危险化学品企业安全标准化规范清单

危险化学品企业安全标准化通用规范（GB45673-2025）清单A级要素B级要素评定标准已有文件已有记录已有记录存在的问题及需补充的资料主导部门协助部门1安全领导力（15分）1.1安全方针、目标和战略（1分）1.主要负责人未组织建立企业安全生产核心价值观或制定安全生产年度目标，扣0.1分。2.中层及以上领导不掌握安全生产方针或核心价值观，每1人扣0.05分，扣完0.1分为止。3.安全生产年度目标内容未匹配企业安全风险或上一年度绩效考核结果，扣0.1分。4.管理人员不了解安全生产年度目标，每1人扣0.05分，扣完0.1分为止。5.从业人员不了解本组织的安全生产指标，每1人扣0.05分，扣完0.1分为止。6.未逐级签订各级组织的安全生产目标责任书，扣0.1分。7.安全生产目标责任书内容与本组织的安全职责不匹配，每1个扣0.1分，扣完0.2分为止。8.未对安全生产目标及指标完成情况进行考核，扣0.1分。9.企业及管理部门、车间未制定安全生产年度工作计划或方案，扣0.1分；工作计划或方案不符合安全生产目标或不具有可操作性，每1项扣0.05分，扣完0.1分为止。1.2安全承诺（3分）1.主要负责人未践行任一项《安全生产法》法定职责，扣15分。(A级否决项)2.未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣0.5分。3.主要负责人未提供人力、物力和财力等资源保障推进安全生产标准化工作，扣0.5分。4.主要负责人未作出安全承诺，扣1分；安全承诺内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完1分为止。5.主要负责人不了解安全承诺内容及具体实践，扣1分。1.3组织机构（3分）1.安全生产管理机构设置不符合要求，扣0.5分。2.安全生产管理机构负责人配备不符合要求，扣0.5分。3.专职安全生产管理人员配备不符合要求，扣0.5分。4.生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业未按规定设置治安保卫机构或未配备专职治安保卫人员，扣0.1分。5.未建立安全生产管理网络，扣0.2分；安全生产管理网络不全，每缺1个单位扣0.1分，扣完0.2分为止。6.各级机构负责安全生产的人员与安全生产管理网络不一致，每1人扣0.1分，扣完0.2分为止。7.生产易燃易爆危险化学品的国有大型企业未建立企业专职消防队，扣0.2分。8.未建立安全生产会议管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。9.主要负责人未按管理制度规定组织召开安全生产会议，每缺1次扣0.1分，扣完0.2分为止。1.4安全生产投入保障（3分）1.未建立安全生产费用管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。

2.未按照规定足额提取安全生产费用，扣1分。

3.安全生产费用使用范围不满足规定要求，扣1分。4.未建立安全生产费用台账，扣0.2分；安全生产费用台账内容不全，或使用与台账记录不一致，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。5.未按照规定投保安全生产责任保险，扣0.3分。1.5安全生产信息化智能化建设（3分）1.危险化学品安全生产风险监测预警系统现场感知、监测监控设备设施未正常运转，扣3分。(B级否决项)2.主要负责人未组织实施安全生产信息化智能化建设，扣0.5分。3.未构建双重预防机制数字化、特殊作业许可与作业过程管理、人员定位（包含人员聚集风险监测预警功能）等功能模块，每缺1个扣0.2分，扣完0.5分为止。4.第3项提到的模块功能不完善，或运行使用不到位，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。5.未明确有关部门负责安全生产信息化智能化建设，具体扣分至2.1项。6.未按照规定频次开展安全生产信息化智能化运行状况评估，扣0.5分。7.安全生产信息化智能化系统功能与安全管理实际不一致，扣1分。1.6安全文化建设（1分）1.未形成安全文化理念，扣0.2分；员工不掌握安全文化理念，每1人扣0.1分，扣完0.2分为止。2.未制定安全文化建设计划或方案，扣0.1分。4.未按照规定频次开展安全文化运行效果评价或评价走过场，扣0.2分。1.7有感领导（1分）1.未制定中层及以上领导个人安全行动计划，扣0.4分；个人安全行动计划覆盖岗位不全、内容不全或实施不到位，每1项扣0.1分，扣完0.4分为止。2.未建立领导干部带班管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，或未按照制度规定实施领导干部带班，或未对领导干部带班执行情况进行考核，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.各级领导有1人未定期深入基层了解和掌握安全生产情况，研究与解决安全生产问题，扣0.1分，扣完0.1分为止。2安全生产责任制（10分）2.1建立全员安全生产责任制（4分）1.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，扣4分。（B级否决项）2.未明确各管理部门及基层单位安全职责，扣2分；安全职责不完善，每1个管理部门或基层单位扣1分，扣完2分为止。3.管理部门及基层单位负责人不了解本部门安全职责，每1人扣1分，扣完2分为止。2.2审批与实施（2分）1.全员安全生产责任制未经主要负责人审定、批准，扣1分。2.岗位员工不能回答所在岗位的安全职责内容，每1人扣0.5分，扣完1分为止。2.3检查与完善（2分）1.未按照规定频次对安全生产责任制进行检查评估，扣0.5分。2.检查评估未覆盖各岗位，每缺1个岗位扣0.5分，扣完1分为止。3.部分岗位未修订安全生产责任制，每发现1个岗位扣0.2分，扣完0.5分为止。2.4考核与奖惩（2分）1.未按照规定要求对全员安全生产责任制的履行情况进行考核，每缺1个岗位扣0.5分；考核走过场，每发现1次扣0.5分，扣完1分为止。2.未根据考核结果进行奖惩兑现，每1人扣0.5分，扣完1分为止。3安全生产信息与合规管理3.1安全生产信息分类（1分）1.未建立安全生产信息管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.2安全生产信息识别、收集（2分）1.收集的安全生产信息不齐全，每缺1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.安全生产信息与企业实际不一致，每存在1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.未建立化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表，扣0.5分；内容错误或不符合企业实际，每1项扣0.1分，扣完0.5分为止。4.现场存在化学品与材质不相容情况，扣0.5分。3.3信息更新（1分）未定期更新安全生产信息，每1项扣0.2分，扣完1分为止。3.4法律、法规和标准识别获取（2分）1.未建立安全生产法律法规、标准及其他要求识别获取管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未建立法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库，扣0.5分；与企业相关的法律法规、标准文件识别获取不全，每缺1个扣0.1分，扣完0.5分为止。3.安全生产法律法规、标准及其他要求未识别到具体条款或识别存在错误，每1个扣0.1分，扣完0.5分为止。4.安全生产法律法规、标准及其他要求存在过期的，每1个扣0.1分，扣完0.5分为止。3.5安全生产规章制度管理（3分）1.未将法律法规和标准相关条款要求有效转化为安全生产规章制度的内容，具体扣分至各要素管理制度对应条款。2.主要负责人未审定安全生产规章制度，扣0.5分。3.安全生产规章制度未及时发放到有关工作岗位，每缺1个岗位扣0.2分，扣完0.5分为止。4.安全生产规章制度发现过期版本，每1本扣0.5分，扣完1分为止。5.未按照规定要求对规章制度进行评审或修订，扣1分。3.6合规审核（1分）1.未建立合规审核管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.合规审核频次、范围不符合要求，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。3.合格审核发现的不符合项未整改，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。4.未形成合规审核报告或报告内容不符合要求，扣0.1分。4安全教育、培训与能力建设（15分）4.1教育和培训管理（3分）1.未建立安全教育和培训管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未制定安全教育和培训计划，扣0.5分；计划与需求不一致，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.未按计划实施安全教育和培训，或未开展安全教育和培训效果评价，每缺1次扣0.2分，扣完1分为止。4.未建立安全教育和培训档案，扣1分；内容不符合要求，每1处扣0.2分，扣完1分为止。4.2岗位能力标准（2分）1.未建立从业人员岗位能力标准，扣0.5分；内容不符合要求，每1个岗位扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未将岗位能力标准转化为培训目标，扣0.5分；培训内容不符合，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.从业人员未经岗位能力考核或条件不满足岗位能力标准要求，每1人扣0.5分，扣完1分为止。4.3从业人员教育和培训（7分）1.主要负责人或分管安全生产负责人专业、学历或职称不满足要求，或未经依法考核合格，扣15分。(A级否决项)2.特种作业人员未取得相应作业操作证或证书失效，扣15分。(A级否决项)3.未对新从业人员开展三级安全教育和培训，扣7分。(B级否决项)4.涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺或爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员专业、学历不满足要求，扣7分。(B级否决项)5.主要负责人和安全生产管理人员未按规定参加每年再培训，每1人扣0.5分，扣完1分为止。6.在岗人员未参加安全教育和培训，每1人扣0.2分，扣完1分为止。7.在岗人员未参加每年再培训或学时不满足要求，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。8.新从业人员三级安全教育和培训内容、学时不符合规定，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。9.特种设备安全管理人员及特种设备作业人员未取得相应作业操作证，或证书失效，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。10.转岗、脱离岗位半年以上（含半年）者未按规定参加安全教育和培训，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。11.在新工艺、新技术、新设备、新材料、新装置、新产品投用或投产前，未对有关人员进行专门培训并考核合格，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。12.未按照安全活动计划开展安全活动，或安全活动时间不满足要求，或安全活动走过场，每1次扣0.2分，扣完1分为止。13.未按规定对安全活动记录进行抽查，每缺1次扣0.2分，扣完0.5分为止。4.4培训考核与评估提升（2分）1.未定期对在岗人员进行工作能力和业绩评估，扣1分。2.存在履职能力不合格未调整的人员，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。3.未采取措施提升在岗人员的安全生产技能，扣0.5分。4.5外来人员教育和培训（1分）1.未编制外来人员安全教育和培训资料，扣0.5分。2.未建立外来人员安全告知培训记录，扣0.5分。5安全风险管理与双重预防机制建设（20分）5.1危险、有害因素辨识与分析（风险识别与分析）（3分）1.未建立安全风险管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.危险、有害因素辨识不全面或与企业实际情况不符，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.安全风险评估分析方法选用不合理，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。4.风险分析参与人员不清楚或不掌握安全风险评估方法，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。5.未对“两重点一重大”的生产、储存装置开展HAZOP分析，每套装置扣0.5分，扣完1分为止。5.2风险评价（4分）1.未制定安全风险准则，扣1分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完1分为止。2.未制定安全风险分级管控标准，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.风险评价结果与风险准则不一致，扣0.5分。4.未建立安全风险清单，扣1分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完1分为止。5.未按照制度规定进行安全风险研判和承诺公告，或承诺内容与现场实际情况不一致，扣1分。5.3风险控制（4分）1.管控措施不全或不具有针对性，每1项扣0.2分，扣完1分为止。2.管控措施未落实，每1项扣0.5分，扣完2分为止。3.未对相关人员进行安全风险培训教育或相关人员不了解本岗位安全风险及管控措施，每1人扣0.2分，扣完1分为止。5.4风险监测（4分）1.关键安全数据未接入安全风险监测预警系统，每缺1项扣0.2分，扣完1分为止。2.未及时处置安全风险监测预警信息，每1项扣0.5分，扣完2分为止。3.未建立安全生产预测预警机制或未有效运行，扣1分。5.5双重预防机制建设（4分）1.安全风险分析对象未覆盖所有危险化学品重大危险源生产装置、储存设施，扣20分。（A级否决项）2.危险化学品重大危险源三类安全包保责任人未按照规定内容及频次尽职履责，扣4分。（B级否决项）3.危险化学品重大危险源企业双重预防数字化系统与巡检系统未实现融合，存在“两张皮”，扣4分。（B级否决项）4.数字化系统内管控措施与企业实际不一致、隐患排查任务未覆盖相关岗位、隐患排查任务周期不合理或超期未执行、隐患超期未整改、预警未处理、奖惩未兑现，每1项扣0.5分，扣完2分为止。5.现场相关人员未利用移动终端开展隐患排查、缺少专项排查、隐患整改不到位，每1项扣0.5分，扣完2分为止。5.6安全风险清单和隐患排查任务更新（1分）1.未按要求对安全风险评价结果和管控效果进行评审，扣0.5分。2.未及时更新安全风险和隐患排查任务清单，扣0.5分。6设备完整性管理（20分）6.1设备完整性管理制度（1分）未建立设备完整性管理制度，扣1分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完1分为止。

企业应建立设备完整性管理制度，明确设备完整性管理的范围、目标、职责和工作程序、标准，至少包括以下内容：设备分级、检测检验、腐蚀管理、预防性维护与维修、检维修、缺陷管理、安全设施、特种设备、关键装置与重点部位、安全仪表管理等。6.2清单与分级（1分）1.未建立设备清单，扣0.5分。2.未对设备进行分级管理，扣0.5分。6.3检验测试与检查（2分）1.未制定设备检验和测试计划，扣1分；未按照计划对设备设施进行定期检验和测试，每1台扣0.2分，扣完1分为止（特种设备定期检验，具体扣分至7.8项）。2.未对高安全风险设备设施、易失效部位进行检查、检验与测试，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。3.关键机组未设置在线监测系统，扣0.3分。4.未对异常情况开展分析处理，每1项扣0.1分，扣完0.3分为止。5.未对腐蚀严重设备和管道设置在线腐蚀监测系统或采用离线检测措施，每1项扣0.1分，扣完0.5分为止。6.4预防性维护与维修（2分）1.未制定设备预防性维护与维修计划，扣1分；内容不符合要求，一项扣0.2分，扣完1分为止。2.未定期评估设备预防性维护与维修效果，及时调整设备设施预防性维护与维修方案或计划，每1项扣0.2分，扣完1分为止。6.5检维修质量控制（2分）1.使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备，扣20分。（A级否决项）2.未对设备设施检维修施工方案的编制与审核、施工质量控制与验收等环节实施过程控制，扣0.2分。3.未制定装置停工大检修计划或方案，每1项扣0.2分，扣完1分为止。4.设备检修用备品备件管理不满足标准要求，每1项扣0.1分，扣完0.4分为止。5.未对设备设施拆除和报废实施管理，扣0.4分；管理不符合要求，每1项扣0.1分，扣完0.4分为止。6.6缺陷管理（2分）1.涉及易燃易爆、剧毒介质的设备、管道及管件处于打卡具带“病”运行状态，且未采取有效措施彻底消除隐患，扣20分。（A级否决项）2.未依据标准识别设备缺陷，进行分类分级管理，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.未辨识可能发生泄漏的部位及泄漏安全风险评估，或未建立高风险静动密封点台账，扣0.2分。4.未有效落实防泄漏措施，每1处扣0.2分，扣完0.5分为止。5.未采用泄漏检测和修复(LDAR)技术等不断查找泄漏源，扣0.2分。6.未对设备缺陷进行处置，或处置结果未进行确认，扣0.3分。7.未对采取临时处理措施的缺陷持续跟踪，扣0.3分。6.7安全设施管理（3分）1.爆炸危险场所使用非防爆工具或非防爆电气设备，扣3分。(B级否决项)2.未对安全设施建立台账实施分类管理，扣0.1分。3.现场未按有关标准设置安全设施，每1台（个）扣0.5分，扣完2分为止。4.安全设施不能正常使用，每1台（个）扣0.2分，扣完0.5分为止。5.安全设施未设置专人管理，扣0.2分。6.未按照规定对监视和测量设备实施校准维护，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。6.8特种设备管理1未建立特种设备台账或档案，扣0.2分。（2分）2.未按规定办理特种设备登记，每缺1台（个）扣0.1分，扣完0.2分为止。3.未按规定进行自行检查和维护保养，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。4.现场在用特种设备存在未检验或检验不合格或无检验报告的情况，每1台（个）扣0.5分，扣完1分为止。5.达到设计使用年限继续使用的特种设备未经过检验和批准，扣0.2分。6.特种设备报废后未办理注销手续，每1台（个）扣0.1分，扣完0.2分为止。6.9关键装置与重点部位（1分）1.未明确关键装置、重点部位或联系人，扣0.5分。2.联系人未按规定到联系点开展活动，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。6.10安全仪表管理（3分）1.涉及重点监管危险化工工艺的新建项目未按照标准要求开展安全仪表系统设计，扣3分。(B级否决项)2.未建立安全仪表设备清单或安全联锁台账，扣0.2分。3.未定期开展安全仪表检查、检验测试和预防性维护，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。4.未编制安全要求规格书，扣0.5分；存在未编制安全要求规格书（SRS）的安全仪表功能（SIF）回路，每1项扣0.1分，扣完0.5分为止。5.未按照规程开展安全仪表系统维护，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。6.未按规定开展安全仪表系统安全完整性等级（SIL)评估，扣1分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完1分为止。7.未按照符合安全完整性等级（SIL）要求的检验测试周期对安全仪表功能进行定期全面检验、测试，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。6.11设备完整性数据库（1分）1.未建立设备完整性数据库，扣0.3分；数据库建设不符合要求，每1项扣0.1分，扣完0.3分为止。2.未对设备完整性数据库的数据进行分析研究，扣0.2分。3.未对设备完整性数据库实施动态管理，扣0.3分。4.未建立设备完整性管理系统，扣0.2分。7操作安全（15分）7.1操作规程（3分）1.未制定操作规程和工艺控制指标，扣3分。(B级否决项)2.未建立操作规程管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.操作规程和工艺控制指标内容不符合要求，扣0.5分。4.岗位操作人员不能回答操作规程的内容，每1人扣0.5分，扣完1分为止。5.未按规定审定、签发操作规程，扣0.3分。6.未按规定对操作规程评审或修订，扣0.5分；现场存在过期版本，每一本扣0.2分，扣完0.5分为止。7.当发生生产安全事故事件或因工艺技术、设备设施等变更、风险分析提出修订要求时，未及时对操作规程进行审查或修订，扣0.2分。7.2正常操作（2分）1.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。2.联锁摘除未执行许可程序，扣0.5分。3.巡检人员不掌握巡检要点与安全风险，每1人扣0.1分，扣完0.2分为止。4.专业人员、岗位操作人员未按规定巡检，或未按要求配备便携式有毒气体检测仪、应急逃生防护用品，每1人扣0.1分，扣完0.2分为止。5.操作班组未按照规定进行交接班，扣0.1分。6.生产装置泄压、排空系统排放不满足要求，扣0.5分。7.3开停车安全管理（3分）1.未建立开停车安全管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.生产装置开停车前未编制开停车方案，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.开车前未进行安全检查、未对重要步骤进行确认，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。4.开停车操作记录不规范，每1项扣0.1分，扣完0.5分为止。5.装置停车后进行设备检修、管线倒空置换后未实施能量隔离，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。6.开停车过程中未控制现场人员数量，扣0.5分。7.4工艺报警管理（2分）1.关键工艺报警未及时处置，扣2分。（B级否决项）2.未建立工艺报警管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.岗位操作人员不掌握工艺报警处置程序，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。4.未实施报警分级管理，扣0.2分。5.关键工艺报警外的其他工艺报警未按程序处置，扣0.5分。6.未根据报警活动数据及时落实优化措施，扣0.3分。7.5异常工况处置（3分）1.未按要求建立并落实异常工况安全处置管理制度，或异常工况现场处置时，无关人员进入现场处置危险区域聚集，扣3分。（B级否决项）2.未建立异常工况处置程序，扣1分；内容不全，每1项扣0.2分，扣完1分为止。3.员工不掌握异常工况的处置程序或未按照程序处置，每1人扣0.5分，扣完1分为止。4.未建立异常信息推送处置机制或未实施授权，扣0.5分。5.异常工况处置结束后，未进行原因分析、处置评估及改进提升，每1次扣0.2分，扣完0.5分为止。7.6现场规范化管理（1分）1.对现场区域划分、消防器材、检维修作业现场未实施定置管理，每1处扣0.1分，扣完0.3分为止。2.现场标识设置不符合要求，每1处扣0.1分，扣完0.5分为止。3.生产装置内应急通道不畅通，扣0.2分。7.7劳动纪律（1分）1.未对劳动纪律进行检查和考核，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.现场抽查发现有脱岗睡岗等情况，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。8作业安全（15分）8.1作业许可管理（2分）1.未建立作业许可管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未对非常规作业实施许可管理，每1次扣0.5分，扣完1.5分为止。8.2作业安全风险分析（3分）1.未对非常规作业及特殊作业开展作业前安全风险分析，扣2分；分析不全面、分析结果不准确或分析走过场，每1项扣0.5分，扣完2分为止。2.非常规作业、特殊作业以外的其他作业活动，未开展作业前安全检查，扣1分；检查不全面或走过场，每1次扣0.2分，扣完1分为止。8.3特殊作业安全许可（5分）1.动火作业及受限空间作业未有效执行相关管理制度规定，扣15分。（A级否决项）2.三人及以上受限空间作业、特级动火作业未采集全过程作业影像，扣5分。(B级否决项)3.特殊作业时，未落实能量隔离措施的，扣5分。(B级否决项)4.特殊作业涉及的特种作业人员和特种设备作业人员未取得相应资格证书，具体扣分至4.3项。5.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书与从事的作业类型不一致，每1人扣0.5分，扣完1分为止。6.现场作业内容、范围、地点、有效期限与安全作业票许可内容不一致，扣2分。7.现场工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，未重新办理安全作业票，扣2分。8.4作业过程安全管控（5分）1.作业现场未落实相应安全风险控制措施，每1处扣0.2分，扣完1分为止。2.作业前，未进行安全交底，扣1分；安全交底缺乏针对性、走过场，或作业人员不清楚安全交底有关内容，每1次（人）扣0.2分，扣完1分为止。4.监护人员未经培训取得合格证书，扣0.5分；不掌握救护技能或具备应急处理能力，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。5.现场发现监护人员擅自离开作业现场，未履行监护职责，扣0.5分。6.现场工器具不符合安全要求，扣0.5分。7.进入生产装置区、罐区的机动车辆未办理通行手续，或行驶路线和速度或安全设施不符合要求，每1台扣0.1分，扣完0.5分为止。8.作业现场完毕后未做到“工完料尽场地清”，每1处扣0.2分，扣完0.5分为止。9.作业完毕后未组织验收确认，每1处扣0.2分，扣完0.5分为止。9相关方管理（15分）9.1承包商资质管理（2分）1.未建立承包商安全管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未按照制度规定对承包商进行准入管理，每1次扣0.2分，扣完0.5分为止。3.未建立合格承包商名录或档案，扣0.2分。4.未与承包商签订安全管理协议，扣0.3分；内容不符合要求，每1项扣0.1分，扣完0.3分为止。5.现场存在未列入合格承包商名录的承包商，扣0.5分。9.2承包商教育与培训（2分）1.未对承包商人员进行入厂安全培训教育，扣2分。(B级否决项)2.承包商人员未考核合格发放入厂证，扣1分。3.未对承包商人员进入现场前进行安全培训教育，扣0.5分；培训教育走形式，每1次扣0.2分，扣完0.5分为止。4.承包商人员未掌握安全培训教育有关内容，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。9.3承包商作业方案及工器具管理（3分）1.承包商未编制施工方案，或企业未对承包商施工方案进行审核，扣0.5分。2.承包商施工作业方案中缺少安全风险分析及控制措施内容，扣0.5分；安全风险分析不全面或控制措施未落实，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.作业条件不满足施工要求，扣1分。4.工器具不符合作业现场要求，扣1分。9.4承包商作业过程监督与管理（4分）1.作业前未进行安全交底，具体扣分至8.4项。2.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动时，未组织签订安全管理协议，扣1分。3.未安排专职安全生产管理人员进行现场安全检查和协调，每1处扣0.5分，扣完1分为止。4.未建立对承包商作业过程的监督检查记录，每1处扣0.5分，扣完1分为止。5.现场存在承包商人员违规作业，扣1分。9.5承包商安全绩效考核（2分）1.未对承包商开展安全业绩评价，扣1分；评价不规范或走过场，每1次扣0.5分，扣完1分为止。2.未根据业绩评价结果更新合格承包商名录，扣1分。9.6供应商管理（2分）1.未建立供应商安全管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未对采购物资质量检验或验收，扣1分。3.未根据业绩评价结果调整或更换供应商，扣0.5分。10化学品安全、危险化学品重大危险源和高后果风险事件管理（20分）10.1化学品安全管理（2分）1.未对产品、原辅料、中间产品进行普查并建立档案，扣0.5分；每缺1种扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未编制产品“一书一签”，每缺1种或内容不符合要求扣0.2分，扣完0.5分为止。3.化学品包装无中文化学品安全标签，扣0.5分。4.采购的危险化学品无“一书一签”，每缺1种或内容不符合要求扣0.2分，扣完0.5分为止。10.2鉴定分类及登记（2分）1.未对所有产品、中间产品进行分类，每缺1种扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未对危险化学品进行登记，扣0.5分；登记不齐全，每缺1种扣0.2分，扣完0.5分为止。3.登记证失效，扣0.5分。4.应急咨询服务电话无人接听或不能提供应急咨询服务，扣0.5分。10.3储存安全管理（3分）1.未按国家标准分区分类储存危险化学品，或超量、超品种储存危险化学品，或相互禁配物质混放混存，扣20分。(A级否决项)2.充装液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体，未采用具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能的专用接头，扣3分。(B级否决项)3.未进行出入库核查登记或现场与登记不一致，扣0.5分。4.未建立剧毒化学品、易制毒化学品管理制度，扣0.5分；内容不规范，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。5.剧毒化学品及构成重大危险源的危险化学品和第一类非药品类易制毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣1分。6.未办理剧毒化学品备案，扣1分；备案不全，每缺一种扣0.2分，扣完1分为止。10.6高后果风险事件管理（3分）1.未建立高后果安全风险事件识别与管理制度或清单，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未对高后果安全风险进行监控或记录不完善，每1项不符合扣0.5分，扣完1.5分为止。3.未对高后果安全风险变化进行审核评估，每1项不符合扣0.2分，扣完1分为止。10.7分析化验室（实验室）安全（1分）1.未建立分析化验室（实验室）安全管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未按要求配备安全报警设施，扣0.3分。3.未按规范要求配备通风橱、排风罩等局部排风系统或未有效运行，扣0.2分。11变更管理（15分）11.1变更分类与分级（2分）1.涉及危险化学品重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置和储存设施，原料、工艺路线等方面发生的变更未履行变更管理手续，扣15分。（A级否决项）2.未建立变更管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。3.变更未按照制度规定分类管理，扣0.5分；分类不规范或者错误，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。4.未按照变更期限进行管理，扣0.5分；未按规定实施，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。5.未进行变更分级或明确变更分级审批权限，扣0.5分。11.2变更申请与风险评估（5分）1.变更过程中未实施安全风险评估，扣5分。（B级否决项）2.未按照制度和流程办理变更申请，扣1.5分；变更申请不符合要求，每1项扣0.5分，扣完1.5分为止。3.变更安全风险评估不准确或走过场，每1次扣0.5分，扣完1.5分为止。4.变更安全风险评估的人员不满足要求，每1人扣0.2分，扣完1分为止5.涉及安全仪表系统的联锁逻辑、硬件变更，未重新开展完整性等级评估，每1次扣0.5分，扣完1分为止。11.3变更审批与实施（5分）1.未按管理权限开展变更审批，每1次扣0.5分，扣完1分为止。2.未按照变更审批确定的内容和范围实施变更，扣1分。3.安全风险控制措施落实不到位或管控措施与实际不一致，每1项扣0.5分，扣完1分为止。4.重大设计变更未经原设计单位或具备相应资质的单位同意，每1次扣0.5分，扣完1分为止。5.相关人员未掌握变更有关情况，具体扣分至11.5项。11.4变更验收（2分）1.变更完成后未按照管理制度规定验收，扣1分。2.未建立变更管理档案，扣1分；档案内容不齐全，每1项扣0.5分，扣完1分为止。11.5变更信息更新与告知（1分）1.未及时更新相关文件资料并归档，扣0.5分；每缺一项，扣0.1分，扣完0.5分为止。2.相关人员不掌握变更有关情况，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。12应急准备与响应（10分）12.1应急准备（2分）1.未建立应急管理制度，扣0.5分；内容不符合要求，每1项扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未建立应急管理机构，扣0.3分。3.未明确各级应急管理机构和人员的应急职责，扣0.2分；应急职责与实际不符，每1项扣0.1分，扣完0.2分为止。4.未建立应急救援队伍或配备专兼职救援人员，扣0.2分；配备不满足要求，每1项扣0.1分，扣完0.5分为止。5.应急救援人员不掌握应急救援知识或不熟练使用应急装备、设施，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。12.2应急预案（2分）1.有关人员不了解应急预案管理相关要求，每1人扣0.1分，扣完0.2分为止。2.未成立应急预案编制工作组，扣0.4分；参加人员不符合要求，每1人扣0.2分，扣完0.4分为止。3.编制的应急预案或应急处置卡不全，每缺1个或内容不符合要求扣0.5分，扣完1分为止。4.未按规定组织应急预案评审，扣0.2分。5.应急预案未及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍，或未按要求备案，扣0.2分。12.3应急资源管理（1分）1.未按照规定配备应急物资或处于不完好状态，每1处扣0.2分，扣完0.5分为止。2.应急通讯不畅通，扣0.2分。3.未对应急救援装备和器材进行定置化管理，每1台（个）扣0.1分，扣完0.3分为止。12.4应急培训、演练与评估（2分）1.应急预案中规定的有关人员不熟悉相关职责和内容，每1人扣0.2分，扣完0.5分为止。2.未按照规定频次进行应急预案演练，每一个扣0.2分