各部门管理评审资料

总经理和管理者代表管理评审报告

本公司IS09001：2000质量管理体系从2007年1月推行至今，从总体上看，本体系在我

们公司的运行是有效的，各部门在执行的时候也能按照体系文件要求的去执行，但还是存在

着很多的问题需要去完善，针对体系目前的状况现作以下的报告：

I、健全了程序化的作业模式，使得各部门的工作能够顺畅的进行，其中在07年3月份

成立了文控中心，对所有的文件得到了有效的控制

2、本公司共组织举行了一次内审：07年4月12进行了第一次内审，没有发现严重不符合

项;有发现一项轻微不符合项，有发现一些观察项，在内审时所发现的这些问题都以按

要求进行整改，且已验收合格。

3、本厂的质量方针能满足客户要求和产品要求并持续改进质量管理体系有效性的承诺，

质量目标可予以量化并进行了分析，建立了质量目标分析机制来支持质量方针的实现，

建立了监测顾客满意信息的机制，本公司的建立的质量管理体系符合标准，运行有效。

4、方针基本符合公司宗旨与经营要求，提供了制定质量目标的框架，同时也体

现了持续改进的内容，符合标准及公司要求。

5、公司体系运作基本有效，过程控制基本符合文件要求，顾客投诉能得到及时

处理并回复，顾客满意显示公司具有竞争力，且反应良好。

6、综上所述，我们在资源的投入是充分的，在权责分配都达到了即定的要求，满足了

本公司的需求，也保证了工程品质提升的要求，各部门在ISO的推行建立以求也取得了

显而易见的成就，非常符合IS09001：200()的要求，但是在取得成就的同时也还是存在

着很多不足之处，还有待后续的持之以恒，我们还将通过一系列的培训来提高大家自身

素质，不断完善我们的质量体系来规范我们的内部管理，提升内部管理.，满足客户和法

律法规的要求。

总经理:

管理者代表:

日期：

行政部文控中心管理评审报告

1.自从2007年1月推行IS09001以来，文控中心已将建立的质量管理体

系(质量手册、程序文件、作业指导书)都均己在1月1日受控、登记并发放

到各部门以及相关人员。质量手册由管理者代表拟制、审核、总经理批准，共

发放11套；程序文件由相关部门拟制、管理者代表审核，共发放11套；作业

指导书由各部门拟制、管理者代表批准。其中文件受控率iA1()0%。

2.对已发放但不适用的文件都已做回收作废处理。并重新受控发放新文件。

3.对已过期的质量记录销毁按文件要求进行提出申请，并进行处理。

4.对外来文件ISO标准条文、相关行为业的法律法规都有进行收集和标识，

且发放有经过严格的控制。

5.文控中心的文件整体控制情况较好。

行政文控中心：

日期:

行政部管理评审报告

在运行IS09001：2000版质量管理体系以来使得公司人力资源得到合理

应用，并在合理运行与优化结构的基础上搭配相关人员，使得人力资源充分恰

当，具体实施工作如下：

1.制定了公司组织架构，完全按照其部门组织架构增减添删减人员，增

减人员必须严格按照人力资源控制程序，增添人员必须严格按照岗位

资格要求，严格把关，争取做到不合格不录用，做到合理利用每一个

人员，制定相应的岗位职责。

2.人员培训方面，新进人员都接受了百分之百的岗前培训，人事部安排

人员前对其进行公司规章制度的培训，部门主管对其进行岗前技能培

训，对于特殊岗位的人员必须经培训合格后方可上岗操作，不能达标

的需进行强化训练，直到合格为止。

3.公司所有人员资料都有登记，且公司的所有管理层人员都有严格按公

司编制的《年度教育培训计划表》进行培训，且效果较好。

行政部

日期:

采购部管理评审报告

在运行IS09001：2000质量管理体系以来使得公司在采购方面的工作有了

很大的改善，使得采购的流程更加明确，采购产品的品质得以保障，具体工作如下：

1.按照体系要求对所有的供应商进行详细的调查和评审，所有的生产用

料必须进行严格检验才能正式投入生产使用，所有合格供应商都已报

总经理批准，且已登入合格供应商一览表中.

2.对所有采购的物料需进行登记和检验，对于来料不合格的物料，论不

合格的轻重程度进行特采或退货处理，并责成供应商进行改善分析，

到目前为止我司有发现退货现象，但供应商都有回应改善，其供货情

况基本稳定。

3.针对我司的实际运作我们还制定了《采购控制程序》和《供应商评审

控制程序》确保实际运作能符合文件要求。

总上所述，本部门的质量体系是有效的，在实际的工作中还存在很多的不

足之处，在以后的工作中我们将不断的努力作好本职工作的同时来不断完

善公司质量体系。

采购部：

日期：

销售部管理评审报告

本部门IS09001：2000质量管理体系从2007年1月推行至今，从总体上看，本体系在我

部门的运行是有效的，在执行的时候也能按照体系文件要求的去执行，但还是存在着很多的

问题需要去完善，针对体系目前的状况现作以下的报告：

1、2007年4月份，本部门对公司所有的客户进行了一次满意度的调查，其中共发出去七份

调查表，共收回七份，从客户的评分来看，其总分为664,其平均分为94.5分，从其平均分

可以看出客户对我公司基本上是满意的，从表中可以看出，顾客对公司的工程质量与服

务，均能满足顾客要求，无不良不满情绪。但公司对服务质量方面还需待进•步改善,

让顾客更加满意。

2、木部门从体系运行开始到现在暂没有发现客户投诉现象。

3、顾客其他方面：顾客对公司工程不论从质量控制与服务等方面，从我们调查得知，从

电话与管理层的获取内容方面可以得出，顾客明确的与必需应履行的内容，公司已基

本满足顾客要求，顾客的要求公司能满足的，公司基本都以满足，但尚需不断提高顾

客满意，以扩大本公司的市场占有率。

销售部：

日期:

工艺部管理评审报告

在本公司推行IS09001：2000质量管理体系以来使得本部门在以前的基础上又向前推进

了一步，运作更合理流程更规范，对工程技术支持起了更有力的保障，具体的工作表现在如

下几个方面：

I.本部门目前从架构上来济分为：三个主要的部分，其中PE主要是为生产提供现场的

技术支持，现场解决一些制程异常；IE主要为生产提供作业指导书及相关的技术资

料保证生产有据可依，所有的工序能按照标准进行作业。

2.其中ME主要的工作是生产设备、检测测量装置的维护与保管，在生产部规划了工

程部工作区域，为生产设备和检测测量装置提供了摆放区域，有比以前的管理有了

很大的进步，也更加规范。

3.技术性文件也比以前的无人管制的情况向前跨出了很大的一步，所有的技术性指导

文件都又专业的IE人员制作，其中在每投产一种新机型的时候IE需提供的文件有

技术指标、生产作业指导书、生产注意事项等，经审核批准后由文控中心统一发放,

确保了文件的保管与版本的统一性，基本满足了生产的需求。

工艺部:

日期:

品质部管理评审报告

1、IQC管理评审事项：

1.IQC通过抽检等检验手段能及时发现并跟踪处理物料品质异常事项，从而控制好进料

的品质。

2.目前IQC科配置共1人,检验工作从2007年2月份开始施行。

3.2007年2~3月供方送检批次物料品质状况统计表见下表：

月份总批数不合格批判退

2月份400

3月份200

4.由于大部份物料上料后都按排即时.上线，IQC科检验时间不太充足，更有部份物料

只能是急料上线，造成物料品质难以控制。

5.来货物料的外包装上标识清楚。

2、IPQC的管理评审：

1.IPQC现时的人员配置共7人：

2.按现时的人员配置工厂的IPQC基本能配合到生产线运作，达到质量监督的目的。

3.IPQC工作责能：

•首件确认：新生产时由IPQC先对上料的物料及工艺要求按生产单或生产注意事项

进行核对，并确认首件样板。，

•巡检：每个产品最少四小时内核对样板一次（每次最小二块或以上）。

•品质稽核：主要对执行性文件、物料的摆放与使用、产品标识、仪器设备、产品防

护等工作进行验证。

4.T作中出现的困难情况：

•无

3、成品出货合格率

出货合格率达100%达到目标。

4、过程直通率：

制程宜通率达100%,目标已达成。

6、品管部人员、组织结构事宜

a）品管部组织结构已基本定型（详见《岗位职责》品质部栏）。

b）检验人员（包括IQC、PQC、IPQC）的素质、操作技能培训由主管及各科组科