零星物资采购管理规定

零星物资采购

管理规定

（试行版）

发放编号：_________

生效日期：_________

1目的

规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，减少采购成本，保护公司利益。

2合用范畴

本规定合用于公司口勺零星物资采购管理。

3定义

零星物资涉及非生产低值低耗物资、劳保用品和其他生产用零星物资等。

3.1非生产低值低耗物资涉及办公用品、办公家具等。

3.2劳保用品涉及工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。

3.3其她生产用零星物资涉及铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备

配件、工具、量具。

4职责

4.1综合管理部

4.1.1根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的原则

化配备。

4.1.2负责零星物资的采购及流程的I办理，涉及采购价格商谈，负责组织招

标，负责采购合同口勺拟订和报批。

4.2财务部

负责零星物资预算的审核；负责招标评审、采购价格和合同的审批。

4.3职能部门

4.3.1各职能部门指定通用物资联系人，负责汇总本部门月度需求筹划，并

于每月25号按照有关流程向综合管理部提报采购申请,同步维护好库存物资台账。

4.3.2各职能部门负责按照综合管理部的规定建立物资库存台帐。综合管理

部将不定期检查各部门日勺库存物资管理台帐。当常用物资库存低于半个月的库存量

时，应立即向管理部提出采购申请。如未及时提出申请导致到位时间的延误由申请

部门负责。

4.3.3各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。

4.3.4为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。

紧急物资指：申请部门因核心设备或配件紧急损坏导致生产系统停机

或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。

4.3.5如不能描述清晰规格型号或不属于部门通用物资H勺物品由职能部门

派有关人员与采购员一同实行采购。

5.采购工作流程图

综合管理部申购部门财务部公司领导

10组织验仓管员对供应商送达的货品进行验收入库。仓管员

即时

收入库

11领用仓管员告知需求部门领用所需物资。仓管员1H

序负责人

号流程块文字阐明期量原则

011、申请部门根据部门下个月预完及需求，提申请部门

出采购申请。申请物资必须具体注明申请联系人

采购的名称、型号、规格、数量和需求日

期。

每月25日

2、除紧急采购物资外，申请部门每月25后来

采购申请前或急需即

提出的申请统一延后至下个月25日再统一

时提交

采购。

3、申请部门将申请物资发给采购员进行采购

前期工作，询价议价结束后，采购员将预

算价格反馈给申请部门联系人。

02部门领导询价结束后,中请部门联系人提交中请部门经申请部门

1日

审核理审批。经理

03公司分管申请部门联系人向分管公司领导提交采购申公司领导

I日

领导审批请表，分管公司领导根据具体状况审批。

041、综合管理部根据申请部门需求，审核请购

单与否注明采购物资口勺名称、型号、规格、4日，如第

数量和需求日期。对注明不具体导致采购一次采购物

综合管理综合管理

物资不合用的，责任由中请部门承当。资或重要物

部审核部采购员

2、综合管理部采购员根据需求进行询价议价，资看具体状

申请部门必须和采购员确认所需物资的合况而定

用性。

05财务部根据初步询价成果进行审核。财务部会

价格审核2□

计

06财务总监财务总监根据核价状况进行审批财务总监

1日

审批

1、综合管理部采购员根据领导审批成果开展综合管理

2日，签订

07下达采购采购工作。部采购员

合同需看审

订单2、对供应商下达采购订单。单件物资采购金

批进度而定

额不小于1500元的原则上需签订合同。

08综合管理部采购员根据采购具体状况向财务综合管理

向财务申视财务付款

申请借款。部采购员/

请借款进度而定

财务部

09采购进度综合管理部采购员对下达订单H勺物资定期跟综合管理

跟踪踪供应商的哄货进度。如有异常，向综合管理部采购员即时

部主管报告。

6.附则

6.1本制度解释权属于公司综合管理部。

7.有关文献

附件1.采购申请表

附件2.外购实物验收单

附件3.部门物资库存清单

附件1：

广西南方中集物流装备有限公司NO

采购申请条年月日

中请部门