手续

企业员工在办理完各项工作移交手续后

按企业离职程序到行政部办理离职手

办理离职手续续。

绩效考核管理流程图

•部门经理在绩效考核后假如员工有异议

时必须及时积极的找当事人进行交流和

考核结束面谈沟通理解其意见并协调处理以免发生不

必要损失.

f•行政部要对企业绩效考核全过程的成果

进行监控,保证绩效考核的公平，公正性.

考核成果反馈并交员工异议/投诉进行协调工作.

1•所有考核资料将由行政部统一存档并管

理.

考核资料存档

员工考勤管理通程图

流程图阐明

•行政部按照企业考勤管理制度进行每口

工作时间考勤（其中分正常，旷工，早退,

工作时间考勤迟到及擅离职守）

•行政部按照企业假期管理制度进行员工

多种假期的考勤工作（其中分休假，事假,

假期考勤病假，产假，婚假，年假，葬假，公假等）

•每周企业各部门轮休由各部门负责人提

休假报批或前一天将轮休名单报至行政部.

填写请假单•企业请假人员首先必须提前填写请假单

并逐层审批后交至行政部存档（特殊原

因可在假期后补填请假单）

•行政部必须对休假及请假人员进行核杳

工作并将有关单据存档以便备查.

行政部核查/存档

•企业每月员工出勤状况由行政部负责记

录报表.

出勤登记表

、f・行政部根据每月员工出勤登记表进行薪

资核算由会计部审核及发放工作

薪资核算，审批及发放

1・会计部负责每月薪资表的制定报总经理

审批并存档.

月薪资表

员工竞争上岗管理流程图

«K0■■»・MB•

・行政部对报名者进行有关资格审查和筛

选工作.（遵守公平，公正的原则）

资格审查/筛选

f•行政部负责组织经审查合格的竞聘者进

行考试/面试/答辩待工作.

竞争者考试/面试/答辩

1•在竞聘成果确定后由行政部对本次竞聘

成果公布并安排新员办理上岗手续.

成果公布及新员上岗

晋升晋级管理流程图

•晋升对象在接到晋升告知后按照规定期

间内办理好有关工作的移交由部门主管

晋升人员工作移交或经理督促.

f•行政部在人事晋升晋级后必须对有关人

事资料进行整顿.

更改有关人事资料

1•行政部必须和有关部门主管一起对晋升

晋级后的对象进行定期或不定期的考核

晋升晋级后人事考核工作.

人事调整管理通程图

•人事调整对象在接到调整告知后按照规

定期间内办理好有关工作的移交由部门

调闵人员工作移交主管或经理督促.

f•行政部在人事调整后必须对有关人事资

料进行整顿.

理改有关人事资料

1•行政部必须和有关部门主管一起对调整

后的对象进行定期或不定期的考核丁

调整后人事考核作.

工作奖罚.管理通程图

报呈总经理审批

・行政部根据审批意见或成果进行对应的

奖励或惩罚措施.（根据员工奖罚原则）

奖励或惩罚

f•行政部将奖励或惩罚成果公布于众，以

便取到鼓励先进和杜绝不良待效果.

公布奖励/惩罚成果

1•行政部负责将〈员工奖励申请＞或＜员工

惩罚告知单,存入对应的个人档案中备

列入员工个人档案档.

工一作目的.菅理•流程图

•最终由各部门经理对目的书进行确认并

签字.

目的确认/签字

•各部门经理必须将其目的组织部门会议

并对目的进行分解到有关人员.以到达

分解目的至个人全员目的效果.

•各部门要杈据企业下达目的制定出月度

制定目的实行丁作H的及计划并制定有关政策和措

计划/措施施.

•同步必面由行政部对部门工作目的进度

进行定期的监控工作。

1，•企业由行政部组织有关部门对部门工作

目的完毕状况进行考核工作.

目的完毕后考核

员工薪酬管理通程图

行政部制定后报呈总经理审批方可生

效。

审批

行政部必须定期或不定期对企业实行的

薪酬制度运行状况进行理解（包括外部

信息和内部意见）

行政部必须时企业薪酬制度定期的根据

企业经济效益.社会生活水平，同行业

调薪幅度等状况进行综合平衡并作出合

理的调整，以保证企业的薪酬制度之有

效性。

员工福利管理•流程图

行政部负责制定健全和完善的员工福利

度，提供鼓励精图治且充斥人情味的福

制定福利制度利条件，吸引和留住优秀人才，实现企

业与员工的共同发展，

行政部在制定出福利制度时报呈总经理

审批方可生效

审批

行政部按照企业制定的福利制度执行，

福利制度执行/并定期的杈据企业经济效益，社会生活

综合评衡及调整水平，同行业调薪整幅度等状况进行综

合平衡并作出合理的调整，以保证企业

的幅利制度之有效性。

员工鼓励管理流程图

MBMB■■■■■■■・

行政部负责企业鼓励政策实行效果反馈

/评估，以保证其有效性和合适性。

假如政策有不充足或不合理时由行政部

负责进行调整并组织执行新政策。

人事档案萱理述程图

•有关人员假如要对人事档案进行查阅时

必须按照档案管理制度执行。

人事档案运用管理

行政部负责失效人事档案的销毁及丢失

损坏人事档案的重新建立工作。

人事档案处置

保密管理流程图

•行政部负责按照保密制度对违返部门或

个人进行惩罚。

违返保密处理

1•行政部负责保密工作的发现问题做到及

时完善/改时工作。以提高保密效果。

保密工作完善/改善

劳动关系萱理.流程图

行政部负责处理员工埋怨和搜集内外部

信息。

行政部负责企业发生劳动争议的协调和

处理，并及时对不符项目进行纠正和防

止工作。

员工满意度管理流程图

行政部负责每次调查不满意项目组织有

关部门进行改善监督工作。

员工不满意项目改善

行政部负责不满意项目的改善效果跟踪

工作。

改善效果跟踪

员工职业生涯管理流程图

企业根据岗位阐明书规定的发展方向予

以符合规定的员工进行晋升或晋级，作

岗位调整。

行政部负责企业每年职业规划效果进行

评估及反馈工作。

人力资源诊断管理流程图

行政部根据本次诊断成果所存在问题点

进行及时纠正/防止并组织实行。

同步由行政部负责人对纠正/防止措施

进行贯彻，跟踪及验证。

人力资源成本管理流程图

行政部必须每月对企业人力资源成本进

行核算及记录分析，成本与效益进行对

比。

当发现人力资源成本与企业经营状况相

抵触时可由行政部作出调整或纠正措施

并报呈总经理审批实行。（注意控制要适

度，不能一味追求低成本，要从人力资

源成一带来的效益角度来考虑）

人力资源危机萱理流程图

行政部要将每次人员危机之有关记录进

人力资源危机行存档管理。

管理记录

人力资源战略管理流程图

流程图阐明

•行政部要杈据企业的发展战略目的制定

人力资源战略，这企业发展提供有效的

企业战略目的人力资源保障。

1•行政部作好有关准备（包括确定组织机

构和员工需要并明确企业文化等）

战略制定准备

1•行政部负责搜集/分析人力资源有关信

息（外部信息和内部信息）

搜集/分析有关信息

•行政部负贲制度人力资源战略目的，规

划和有关政策。

制定人力资源战略

•总经理负责审批企业每年人力资源战略

目的，规划和政策。

审批

行政部负责组织有关部门并实行企业人

力资源战略。

行政部根据战略目的到达状况和效果定

期进行评价并对不良做好修改或调整以

保证其有效性。

人力资源计划萱理流程图

由行政部对编制的人力资源计划组织有

关部门经理进行讨论，评审并修改作。

讨论，评审及修改

•最终由报呈总经理审批并执行。

审批并执行

职务分析萱理通程图

总经理负责职务阐明书的同意并由行政

部统一按文献分发制度分发到各部门，

有关人员按照职务阐明书内容执行。

行政部负责定期对企业各岗位及职务进

行工作评价和修及调整工作。

人力资源改善管理流程图

行政部负责对各项改善之成果进行分析

/验证。以提高改善效果。

改善成果分析/验证

行政部必须定期对企业人力资源管理进

行评审。

人力资源管理评审

文献管理流程图

•各部门必须严格按照文献规定内容执行

有关工作并由各部门经理或主管监督/

文献使用检查。

1•各部门的文献必须按企业《文献与资料

管理措施》进行保留和管理，以防止丢

文献归档/保留/管理失，便于取阅。

办公用品采购及菅理流程图一

•行政部负责人对采购回来的物品按物品

管理制度分发/保留/管理等工作。

行政部负责每月采购状况及费用进行记

录并分析汇报。

保安工作流程图

流程图阐明

•外来人员原则不容许进入车间，假如有

需要进入车间必须有企业人员陪伴方可

人员或车辆进入车间放行。

•车辆进入车间必须先登记，按照〈外来

车辆登记表〉内容填写。

1•维修和新车出库车辆开出车间的必须有

财务部开出的〈出厂证〉或〈出库单〉。

车辆开出车间•企业车辆开出的必须有经同意的〈派车

单〉和〈试驾申请单〉

•保安在检查有关单据时必须认真查对无

误后登记。

出厂证或派车单

1•车辆外出时由保安负责检查车辆与否携

带企业物品，假如有及时制止并汇报行

检查车辆携带物品政部。

•保安在完毕上述程序后方可放行否则不

予放行。

放行

•保安员必须根据企业规定完毕多种登

记。

登记

1•保安员必须对有关记录进行妥善保管并

安有关规定把有关记录交到行政部进行

记录保留统一保留。

般客户接待.流程图

流程图阐明

1.销售顾问在接待客户时必须严格按照东

销售顾问接待客户风日产的接待流程进行。

客户确定订车

1.销售顾问在与客户签订购车协议步必须根据

协商成果签订，最终成交价格必须在销售顾问

签订购车协议自身授权范围内。

2.假如最终成交价格在销售顾问权限外的必须

由逐层审批人签名方可，