某铁路扩能改造工程质量管理办法

某铁路扩能改造工程质量管理办法长春至白城铁路扩能改造工程质量管理办法中铁十九局集团有限公司长白铁路扩能改造工程项目经理部二〇一五年六月TA1高风险专项施工（方案）报审表工程项目名称：长白铁路扩能改造工程施工合同段：CBSG-3编号：致北京中铁诚业工程建设监理有限责任公司长白铁路扩能改造工程监理站（项目监理机构）：我单位根据承包合同的约定已编制完成质量管理办法（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附：质量管理办法。承包单位（章）负责人日期专业监理工程师意见：专业监理工程师日期总监理工程师意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期目录TA1高风险专项施工（方案）报审表 2第一章、质量目标管理 7第二章、质量管理组织机构和保证体系 8第三章、质量管理责任制 131、项目经理部部门质量管理职责 131.1、项目经理部质量职责 131.2、项目经理部安质环保部质量职责 131.3、项目经理部工程管理部质量职责 141.4、项目经理部物资设备部质量职责 141.5、项目经理部综合部质量职责 141.6、项目经理部计划合同部质量职责 151.7、项目经理部财务部质量职责 151.8、项目经理部中心试验室质量职责 152、工区部门质量管理职责 152.1、工区质量职责 152.2、工区安质环保部质量职责 162.3、工区工程管理部质量职责 162.4、工区物资设备部质量职责 162.5、工区综合部质量职责 162.6、工区计划合同部质量职责 162.7、工区财务部质量职责 173、架子队质量管理职责 174、项目经理部人员质量管理职责 174.1、项目经理质量职责 174.2、项目常务副经理质量职责 174.3、项目党工委书记质量职责 184.4、项目总工程师质量职责 184.5、项目副经理质量职责 194.6、安全总监质量职责 194.7、安质环保部部长质量职责 194.8、安质环保部部员质量职责 204.9、工程管理部部长质量职责 204.10、工程管理部调度质量职责 204.11、工程管理部部员质量职责 214.12、物资设备部部长质量职责 214.13、物资设备部部员质量职责 214.14、综合部部长质量职责 214.15、综合部部员质量职责 214.16、计划合同部部长质量职责 224.17、计划合同部部员质量职责 224.19、财务部部员质量职责 224.22、信息员管理职责 235、工区人员质量管理职责 235.1、工区长质量职责 235.2、工区党工委书记质量职责 235.3、工区总工程师质量职责 245.4、工区安质环保部部长质量职责 245.5、工区安质环保部部员质量职责 245.6、工区工程管理部部长质量职责 255.7、工区工程管理部调度质量职责 255.8、工区工程管理部部员质量职责 255.9、工区物质设备部部长质量职责 255.10、工区物质设备部部员质量职责 265.11、工区综合部部长质量职责 265.12、工区综合部部员质量职责 265.13、工区计划合同部部长质量职责 265.14、工区计划合同部部员质量职责 265.15、工区财务部部长质量职责 265.16、工区财务部部员质量职责 275.17、工区领工员质量职责 275.18、工区工班长的质量职责 276、架子队质量管理职责 276.1、架子队队长质量职责 276.2、架子队书记质量职责 286.3、架子队技术负责人质量职责 286.4、架子队技术主管质量职责 286.5、架子队技术员质量职责 286.6、架子队安全员质量职责 286.7、架子队质量员质量职责 296.8、架子队领工员质量职责 296.9、架子队工班长的质量职责 29第四章、质量管理计划 301、开工前的质量控制 301.1质量控制 301.2开工前教育培训 302、施工阶段的质量控制 302.1技术交底要求 312.2施工测量要符合下列规定 312.3材料的质量控制要求 312.4机械设备质量控制要求 322.5工序控制要求 322.6特殊过程控制要求 333、竣工验收阶段的质量控制 333.1质量控制要求 333.2项目施工质量持续改进 333.3项目施工质量的检查与验证 34第五章、质量管理制度 351、试验室质量管理制度 352、原材料进场质量检验制度 363、不合格品管理制度 374、机械设备管理制度 385、工艺管理制度 386、工法管理制度 407、工程测量制度 428、施工图纸核实制度 479、施工技术交底制度 4910、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 4911、工程质量检查制度 5012、工程质量检测试验制度 5113、质量事故报告、调查和处理制度 5214、隐蔽工程检查及旁站制度 5315、拌和站质量管理制度 5616、配合比试验制度 6017、成品及半成品保护制度 6118、样品管理制度 6219、仪器设备管理制度 6320、试验检测记录管理制度 6521、关键工序旁站监控制度 6522、首件工程质量认可制度 6623、质量奖罚制度 6724、信息化管理制度 70第六章、质量保证措施 721、路基工程 722、桥涵工程 723、轨道施工 734、隧道工程 745、雨季施工 776、夜间施工 787、冬季施工 78第七章、质量缺陷管理 811、质量缺陷处理 812、质量缺陷责任判定 813、质量缺陷的修补及加固 82第八章、质量事故管理 831、工程质量事故分类 832、质量事故报告 843、质量事故调查处理 84第九章、专项施工方案管理办法 871、总则 872、基本规定 883、管理体系及职责 884、编制流程、内容及要求 895、审批 926、实施及调整 957、奖罚 96第一章、质量目标管理1、质量目标杜绝较大及以上工程质量事故；交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程一次验收合格率100％；计量器具送检及检验合格率达到100%；施工过程使用检测工具检测率达到100%；施工材料使用检验合格率达到100%；争创股份公司及以上级优质工程。2、质量目标细化分解2.1、交验工程质量达到国家和铁路总公司质量管理有关标准、规范及设计文件规定要求。2.1.1、严格按照国家和铁路总公司质量管理有关标准、规范及设计文件规定进行施工，发现有违规现象，立即停工整改。2.1.2、施工时由技术人员旁站监督，发现问题及时整改。2.1.3、细化分解施工过程，层层落实到各部门，落实到个人。专人负责，层层把关。2.1.4、制定施工质量控制措施，由工区组织落实到位。2.2、单位工程一次验收合格。2.2.1、加强对隐蔽工程的检查验收，验收合格后方可进行下一步施工。严格控制单位工程质量，自检合格后再报监理验收。2.2.2、项目经理部组织定期或不定期的检查，发现问题责令相关工区整改。2.3、主体工程质量零缺陷。2.3.1、严格控制路基填料质量，试验合格后方可使用。2.3.2、确保隧道工程初支无空洞，二衬厚度足够，加强喷射微纤维砼的原材料的试验检验工作，保证各种原材料的质量，锚杆间距和锚杆长度符合设计要求。2.3.3、保证混凝土质量，每次浇筑前必须做试验，确保各项指标合格后方可使用。第二章、质量管理组织机构和保证体系根据《中铁十九局质量管理办法》，成立中铁十九局长白铁路项目经理部质量管理领导小组。1、质量管理领导小组组长：汤福明常务副组长：汪立新副组长：孙彦峰范振喜高鹏王洪岩组员：各部门负责人各工区工区长工区总工1.1、质量管理领导小组下设办公室，办公室设在安质环保部，负责质量管理领导小组的日常工作。质量管理领导小组办公室负责质量管理工作的综合管理，对管内各作业场所施工质量进行管理、监督、检查、指导和考核。1.2、各工区设质量监控人员，对其所在的工区范围内施工进行日常质量检查及监督，形成质量管理监控网络，运行质量管理体系。质量监控人员把日常检查相关信息及时反馈到质量管理领导小组办公室。2、质量管理组织机构一工区二工区一工区二工区三工区拌和站中心试验室周年青综合办公室张文静财务部孟巍物资部彭文辉安质环保部雷镜平计划合同部王泓刚工程管理部安全总监：孙彦峰总工：汪立新副经理：高鹏中铁十九局长白铁路项目经理部经理：汤福明常务副经理：高太勇书记：董福杰组织保证体系产品形成过程中的质量控制体系安质环保部质量负责人组织保证体系产品形成过程中的质量控制体系安质环保部质量负责人质检工程师质检员质量是企业的生命质量第一工班长对设计图纸质量审核施工准备各阶段质量控制材料、机具的质量控制施工工艺的质量控制使用过程中的质量控制计量工作施工作业标准化质量管理信息系统组织保证体系质量保证工作计划质量保证工作体系质量管理目标确定项目领导安质环保部工区输出文件0202信息收集整理01收集质量信息质量信息收集台账03分析筛选04汇总整理05重大隐患报告06质量信息会议07整改方案08落实职责07整改方案NY3.1质量保证体系运行程序3.2、流程说明编号【流程步骤】【角色】【流程步骤描述】【执行文件】【时限】01收集安全质量信息工区提供最原始的质量信息GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2每月02信息收集整理安质环保部收集工程质量信息，与工程管理部信息共享，并进行整理，上报质量管理小组。GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2每月03分析筛选安质环保部对信息进行分析筛选，形成重大隐患和一般质量信息GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2信息收集后3日04汇总整理工区分析筛选出来的一般质量信息由工区进行登记，形成台帐GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2信息收集后3日05重大隐患报告安质环保部分析筛选出的重大隐患，上报给质量管理小组决策GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2信息收集后3日06安全质量会议项目质量领导小组召开安全质量会议进行研究GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2报告后7日07整改方案安质环保部针对重大隐患形成有针对性的解决方案GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2会议后7日08落实执行工区根据会议所提出的决策，根据具体情况进行落实。GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-20014.3.2会议后7日第三章、质量管理责任制1、项目经理部部门质量管理职责1.1、项目经理部质量职责1.1.1、负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。1.1.2、负责制定项目质量管理办法及创优规划，强化工程创优意识，组织有关培训，开展创优活动。1.1.3、负责实行质量负责制和质量终身责任制，建立质量管理制度，并保证制度的有效实施。1.1.4、组织定期或不定期工程质量检查和评比。1.1.5、负责编制完善的实施性施工组织设计和作业指导书，优选施工方案，合理安排工期，制定项目质量保证措施。1.1.6、负责组织对施工图进行现场核对，当发现施工图与现场实际情况不符时，及时和设计、监理等有关部门沟通。1.1.7、负责组织或参与工程质量事故的调查和处理。1.2、项目经理部安质环保部质量职责1.2.1、安质部作为项目经理部质量管理的主管职能部门，具体负责项目经理部质量管理的日常工作。1.2.2、负责建立项目经理部质量管理体系。1.2.3、负责检查各工区质量管理体系建立和运行情况。1.2.4、按照主管领导的要求对各工区进行质量检查和评比，消除质量隐患，制定有效措施。1.2.5、负责组织指导各工区进行质量管理培训。1.2.6、参与调查、处理质量事故。1.3、项目经理部工程管理部质量职责1.3.1、工程管理部作为项目经理部主管工程技术的具体业务部门，具体负责项目经理部技术工作。1.3.2、制定质量技术措施，参与质量日常管理。1.3.3、按照总工程师要求，组织和指导各工区编写施工组织设计和重大施工方案。1.3.4、参与质量事故的调查和处理。1.4、项目经理部物质设备部质量职责1.4.1、负责物资材料的计划、采购、运输、储存、管理工作。经常深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。1.4.2、熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，还应配合试验室对购进材料品质进行抽样检验工作，把好材料进场关，确保质量。1.4.3、实行计划用料，负责有计划地根据施工进度发放材料。根据施工场地情况堆放材料，加强材料现场管理和使用。1.4.4、监督检查材料的使用情况，及时调整供购计划，有效地运用堆放、存储场地。1.4.5、做好修旧利废工作。建立物资进出审批制度，严格控制工程日用品的消耗。建立保管制度，严格领发料制度，做到定期盘点，账物相符。1.5、项目经理部综合部质量职责1.5.1、负责项目经理部职工后勤工作。1.5.2、负责项目经理部车辆管理。1.6、项目经理部计划合同部质量职责1.6.1、负责施工生产费用的审核。1.6.2、负责项目经理部成本日常管理。1.7、项目经理部财务部质量职责1.7.1、负责项目经理部财务管理。1.7.2、负责各工区施工生产费用的拨付。1.8、项目经理部中心试验室质量职责1.8.1、负责承担各项检测任务，并对样品检测结果的准确性负直接责任。1.8.2、负责对试验检测环境、仪器设备、执行标准及人员能力的符合性进行抽查。1.8.3、负责编制仪器设备及计量器具的周期检定计划，并组织实施。1.8.4、负责仪器设备的日常管理和维护维修保养。2、工区部门质量管理职责2.1、工区质量职责2.1.1、负责制定工区质量管理办法及创优规划，强化工程创优意识，组织质量培训。2.1.2、负责严格实行质量负责制和质量终身责任制，建立和不断完善各种质量管理制度，并保证制度的有效实施。2.1.3、负责架子队的质量管理。2.1.4、负责定期或不定期组织工程质量检查。2.1.5、负责编制完善的实施性施工组织设计和作业指导书，优选施工方案，合理安排工期，制定工区质量保证措施。2.1.6、负责对施工图进行现场核对，当发现施工图与现场实际情况不符时，及时向项目经理部和设计、监理等有关部门反映。2.1.7、负责组织或参与工程质量事故的调查和处理。2.2、工区安质环保部质量职责2.2.1、安质部作为工区质量管理的主管职能部门，具体负责工区质量管理的日常工作。2.2.2、负责检查架子队质量体系建立和运行情况。2.2.3、对架子队进行质量检查和评比，消除质量隐患，制定有效措施。2.2.4、负责组织指导架子队进行质量管理培训。2.2.5、负责检查标准化工地建设情况。2.3、工区工程管理部质量职责2.3.1、工程管理部作为工区主管工程技术的具体业务部门，具体负责工区技术工作。2.3.2、制定质量技术措施，参与质量日常管理。2.3.3、参与日常质量检查，督导对质量问题的整改落实。2.3.4、按照总工程师要求，编写施工组织设计和重大施工方案。2.4、工区物质设备部质量职责2.4.1、负责工区物资机械设备日常管理。2.4.2、检查架子队物资机械使用情况。保证物资满足施工质量要求。2.4.3、配合试验室对进场物资检验，处理不合格的材料。2.5、工区综合办公室质量职责2.5.1、负责工区职工后勤工作。2.5.2、负责工区办公车辆管理。2.6、工区计划合同部质量职责2.6.1、负责施工生产费用的审核。2.6.2、负责工区成本的日常管理。2.7、工区财务部质量职责2.7.1、负责工区财务管理。2.7.2、负责工区施工生产费用管理。3、架子队质量管理职责3.1、负责贯彻执行项目部、工区关于质量生产管理的有关要求。3.2、负责督导施工协作队伍的质量管理。3.3、负责落实施工质量保证措施。3.4、负责建立健全架子队质量管理制度。3.5、负责架子队施工质量检查，对发现的事故隐患和问题整改。4、项目经理部人员质量管理职责4.1、项目经理质量职责4.1.1、项目经理是工程质量第一责任人，对本项目工程质量负全面领导责任。履行合同规定的质量承诺。负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。4.1.2、负责组建质量管理自控体系，配置质量管理机构和人员，保证质量管理工作资源投入。4.1.3、负责组织对管理人员培训、检查、考核和奖惩。组织建立质量奖罚办法。4.1.4、负责组织施工质量检查评比。4.1.5、负责组织现场文明施工管理，负责处理质量事故。4.2、项目常务副经理质量职责4.2.1、负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。4.2.2、对工程质量负领导责任。负责项目具体施工管理。4.2.3、全面负责项目施工组织设计和质量目标实施计划的落实。4.2.4、负责监督检查各部门质量职责的执行情况，协调和处理有关接口工作。4.2.5、负责贯彻“预防为主”的方针，抓好各种生产要素的合理配置。4.2.6、完成上级交办的质量管理任务。4.3、项目党工委书记质量职责4.3.1、负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。4.3.2、负责本标段党工委质量宣传工作。4.3.3、参与本标段党工委质量管理工作。4.3.4、参与配置质量管理机构和人员，投入必要的质量管理工作资源。4.3.5、参与项目标准化工地建设。4.3.6、负责完成上级交办的质量管理任务。4.4、项目总工程师质量职责4.4.1、贯彻落实国家和上级有关质量工作的方针政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。4.4.2、负责组织审查设计图纸、技术文件、严格按图施工。组织审查施工方案，使方案经济、合理、安全可靠、便于实施。4.4.3、负责主持编写施工组织设计。贯彻技术交底制度.4.4.4、参加定期或专项的质量生产检查和评比，有权责令工区及时整改发现的质量问题。4.4.5、负责开展工程创优活动，制定具体管理办法和实施措施。组织项目工程质量经验交流会和工程质量现场会。4.4.6、参与质量事故的调查和处理，并提出处理意见。4.4.7、负责组织竣工验交、竣工资料移交及编制施工技术总结。4.4.8、完成上级交办的质量管理任务4.5、项目副经理质量职责4.5.1、贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。给予警告处分。4.5.2、负责督促、检查项目经理部职能部门（含各工区）的质量管理工作。4.5.3、负责组织和参加定期或专项的质量生产检查和评比，对检查出的问题采取措施消除质量事故隐患。4.5.4、参与调查、处理质量事故。4.5.5、负责完成上级交办的质量管理任务。4.6、安全总监质量职责4.6.1、对项目的质量管理负直接领导责任，工作对项目经理负责。4.6.2、负责组织标准化工地建设检查。4.6.3、负责项目日常质量管理。督促、检查工区职能部门的质量管理工作。4.6.4、负责组织定期或专项的质量生产检查，对检查出的问题及时整改，消除质量隐患。4.6.5、负责具体组织或参与调查、处理质量事故并如实上报。4.7、安质环保部部长质量职责4.7.1、具体负责工程质量管理体系的建立和运行。4.7.2、负责对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位提出的问题，分析原因，指定措施并实施整改。4.7.3、负责督导各工区进行质量管理培训。4.7.4、负责对各工区施工质量进行检查和评比，对发现的质量问题和质量隐患，责成工区负责人整改。4.7.5、负责工程质量事故的初步调查，分析事故原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案。4.8、安质环保部部员质量职责4.8.1、在安质部部长领导下开展工作，具体负责工程质量检查、监督工作。对工程质量负直接监督责任。4.8.2、负责深入施工现场，及时发现质量问题，并采取措施处理。4.8.3、参与质量管理体系的建立和运行。4.8.4、负责制定并检查成品保护方案的落实情况。4.8.5、负责对分项工程或重点工序进行抽检，发现问题及时提出整改意见。4.9、工程管理部部长质量职责4.9.1、负责配合总工程师做好有关质量技术工作。4.9.2、负责编制具体的含有施工技术措施的指导性施工组织设计。4.9.3、负责参与重大施工方案和专项工程的施工技术论证会，并提出相应的技术要求。4.9.4、参与对各工区的质量检查和评比。4.9.5、负责参与质量事故的调查处理。4.10、工程管理部调度质量职责4.10.1、负责收集、整理、分析工程项目信息，汇总编报各类工程报表。及时、准确、真实地上报工程调度报表。4.10.2、负责收集、反映工程建设过程中存在的主要问题和制约项目进展的主要因素。4.10.3、负责及时报告项目建设的工程质量事故、自然灾害与突发事件等信息。4.10.4、负责及时传达上级命令、通知，并跟踪反馈命令落实情况。4.11、工程管理部部员质量职责4.11.1、检查各工区技术管理工作。参与解决各工区技术难题。4.11.2、负责核对图纸，编制技术交底。4.11.3、在部长的领导下，编制技术措施。4.11.4、参与对各工区的质量检查和评比。4.12、物质设备部部长质量职责4.12.1、负责督促、检查和指导各工区制定机械设备、物资管理的规章制度。4.12.2、负责督促、检查和指导各工区制定大型机械设备的施工保障措施和具体的实施细则。4.13、物质设备部部员质量职责4.13.1、负责对原材料和物资搬运、贮存过程检查指导。4.13.2、定期或不定期对本项目使用的设备进行检查。4.14、综合部部长质量职责4.14.1、负责协调职能部门在生产管理上的关系、支持职能部门的工作。4.14.2、负责督促检查各工区的后勤工作。4.14.3、负责搞好宣传报道工作。4.15、综合部部员质量职责4.15.1、负责项目经理部综合部资料管理。4.15.2、负责项目经理部宣传资料的编写。4.16、计划合同部部长质量职责4.16.1、负责项目成本的日常管理4.16.2、负责施工生产费用的审核报送。4.17、计划合同部部员质量职责4.17.1、负责项目成本报表编制。4.17.2、负责施工生产费用的统计。4.18、财务部部长质量职责4.18.1、负责组织对有关部门提出的质量技术措施或隐患整改所需经费进行审定与拨付，并提出合理开支经费的建议.4.18.2、完成上级交办的质量管理任务。4.19、财务部部员质量职责4.19.1、负责财务报表编写。4.19.2、参与施工生产费用拨付。4.20、试验室主任质量职责4.20.1、全面负责本试验室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。4.20.2、负责制定本试验室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。4.20.3、负责运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。4.20.4、负责制定人员培训计划并进行业务考核负责对下属试验室的技术业务指导。4.20.5、负责提出试验室的技术配置要求，制定技术活动计划。4.21、试验室人员质量职责4.21.1、负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理。4.21.2、负责实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值准确。4.22、信息员管理职责4.22.1、负责本项目的信息录入及处理日常的应用问题，收集信息系统的反馈意见；4.22.2、做好保密工作，不得随意外泄资料；4.22.3、登录密码要妥善保管，不得借他人使用；4.22.4、及时采集上传试验检测数量及报表，监控检测频次；4.22.5、对人员、设备及检测项目进行动态统计上传；4.22.6、查询本管段内检测数据，确保数据的准确性；4.22.7、负责信息化系统的维护；4.22.8、对检测组信息化管理监督指导。5、工区人员质量管理职责5.1、工区长质量职责5.1.1、工区长是工程质量第一责任人，对本工区工程质量负全面领导责任。5.1.2、负责组织建立质量管理体系，组织实施并在运行中不断改进。5.1.3、负责根据项目总体项目施工计划，组织制定工区生产计划。5.1.4、负责配置质量管理机构和人员，保证质量管理的资源投入。5.1.5、负责现场文明施工管理，标准化工地建设。5.1.6、完成上级交办的质量管理任务。5.2、工区党工委书记质量职责5.2.1、负责本工区党工委质量宣传工作。5.2.2、参与本工区质量管理工作。5.2.3、参与配置质量管理机构和人员，保证质量管理工作必要的资源投入。5.2.4、参与标准化工地建设。5.2.5、参与对工地的质量监督检查，对质量隐患进行整改。5.2.6、负责完成上级交办的质量管理任务。5.3、工区总工程师质量职责5.3.1、负责工区的技术管理工作。5.3.2、负责组织审查设计图纸、技术文件、严格按图施工。5.3.3、负责组织编写施工组织设计。贯彻技术交底制度。编写施工技术方案。5.3.4、负责技术、试验、测量质检、计量工作，切实做好协调、指导和把关工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和实验报告。5.3.5、负责开展工程创优活动，制定具体管理办法和实施措施。5.3.6、组织工区工程质量经验交流会和工程质量现场会。5.4、工区安质环保部部长质量职责5.4.1、检查架子队质量体系运行和各项质量管理制度的落实工作。5.4.2、建立工区质量保证体系。5.4.3、负责督导检查工地标准化建设。5.4.4、负责工地的周检，不定期和专项质量检查。对质量问题和隐患及时整改处理。5.4.5、负责工区质量培训工作。5.5、工区安质环保部部员质量职责5.5.1、在安质部部长领导下开展工作，具体负责工程质量检查、监督工作。对工程质量负直接监督责任。5.5.2、负责检查督促架子队质量管理情况。对发现的质量问题负责整改。5.5.3、负责检查成品保护方案的落实情况。5.5.4、负责工区质量资料管理。5.6、工区工程管理部部长质量职责5.6.1、配合总工程师做好有关质量技术工作。5.6.2、按照总工程师要求，编制施工组织设计和重大施工方案。5.6.3、负责参与重大施工方案和专项工程的施工技术论证会，并提出相应的技术要求。5.6.4、参与质量检查和质量问题整改。5.7、工区工程管理部调度质量职责5.7.1、负责汇总各类工程报表。及时报工程调度报表。5.7.2、负责上报工程建设过程中存在的主要问题。5.7.3、负责及时传达上级命令、通知，并跟踪反馈命令落实情况。5.8、工区工程管理部部员质量职责5.8.1、参与工区日常技术管理工作。参与解决施工技术难题。5.8.2、负责核对图纸，编制技术交底。5.8.3、参与编制施工组织设计、专项方案、作业指导书。5.8.4、参与质量检查和对质量问题的整改。5.9、工区物质设备部部长质量职责5.9.1、负责工区物资机械设备日常管理。5.9.2、负责采购物资，保证物资满足施工的质量要求。5.9.3、负责对不合格材料及时处理。5.9.4、组织对进场材料取样送检。5.9.5、组织定期或不定期对现场的物资设备进行检查，并负责整改发现的问题。5.10、工区物质设备部部员质量职责5.10.1、参与物资设备日常管理。5.10.2、负责对物资搬运、贮存指导。5.10.3、参与对本工区的物资设备进行检查。5.10.4、负责物资设备的资料管理。5.10.5、及时对进场材料进行取样送检。5.11、工区综合办公室主任质量职责5.11.1、参与协调职能部门在生产管理上的关系、支持职能部门的工作。5.11.2、负责督促检查架子队的后勤工作。5.11.3、负责参与质量宣传报道工作。5.12、工区综合办公室科员质量职责5.12.1、负责工区综合部资料管理。5.12.2、负责工区宣传资料的编写。5.13、工区计划合同部部长质量职责5.13.1、负责施工生产费用的审核。5.13.2、负责工区成本的日常管理。5.14、工区计划合同部部员质量职责5.14.1、负责成工区的报表编制。5.14.2、负责工区施工生产费用的统计。5.15、工区财务部部长质量职责5.15.1、负责组织对有关部门提出的质量技术措施或隐患整改所需经费进行审定与拨付，并提出合理开支经费的建议。5.15.2、负责工区财务日常管理。5.16、工区财务部部员质量职责5.16.1、负责财务报表编写。5.16.2、参与施工生产费用管理。5.17、工区领工员质量职责5.17.1、安排各个作业工班进行施工。5.17.2、负责各个工序的劳动力安排，合理安排各工种的人员。5.17.3、负责对于技术、质检部门及质量员提出的质量问题认真安排整改，对违章、野蛮操作坚决予以纠正。5.17.4、施工现场生产的管理承担直接责任。5.18、工区工班长的质量职责5.18.1、负责掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及测量放样成果组织施工。5.18.2、负责做好开工前的准备工作，并组织本工区操作人员学习技术交底，执行工程质量保证措施。5.18.3、负责接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。5.18.4、负责坚持施工程序，开展班组自检、互检、交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6、架子队质量管理职责6.1、架子队队长质量职责6.1.1、负责贯彻执行项目部、工区关于质量生产管理的有关要求。6.1.2、架子队质量管理第一负责人。负责架子队的质量管理。6.1.3、负责架子队质量管理人员的配置，负责质量管理资源的投入。6.1.4、负责建立架子队质量管理制度，落实成品保护措施。6.1.5、负责组织施工质量检查，整改质量问题和质量隐患。6.2、架子队书记质量职责6.2.1、参与配置架子队质量管理人员，投入质量管理必需资源。6.2.2、负责架子队质量宣传工作。6.2.3、参与建立架子队质量管理制度。6.2.4、负责工地标准化建设。6.2.5、参与施工质量的检查，发现质量问题并整改。6.3、架子队技术负责人质量职责6.3.1、负责架子队技术管理。6.3.2、负责组织对施工队伍技术交底。6.3.3、参与施工质量检查，整改质量问题和质量隐患。6.3.4、负责组织编写架子队技术资料。6.4、架子队技术主管质量职责6.4.1、负责核对图纸，发现问题及时向工区反映。6.4.2、参与架子队施工技术管理。6.4.3、负责编制施工技术交底。6.4.4、参与施工质量检查，整改质量问题和质量隐患。6.5、架子队技术员质量职责6.5.1、负责对施工队伍进行技术指导。6.5.2、负责对架子队管理人员和工班全体操作人员进行技术交底。6.5.3、负责纠正违章操作，对施工中的工程质量进行有效的控制。6.6、架子队安全员质量职责6.6.1、参与日常施工质量管理。6.6.2、负责经常深入施工现场进行检查，发现施工质量问题，采取措施并督促整改。6.6.3、参与施工队伍的质量教育培训。6.6.4、参与落实成品保护措施。6.6.5、参与施工现场标准化建设。6.7、架子队质量员质量职责6.7.1、负责架子队施工的日常质量管理工作。6.7.2、负责施工质量检查，并负责整改发现的质量问题。6.7.3、负责施工队伍的质量教育培训。6.7.4、参与施工现场标准化工地建设。6.8、架子队领工员质量职责6.8.1、根据架子队长的指示和要求，安排各个作业工班进行施工。6.8.2、负责各个工序的劳动力安排，合理安排各工种的人员需要。6.8.3、负责对于技术、质检部门及质量员提出的质量问题认真安排整改，对违章、野蛮操作予以纠正。6.8.4、负责直接对现场施工管理。6.9、架子队工班长的质量职责6.9.1、负责组织本工班（组）操作人员参加技术交底，执行工程质量保证措施。6.9.2、负责接受技术、质检人员的检查指导。对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。6.9.3、负责开展班组自检、互检、交接检查。6.9.4、参与落实成品保护措施。第四章、质量管理计划1、开工前的质量控制1.1质量控制1.1.1施工合同签订后，做好设计图纸的审核工作，并指定专人管理并公布有效文件清单。1.1.2依据设计文件和设计交底的控制点进行复测，并认真做好定位复测记录。出现与设计不符时，要及时沟通处理，形成相关记录。1.1.3组织编制《施工组织设计》和《创优规划》，上报公司工程管理部后再上报建设单位或监理工程师审批，经批准后方可实施。1.1.4按物资采购的规定，选择评价分包人和供应人，保存评价记录，建立合格分供方名录。1.1.5做好项目所需设备计划，编制设备进场时间、管理控制要求。1.2开工前教育培训1.2.1开工前要对全体施工人员进行相关质量教育培训，必须经过考试合格后方可上岗，并保存培训记录。1.2.2项目经理部对从事特殊过程施工的作业人员进行教育培训，必须经过考试合格后方可上岗。1.2.3在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，对员工进行教育培训，经过考试合格后方可上岗。2、施工阶段的质量控制2.1技术交底要求2.1.1单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工的负责人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。2.1.2在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。2.1.3设计变更必须经过建设单位、监理工程师、设计单位的同意后方可实施，实施前要对作业人员进行交底。2.2施工测量要符合下列规定2.2.1在项目开工前项目技术负责人对施工测量人员进行详细的测量交底，使其明确测量步骤。2.2.2测量过程中要形成测量记录，并且要进行复测且归档保存。2.2.3在施工过程中应对测量点妥善保护，严禁擅自移动。2.3材料的质量控制要求2.3.1项目经理部要制定物资采购计划，应在质量计划确定的合格材料供应名录中按计划招标采购材料、半成品和构配件。2.3.2进入施工现场的材料必须经过技术人员和质量管理人员的检查，首先检查外观，按照采购计划核对材料的名称、品种、规格、数量并查验合格证书等验证是否合格。2.3.3需进行复试的材料必须在监理工程师的监督下抽取样品，及时送检，所代表的材料数量必须与进场数量一致。2.3.4物资管理人员要标识材料的名称、产地、品种和规格，并对材料的检验和试验状态进行标识。2.3.5材料必须在指定地点存放，存储场地地面要硬面化。2.3.6要对材料采取防雨、防寒、防潮和防晒等措施。2.3.7材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账。2.3.8未经检验的材料不得投入使用，已检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等按不合格品处置办法进行处置。2.3.9对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。2.4机械设备质量控制要求2.4.1要按照施工组织设计和施工方案组织配备机械设备。2.4.2项目经理部必须设机械设备专（兼）职管理人员。2.4.3机械设备管理人员要建立机械设备台帐。2.4.4机械设备进入施工现场必须向监理工程师报验。2.4.5特种机械设备必须经过具备资质的检定、检测部门进行检验和鉴定。2.4.6机械设备使用过程中要确保状态良好，操作人员要严格执行设备安全操作规程,特种机械设备和大型机械设备的操作者要持证上岗,并填写机械设备运行记录，检（维）修要有机械设备检（维）修记录。2.4.7现场施工机械应满足施工需要。2.4.8应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。2.5工序控制要求2.5.1施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。2.5.2施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。2.5.3工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格品控制程序及时处置。2.5.4隐蔽工程、指定部位和分项工程，必须经监理工程师检验认可后，方可转入下道工序，否则，严禁转序。2.5.5需在施工过程中检测施工质量和相关数据时，技术人员必须进行指导。2.6特殊过程控制要求2.6.1对在项目质量计划中指定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。2.6.2对特殊过程的控制，应按特殊过程控制程序进行控制。3、竣工验收阶段的质量控制3.1质量控制要求3.1.1单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。3.1.2对查出的施工质量缺陷，应按不合格品控制程序进行处理。3.1.3项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备。3.1.4在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。3.1.5工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。3.2项目施工质量持续改进3.2.1项目经理部应分析和评价项目管理状况，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。3.2.2质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。3.2.3项目经理部对不合格品控制应符合下列规定:应按不合格品控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。应进行不合格评审。不合格品处置应根据不合格品严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。检验人员必须按规定保存不合格品控制的记录。3.3项目施工质量的检查与验证3.3.1项目经理部应对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。3.3.2项目经理应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会，并制定整改措施。

第五章、质量管理制度1、试验室质量管理制度1.1、试验检测人员必须加强技术业务学习，掌握检验专业知识、试验规程和标准。1.2、从事试验检测工作人员必须获得吉林省建设厅或铁路总公司主管部门批准的资格证书或省级组织考试合格发放的岗位证书。没有试验上岗证的人员不得单独进行试验检测工作，不得出具试验检测报告。1.3、试验检测人员严格遵守职业道德，不得弄虚作假更改试验检测数据，出具虚假报告，一经发现将其调离本岗位，并扣发奖金及工资。1.4、属计量部门规定强检设备必须按时进行检定，属自检仪器设备、也应自行制定检定周期及时进行检定，未经检定的仪器、设备或超过检定周期的仪器设备，不得使用，从而保证所用设备的安全和准确性。1.5、严格执行国家、建设部颁发的有关规定，技术标准，试验检测规程和设备仪器操作规程。1.6、严格执行试验检测报告的检查审核程序，做到“三检”制，试验记录、计算表格、报告单填写字迹清楚、工整、项目齐全、数据准确，结论规范。1.7、试验报告一式四份，三份给委托单位，一份同委托单、原始记录、计算单一并存档，整理装订成册编号存档备查，保管期为五年。1.8、检验试验样品，验收时要与委托书逐项核对（样品产地、品种规格、数量、工程名称、使用部位、检测项目等）要妥善保管，标志清楚不得混淆。1.9、试验室工作环境做到安全、整洁卫生、试验完后要及时清扫干净。2、原材料进场质量检验制度2.1、严格资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商或厂家范围内进行招标，确保原材料质量。2.2、由物资部门组织实施对重要材料实行住厂（场）监造。2.3、各参建单位要按照规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法的书面检验报告，不合格品或材料严禁使用。2.4、中铁十九局长白铁路项目经理部物资设备部要建立健全对原材料质量的监督检查制度并予以落实。2.5、对地方材料如粗、细骨料的质量控制在把好源头和进场检验同时，在材料储存现场还要采取一定的预防措施（如筛分、冲洗设施等），对不合格的部分材料进行纠正处理，确保高性能混凝土所采用的原材料全部合格。2.6、入库物资由管库人员要依据技术证件或材质单对其数量、质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》。2.7、计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录。2.8、质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况。2.9、数量、质量验收合格后，对需要复试的物资要按规定送检。管库员对到场的原材料要填制《原材料送检委托书》，经过技术部门确认、监理同意后，要由实验人员及时到有资质的实验室做复试。2.10、验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，要及时反馈，并做记录。到场物资要按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。2.11、验收的到场物资要按照要求设材料标识牌、检验和试验状态标识符号。3、不合格品管理制度3.1、工作程序3.1.1、原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人3.2、评审、记录3.2.1、原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。3.2.2、经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放3.2.3、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。3.2.4、原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出标识另行隔离堆放。3.2.5、生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。3.3、处置3.3.1、检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。3.3.2、收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。4、机械设备管理制度4.1、认真贯彻执行公司的《质量、环境、职业健康安全管理手册》的规定及要求，做好机械设备的管理工作。4.2、建立机械设备使用台帐，每年对台帐及实物进行核查，做到帐、卡、物相符。4.3、做好所有机械设备的日常维修和定期保养及状态的标识工作，保证机械设备的完好。4.4、做好施工现场机械设备的状态标识工作以防误用，做好机械设备的领用、发放记录，做到可追溯。4.5、对施工机械设备的选型、采购、使用与维护进行严格控制，以确保这些机械设备的先进、完好和有效，从而为质量、环境、职业健康安全管理体系中的过程能力提供有力的后勤保障。4.6、机械设备的技术和维修档案要及时整理，技术维修档案内容包括：采购依据、购货合同、验收记录、使用说明、图纸、零配件图册、检验证书、出厂合格证等、机械设备附属装置、随机工具、备品登记及变更记录。5、工艺管理制度5.1管理职责5.1.1项目部工管部负责标段工艺技术管理工作，制定、修订施工的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。5.1.2各分部负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。5.2工艺技术文件的管理5.2.1工艺技术文件包括工程施工的工艺规程和技术标准等。5.2.2项目部工管部提供给各分布有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。5.2.3工艺文件的发放、使用、管理应严格按照相关规定执行。5.2.4各作业队应有本岗位工艺操作规程的有效版本。5.2.5各工点在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向项目部工管部报告，由项目部工管部负责对原工艺文件进行更改。5.2.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。5.2.7在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。5.3生产现场的工艺管理5.3.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。5.3.2在施工前应按工艺规程对本工序的施工条件进行调整以达到规定要求。5.3.3各工序的施工操作人员、应认真按工艺操作规程要求对工程进行施工。5.3.4当因施工条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续施工。5.3.5现场施工要求做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。5.3.6施工操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好实用的设备。5.3.7施工人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，要保持场地整洁卫生。5.3.8对施工现场的工艺纪律日常监督由技术主管实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则对其进行处罚，造成损失的由责任人员承担。5.3.9标段性的工艺纪律检查由项目部工管部负责，每月组织相关人员进行检查。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。6、工法管理制度6.1管理职责6.1.1项目部工管部负责研究制定开发、推广、应用工艺工法的长远规划和年度计划，并组织实施。6.1.2项目部工管部组织各分部上报工艺工法的评审，负责所报工艺工法的批准、修改、更新或废止等具体工作。6.1.3项目部工管部负责考核工艺工法，对工艺工法开展技术跟踪。6.2各分部应根据所承担的工程任务，结合本单位的施工计划，组织有关部门和人员编写工法。所编工法在施工实践中不断改进和创新，须对原编工法进行修订的，应向项目部工管部提议，以便纳入工法修订计划，从而保持工法技术的先进性和适用性。6.3工法的开发和编写6.3.1各分部的总工程师都可向项目部推荐本单位拟编写的工法计划、名称。工程项目的技术负责人、技术人员、班组长及所有职工凡具备一定条件的，都可以提出申请，将自己熟悉的有一定成效的施工技术编写为工法。6.3.2工法的编写内容包括前言、工法特点、使用范围、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施、经济效益分析和工程应用实例。6.3.3工法编写内容的具体要求参照《国家级工法编写与申报指南》。6.3.4工法编写要求层次分明、文字简练、数据准确，必要时辅以插图，其深度应满足指导项目施工与管理的需要。形成的工法应具有新颖、适用和推行标准化施工、保证工程质量、提高施工效率、降低工程成本等特点。6.4工法的申报和评审6.4.1工法的编写、申报和评审采取自上而下、上下结合的程序，即由项目部工管部下达工法编写计划和各分部向项目部申报工法编写计划相结合的原则，经各分部结合工程实践编写后，交由项目部组织专家进行评审，经项目部组织专家组进行验收并提出修改意见，修改完善后的工法及时申报上一级工法。6.4.2项目部工法的评审初步计划每年进行一次。6.4.3工法稿件经项目部领导研究讨论通过后，进行上报，并组织在标段内推广。6.5考核与奖罚6.5.1对开发、编写和推广应用工艺工法中有突出贡献的单位和个人应予以表彰，并作为业绩考核和职务、职称晋升的参考。对取得优秀工法的编制者个人或课题小组，项目部根据相关规定进行奖励。6.5.2工艺工法工作将列入各参建单位年度考核内容之一，以确保每项专业资质每年能够至少完成一项施工工法。对于列入项目部功法开发、编写和推广计划的参建单位必须按时完成工法编写和申报工作，以确保申报上一级工法的时效性，如未及时完成而影响申报工作的，将进行严重处罚。某铁路扩能改造工程质量管理办法7、工程测量制度7.1、工程测量的基本内容：7.1.1、土建工程施工测量；7.1.2、建筑物、构筑物变形测量；7.1.3、轨道工程施工测量；7.1.4、安装工程测量；7.1.5、竣工测量。7.2、工程施工测量技术依据：7.2.1、《新建铁路工程测量规范》（TB10101—99）；7.2.2、《全球定位系统（GPS）铁路测量规程》（TB10054）；7.2.3、《全球定位系统（GPS）测量规程》（GB/T18314—2001）；7.2.4、《国家一、二等水准测量规范》（GB12897—2006）；7.3、工程施工测量要求7.3.1、土建工程施工测量，建筑物、结构物变形测量，安装工程测量和竣工测量由各项目经理部按照铁路总公司现行标准、规范和各自管段工程设计文件在勘测设计控制测量网的基础上组织实施。7.3.2、所有施工放样测量都必须进行换手测量。对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目实行同级换手测量。彻底换手测量须更换测量人员、仪器及计算资料；同级换手测量须更换测量和计算人员。7.3.3、指挥部、各工区和作业队指定专人负责测量工作。7.3.4、各作业队应组建测量组，并任命一名责任心强、测量技术水平高的测量技术人员为测量主管工程师，负责组织和实施各项测量工作，及时处理测量过程中的问题，测量组必须选配具备专业技能的人员担任精密测量工作。7.3.5、负责测量的工程技术人员和测量工应保持相对稳定，以保证持续有效地工作。7.3.6、测量人员必须熟悉国家或行业的有关测量规范、施工规范、工程设计文件、施工图纸，了解工程设计与施工意图，做到对测量任务心中有数。7.3.7、测量人员必须熟悉测量仪器的性能和操作规程，并能熟练操作测量仪器，避免因操作不当对测量仪器造成损害或使测量结果产生错误。7.3.8、测量使用的仪器精度指标必须满足相应技术标准、管理办法的要求。7.3.9、测量仪器必须按计量法规的要求进行定期送检。超过检定周期或精度达不到要求的禁止使用。因仪器计量不合格产生工程测量事故要追究责任者。7.3.10、每台测量仪器和每件测量工具都必须指定专人负责保管，所有测量器具的使用、维修、保养、送检、停用及报废等要有详细记录档案。7.3.11、各工区及作业队均应建立测量仪器台账和使用档案，指挥部定期检查测量仪器的使用和管理工作。7.3.12、测量仪器必须由经过培训能够熟练操作的人员使用，未经相关培训的人员不得擅自操作精密测量仪器。7.4、交接桩和复测7.4.1、项目工管部组织各工区参加交接桩工作。与设计单位现场移交的控制点包括CPI、CPII平面控制点、二等精密水准点。7.4.2、现场控制点交接完后还应进行测量资料的交接，包括：CPI、CPII平面控制点坐标及点之记；水准点高程成果及点之记；中线逐桩坐标；曲线要素表；断链表。与设计单位交接桩后，交接的桩点、资料办理书面记录、双方签字存档；7.4.3、交接桩完成后指挥部精测队组织测量人员进行复测，发现问题及时提交业主、监理、设计院研究解决。7.4.4、为确保测量工作进展顺利和方便施工，各局项目部、作业队必须对控制点妥善保护，所有测量控制点未经工程技术负责人同意不得毁弃。7.4.5、复测结果在规范允许的范围内时，采用设计成果进行施工；超出允许范围时，及时向监理单位报告，联系设计单位解决，否则不得作为施工依据。7.4.6、施工复测时，应向相邻标段至少延伸测量两个平面控制点和一个水准点，确保交界段中线、高程搭接正确；7.4.7、复测工作结束后及时编制完整的《复测报告》，报监理工程师复查。7.5、施工控制测量7.5.1、精密测量项目的测量，如CPⅡ加密测量、水准点加密测量，必须按照相关技术要求编制测量技术方案，技术方案须报指挥部审批，需监理单位审批的技术方案和测量成果还需报监理单位审批。7.5.2、各工区不得随意修改已批准的精测技术方案，确有必须修改的条款应陈述充分的理由并报指挥部总工同意，需监理单位审批同意的还需报监理单位审批。7.5.3、精密测量项目的测量必须严格按照经过审批的测量技术方案进行施测。7.5.4、项目经理部进行施工控制测量时，应及时通知监理工程师，在监理单位的监理下实施控制测量。7.6、施工放样7.6.1、本标段路基、桥涵、轨道、站场、隧道及附属工程、给排水设备、通信及电力沟槽、接触网杆等工程施工前，应按设计图进行施工放线，测量精度需符合相关标准、规范规定要求。7.6.2、对于大型和重点工程建筑物和设计文件中要求进行变形测量的工程，各项目经理部精测队要按设计要求进行变形测量。7.6.3、变形测量前应编制测量方案和测量计划报指挥部审核后再上报监理单位批准。7.6.4、每个工程至少需要设置3个稳固可靠的观测基准点，工作基点要选在比较稳定的位置；变形观测点应选在变形体上能反映变形特征的位置。7.6.5、变形测量的观测周期应根据建筑物、构筑物的特征、变形速率、观测精度要求和工程条件综合考虑。7.7、路基工程测量7.7.1、路基工程施工测量的控制重点包括路堤填筑中每填筑层的宽度、压实后的厚度及每层厚度的均匀性、每填筑层的平整度。当地面坡度与纵断面坡度不符时，应分段填筑压实，确保路基底层的顶面纵坡与线路纵断面一致，每填筑层均需按要求进行测量，经驻地监理确认合格方可进行下道工序的施工。7.7.2、线路路基施工放样的边桩可根据地形的难易情况采用断面法或逐渐趋近法等测设。7.7.3、挡土墙、护坡等工程的施工放样，应符合设计规范的要求。7.8、桥涵工程测量7.8.1、桥梁施工放样应从CPI控制点、CPII控制点或者加密控制点直接测设，当控制点无法直接放样时，不得连续支点进行放样，以防止测量误差积累。7.8.2、大桥、特大桥宜使用全站仪极坐标法进行施工放样，并应置镜不同控制点放样同一点进行复核。7.8.3、桥梁桩位放样完后应丈量桩间距进行复核。7.9、隧道工程测量7.9.1、隧道必须依标准、规范的规定进行隧道平面控制测量设计，长大隧道洞内控制导线测量应采用导线环组成的导线网或主副导线进行控制测量。7.9.2、开挖面超过控制导线点的长度大于洞内导线设计边长的1.5倍时，必须进行一次导线延伸测量，并对施工中线进行校核。7.9.3、各项目经理部应不定期复核洞内施工导线和施工中线，并做好记录。7.9.4、各项目经理部完成隧道施工控制测量，报驻地监理复测确认合格后，由驻地监理报送工程总监，经工程总监审核批准后，方可进行施工。7.9.5、隧道贯通后，各项目经理部应及时进行隧道贯通测量，及时对贯通误差进行调整。7.9.6、隧道开挖面尺寸、衬砌厚度、仰拱厚度均为隐蔽工程，各项目经理部测量后，经驻地监理复测确认合格，经驻地监理审核批准后方可对隐蔽工程进行施工。7.10、其它工程测量7.10.1、其它工程测量包括附属工程、给排水设备、通信及电力沟槽、接触网杆等工程测量。7.10.2、各作业队按设计要求完成测量工作，报驻地监理复测确认合格，经总监理工程师审核批准后，方可进行施工。7.10.3、工程完成后，各作业队进行测量，报驻地监理复测确认合格后，方可进行下道工程施工。7.10.4、竣工测量由各工区根据各自施工范围组织实施，监理单位依据监理合同实施监理。7.10.5、每次测量放样前必须对所使用的控制点进行常规复核，平面控制点复核控制点之间的夹角和距离；水准点复核相邻水准点间的高差，确认资料、桩点无误后方进行放样。复核发现控制点位移或下沉时应及时修正控制点坐标或高程并将修正结果报监理单位批准。7.11、误差/粗差的报告与处理7.11.1、项目经理部在测量过程中应定期对施工控制点进行复核，将复核结果上报指挥部工管部，并报监理单位。7.11.2、当误差在相关标准、规范和设计文件规定的范围内时，由监理审核，按规定处置。7.11.3、施工过程出现粗差时，各作业队应及时报告上级单位和监理单位，由监理单位主持调查原因，其他相关单位必须予以积极配合；7.11.4、发现粗差时使用其测量成果的工程必须立即停工，未查明原因不得继续复工。7.11.5、当粗差调查有争议时，应委托具有相应资历的第三方进行核查。8、施工图纸核实制度8.1、施工图交接程序要求8.1.1、施工图是工程实施的基本依据，各工区应加强对施工图管理工作。指挥部在工程管理部部设专人负责施工图管理，各工区均应设专人管理施工图。8.1.2、施工图的逐级收发必须做到有记录、有签字，手续齐全。各工区如果收到的施工图存在内容不全、图面不清楚或份数不够的情况，应及时向指挥部工程管理部反映。8.1.3、各工区施工图管理人员必须是专业技术人员，并相对固定。8.1.4、施工图必须妥善保管，防止丢失、被盗。作废文件应按有关规定作销毁处理。8.2、组织施工图现场核对的条件8.2.1、在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且施工图(或施工资料)已到位的情况下，即具备现场核对条件。8.3、施工图现场核对工作程序8.3.1、各工区先按施工图现场放样。要求涵渠标出轮廓线及出入口标高，桥梁应标出墩台(特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台)位置、轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取(弃)土场的位置，现场放样经复核准确无误后通知监理单位。8.3.2、监理单位会同工区对现场进行首轮核对。8.3.3、由监理单位汇总并提出需由咨询、监理、设计、施工单位四方重点核对完善的工点、部位，特别是需进一步完善的桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等事宜，报指挥部(施工、监理、咨询单位有不同意见一并上报)。8.3.4、由指挥部牵头，咨询、设计、监理、施工单位参加，进行现场核对、现场办公。现场核对时，首先由监理单位现场监理工程师提出对首轮施工图核对完善的建议，指挥部和各工区总工程师予以确认及提出补充意见，设计单位介绍工点设计意图和设置原则，并对施工、监理单位提出的核对完善方案提出意见，经充分论证后形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。8.4、现场核对后续工作要求8.4.1、经现场核对无须完善的工点才能申请开工。已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，待设计单位按会议纪要要求编制变更设计图纸、文件经批准后，由施工单位实施。8.4.2、各专业设计现场核对表由监理单位填写，参加核对的各方各执一份，并作为技术管理文件和监理批准工点开工的依据之一。9、施工技术交底制度9.1、技术交底包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”技术交底和设计变更技术交底等。9.2、施工前技术人员向领工员、工班长、操作者进行技术交底，交底后，双方必须互相签认。交底的主要内容为：图纸、技术标准、工程量、施工准备、现场情况、工程难点、施工部位、劳动组织、责任分工、操作方法、施工顺序、工种间配合、配合比要求、测量桩位、标高控制桩点、安全质量措施、消防、临时用电、环保、工期要求及其他注意事项等。9.3、技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解，交底人和被交底人应履行交接签字手续，技术交底应及时归档。9.4、技术交底应根据工程施工过程的变化，及时补充新内容，施工方案、方法改变时也要及时进行重新交底。10、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度10.1、分项工程检验批、分项工程、分部工程、单位工程划分：按照《铁路工程施工质量验收标准应用指南》规定的划分方法进行划分。10.2、分项工程检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量的验收，应在项目部质量、技术人员自检合格的基础上进行。分项工程检验批、分项工程、分部工程由项目部技术负责人报监理工程师进行验收；地基基础、特殊主体结构、系统功能测试等重要分部工程的验收勘测设计单位也应参加；单位工程由建设单位组织设计、施工、监理单位参加。10.3、经检验评定不合格的项目，按“不合格品控制程序”处置。10.4、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。11、工程质量检查制度11.1、项目部实行日检、旬检、月检、专项检查制度，日检由质量检查员负责，旬检、月检、专项由项目经理负责。检查内容有施工质量情况，技术资料，以及执行验标，规章制度，文明施工等，同时参照质量信誉评价内容要求。发现问题，通过总结、通报、整改等形式促进工程质量的不断提高。11.2、在施工过程中，做到资料完整无缺，建立健全各种质量管理台帐，严格按照施工工艺和操作规程执行质量“三检制”。11.2.111.2.211.2.3上下工序负责人需共同填写记录并签认，明确双方责任，下道工序负责人有权拒绝上道工序施工质量不符合规定而继续施工。否则下道工序负责人对造成的损失负责。11.3、加强对施工工序的质量控制，并做到：11.3.111.3.211.3.3、强化对工序质量的检验，强调工序“三检制”11.3.411.4、施工过程中质量检查内容及要求：11.4.1、施工测量放线精度满足《新建铁路工程测量规范》11.4.211.4.311.4.411.4.511.4.611.4.7、施工中“三检制”12、工程质量检测试验制度12.1、各工区必须按照承诺和工程质量控制需要，建立工地试验室，开展施工过程质量检测和试验工作，凡是需要见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字。12.2、进场材料需经试验检测合格后方可使用，如试验检测不合格，即做为不合格品退场处理。12.3、中铁十九局长白铁路项目部建立中心试验室，履行抽检或平行检验管理职责，监督管理各个施工单位的检测试验工作。12.4、全线桥梁桩基、路基桩基等无损检测，由监理单位进行过程监控，指挥部及中铁十九局长白铁路项目部对检测结果和过程进行监督抽查。13、质量事故报告、调查和处理制度13.1、执行建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和铁建设（2003）48号《铁路建设工程质量事故处理规定》。13.2、铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故。13.3、工程质量事故发生后，事故发生单位立即上报项目安质环保部，同时必须在12小时之内向吉林中西部铁路有限责任公司报告，并通知质量监督机构。13.4、发生质量事故必须在12小时内上报局安质部，并及时填写“质量事故报告”。13.5、发生质量事故后，施工单位现场负责人应立即采取有效措施，防止事故扩大、并保护事故现场。13.6、工程质量特别重大事故的调查处理按照国务院《特别重大事故调查处理程序暂行规定》办理。13.6.1、工程质量大事故由建设管理单位组织调查处理，并报铁路总公司备案。13.6.2、工程质量一般事故由建设管理单位调查处理。13.7、工程质量事故调查组有权向事故相关单位了解事故有关情况，索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝和隐瞒。13.8、依据《建设工程质量管理条例》对质量事故直接责任单位的负责人、直接责任人给予处罚。触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处：13.8.1事故发生后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报并擅自处理者；13.8.2事故发生后，故意破坏现场、阻碍干扰调查工作以及提供伪证者；13.8.3有意缩小事故损失、降低事故等级者。13.9、处理事故时要按照“四不放过”即：事故原因不清不放过，事故责任者未受到处理不放过，职工没受