2026年林草局退耕还林补助资金审核专项治理自查报告

2026年林草局退耕还林补助资金审核专项治理自查报告一、自查工作组织与实施退耕还林补助资金审核是历年资金监管链条中风险最密集、问题存量最大的环节，本年度专项治理自查的核心目标不是"查已发问题"，而是通过流程复盘与数据穿透，建立可持续的防错机制。本次自查自2026年3月16日启动，至2026年4月30日结束，历时46天，对2023—2025年度退耕还林补助资金的申报、审核、兑付、监管全流程进行了逐项排查。1.1成立自查工作组成立由分管副局长任组长、生态修复科科长任副组长的退耕还林补助资金审核专项治理自查工作组，下设数据核查、现地核验、档案审查三个小组，成员名单及职责分工见附件1。工作组实行组长负责制，每周一召开1次工作例会，会后24小时内形成会议纪要并跟踪落实。数据核查小组负责补助资金申报数据与业务台账的比对分析，重点排查面积重复申报、地块重叠、身份信息异常等逻辑问题；现地核验小组负责对抽取的图斑进行实地丈量与成活率判定，重点核实申报面积的真实性与保存状况；档案审查小组负责对2023年以来所有补助资金审批档案进行完整性、合规性审查，重点检查签字盖章、公示记录、合同签订等要件是否齐备。三个小组定期交叉复核，防止"自己查自己"形成盲区。1.2自查范围与对象自查范围为2023年1月1日至2025年12月31日期间已兑付的退耕还林补助资金，涵盖新一轮退耕还林还草工程涉及的生态林和经济林地块。全区（县）涉及退耕还林任务的乡镇（街道）共18个，涉及补助面积152,368.7亩，补助资金累计兑付3,842.65万元，惠及退耕农户6,847户。自查覆盖全部18个乡镇（街道）、全部已兑付资金，做到横向到边、纵向到底，不留死角。1.3自查方法与步骤本次自查采取"数据比对先行、疑点图斑跟进、现地核验兜底"的三步走策略，按照准备部署、自查自纠、整改落实、总结报告四个阶段压茬推进。第一阶段（3月16日—3月22日）为准备部署阶段，制定印发《退耕还林补助资金审核专项治理自查工作方案》，完成自查工作动员部署，组织全体自查人员开展业务培训1次，培训内容包括资金管理办法、GIS图斑比对操作、现地核验技术规程等。第二阶段（3月23日—4月15日）为自查自纠阶段，各小组按照职责分工开展数据比对、档案审查和现地抽查。数据核查小组累计比对数据记录28,634条，发现疑似问题数据76条；档案审查小组完成审批档案审查1,723卷，发现缺失或瑕疵档案39卷；现地核验小组抽取图斑212个，涉及面积8,764.3亩，完成外业调查记录表212份，拍摄现地照片1,272张。第三阶段（4月16日—4月25日）为整改落实阶段，对自查发现的问题分类建立台账，明确整改责任人和整改时限，逐项对账销号。截至4月25日，已整改到位问题84个，正在整改问题12个，全部问题均落实了整改措施和责任人。第四阶段（4月26日—4月30日）为总结报告阶段，汇总自查成果，分析问题成因，完善制度机制，形成本自查报告。二、补助资金管理基本情况资金管理的核心不在"账面平衡"，而在"人、地、钱"三者能否在每一笔兑付中对得上。本节梳理2023—2025年度退耕还林补助资金的规模结构、兑付流程和制度依据，为后文问题分析提供基准线。2.1补助政策依据与标准退耕还林补助资金审核兑付的主要政策依据包括：1.《退耕还林条例》（国务院令第367号）；2.《财政部国家林业和草原局关于调整和完善退耕还林还草补助政策的通知》（财农〔2023〕12号）；3.《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕98号）；4.《国家林业和草原局关于进一步加强退耕还林还草补助资金管理的通知》（林资发〔2024〕15号）；5.省级实施细则：《XX省（自治区）退耕还林补助资金管理实施细则》（X财农〔2023〕28号）。补助标准方面，新一轮退耕还林还草补助政策为：每亩补助1,600元（不含种苗造林费），其中第一年补助900元（含种苗造林费300元）、第三年补助400元、第五年补助300元，分三次下达。经济林补助年限为5年，生态林补助年限为8年（黄河流域及北方地区）或10年（长江流域及南方地区）。补助资金通过财政惠民惠农"一卡通"系统直接发放到退耕农户账户，严禁现金发放或由村组干部代领转付。2.22023—2025年度资金兑付情况2023—2025年度退耕还林补助资金分年度兑付情况如下表所示：年度补助面积（亩）补助标准（元/亩）兑付金额（万元）涉及户数（户）兑付率202351,204.5分年度标准1,286.352,841100%202450,743.1分年度标准1,275.802,793100%202550,421.1分年度标准1,280.502,752100%合计152,368.7——3,842.656,847*——注：*6,847户为三年累计涉及户数去重后的总数；分年度资金含第一年、第三年、第五年不同批次，年度间标准不同，故表中列示"分年度标准"。从兑付节奏看，各年度补助资金均在上级资金下达后30日内完成兑付，不存在跨年度滞留。从兑付方式看，全部通过"一卡通"系统直补到户，兑付凭证完整。从结余情况看，2023—2025年度均无结转结余资金，资金使用率100%。2.3补助资金审核流程现行退耕还林补助资金兑付审核流程分为六个环节，具体为：1.村级申报：村（居）委会根据退耕还林地块台账，组织退耕农户填写补助申请表，核实农户身份信息、地块坐落、面积、树种等信息，经村委会集体讨论后张榜公示，公示期不少于7天。公示无异议后，由村委会签署意见并加盖公章，统一报送乡镇（街道）林业工作站。2.乡镇审核：乡镇（街道）林业工作站对申报材料的完整性、一致性进行初审，重点核对申请表信息与退耕还林合同、验收合格证是否一致。审核无误后，由乡镇（街道）政府分管领导签字确认，汇总上报区（县）林草局。3.县级复核：区（县）林草局生态修复科对乡镇上报的申报材料进行复核，逐地块核对退耕还林图斑数据与国土"三调"及年度变更调查数据，比对面积、地类、权属等信息。复核通过后，编制补助资金发放花名册，经科室负责人、分管副局长、局长三级审签后，连同发放汇总表一并报送区（县）财政局。4.财政审签：区（县）财政局农业农村股对林草局报送的发放花名册进行程序性审查，重点审核审批手续是否齐全、资金渠道是否合规。审查通过后，将资金指标下达至"一卡通"发放专户。5.银行直发：代发银行（农村商业银行）根据"一卡通"系统指令，将补助资金直接发放至退耕农户社保卡关联账户，并于发放后3个工作日内向林草局和财政局反馈发放回执。6.公示反馈：各乡镇（街道）在资金发放后对发放结果进行二次公示，公示期7天。对公示期间群众反映的问题，由乡镇（街道）林业工作站负责核实处理，处理结果报区（县）林草局备案。三、自查发现的主要问题自查的目的不是证明"没有问题"，而是通过数据穿透发现"看不见的问题"。本次自查共发现各类问题96个，按性质分为程序规范类、面积核定类、身份资格类和资金发放类四大类。其中，程序规范类问题48个，占比50%；面积核定类问题21个，占比21.9%；身份资格类问题17个，占比17.7%；资金发放类问题10个，占比10.4%。分年度看，2023年度问题15个、2024年度问题28个、2025年度问题53个——问题数量呈逐年上升趋势，说明存量风险尚未完全出清，新发问题仍在产生。具体情况如下：3.1程序规范类问题程序规范类问题是本次自查发现数量最多的问题类型，共48个，占问题总数的50%。此类问题虽然不直接造成资金损失，但削弱了审核流程的刚性约束，是其他类型问题的温床。1.公示程序不规范（18个）：主要表现：一是部分村（居）委会公示时间不足7天，最短的仅公示3天；二是公示内容不完整，部分公示材料只公示补助面积和金额，未公示地块位置、树种等信息，群众无法有效核对；三是公示照片未标注拍摄日期和地点，无法证明公示行为实际发生。涉及XX镇XX村等11个村。该问题的直接后果是群众知情权落空，隐蔽的虚报面积问题难以被及时发现。2.档案要件缺失（12个）：主要表现：部分年度补助资金审批档案中缺少退耕农户身份证复印件、退耕还林合同、验收合格证等必要要件。经统计，缺失身份证复印件的档案6卷、缺失验收合格证的档案4卷、缺失退耕还林合同的档案2卷。涉及XX镇等6个乡镇。3.签字盖章不齐全（10个）：主要表现：部分审批表存在漏签、代签现象，个别乡镇以盖乡镇政府公章代替分管领导签字，导致责任追溯链条断裂。共发现漏签审批表7份、代签审批表2份、以章代签1份。4.审核时限超期（8个）：按照《XX省退耕还林补助资金管理实施细则》要求，乡镇审核应在收到村级申报材料后10个工作日内完成，县级复核应在收到乡镇上报材料后10个工作日内完成。自查发现，2025年度有8个批次的乡镇审核超过规定时限，最长的超期24天，直接影响资金兑付进度。3.2面积核定类问题面积核定类问题直接关系补助资金计算的准确性，是本次自查关注的重点，共发现问题21个，涉及面积328.6亩，涉及资金17.85万元。主要表现：1.面积申报不实（9个）：经数据比对与现地核验，发现9个地块申报面积大于实际退耕面积，多申报面积合计42.3亩。其中，XX镇XX村3个地块因原退耕农户外出务工、土地撂荒后相邻农户私自扩种，导致权属界线模糊，申报面积比实际面积多出15%左右。涉及多补助资金2.37万元。2.地块重复申报（5个）：通过GIS图斑比对发现5个地块存在重复申报现象，即在相邻年度重复申报同一地块，或在退耕还林工程与其他林业工程之间重复申报，涉及面积18.6亩，涉及资金1.04万元。主要原因是部分乡镇退耕还林图斑数据与新一轮工程图斑数据之间缺乏有效的交叉比对机制。3.地类不符（4个）：发现4个地块申报为退耕还林地，但国土变更调查数据显示该地块地类为建设用地或设施农用地，涉及面积9.3亩。此类地块在政策上不具备退耕还林补助资格，但因审核环节未与自然资源部门数据进行实时核验，导致误纳入补助范围。4.面积计算误差（3个）：发现3个地块在面积计算时因图纸比例尺误差或人工量算误差，导致申报面积与实际面积偏差超过5%，涉及面积2.1亩，涉及资金0.12万元。3.3身份资格类问题身份资格类问题关乎补助资金"发给谁"的准确性和公平性，共发现问题17个，涉及资金6.78万元。主要表现：1.非退耕农户领取补助（6个）：经入户走访和身份信息比对，发现6户补助资金领取人不是原退耕还林合同签约农户。主要原因是部分退耕农户去世或外迁后，补助资金由亲属或村组干部以原户主名义领取，未及时办理受益人变更手续。其中，4户为亲属代领（资金已转交原退耕农户或继承人），2户为村组干部代领（资金使用情况待进一步核实）。2.重复享受补助（4个）：4名退耕农户在不同乡镇（街道）拥有退耕还林地块，通过两地分别申报，重复享受补助资金，涉及面积12.8亩，涉及资金0.72万元。该问题暴露出跨乡镇信息共享机制缺失，同一身份证信息在不同乡镇的数据系统中未实现自动拦截。3.身份信息错误（5个）：5户退耕农户在申报时登记的身份证号码、银行账户信息与"一卡通"系统信息不一致，导致资金发放时被银行退回或发放至错误账户。其中，3户已通过银行退回后重新发放，2户因账户销户尚未完成补发。4.权属争议未决（2个）：2个地块存在退耕农户之间、退耕农户与村集体之间的权属争议，在权属未厘清的情况下发放了补助资金，资金目前由乡镇（街道）暂存代理，待权属确认后再行处置。3.4资金发放类问题资金发放类问题直接关系资金安全和群众切身利益，共发现问题10个，涉及资金11.25万元。主要表现：1.发放失败资金滞留（4个）：因农户账户信息错误、账户注销、社保卡未激活等原因，导致补助资金发放失败，滞留"一卡通"专户。经统计，累计滞留资金4笔，金额合计3.27万元，滞留时间最长超过6个月。滞留期间资金虽未流失，但影响了退耕农户的正常受益。2.现金代领风险（3个）：3个村存在以现金方式代领补助资金的情况，均为退耕农户本人因年老体弱、行动不便，委托村组干部代为领取现金后转交。虽然资金最终均到达农户手中，但现金代领环节缺乏书面授权委托书，存在资金被截留挪用的风险隐患。3.发放信息未及时反馈（2个）：2个批次的资金发放后，代发银行未在3个工作日内向林草局反馈发放回执，导致林草局无法及时掌握资金到户情况，影响了后续公示和监督。4.错误发放后追回困难（1个）：1笔资金因农户身份信息错误，发放至同名同姓的其他人员账户，发现问题后虽已启动追回程序，但因收款人拒不配合，目前尚未追回，涉及金额0.28万元。四、问题成因分析程序性问题的根源在制度设计，技术性问题的根源在数据壁垒，人为性问题的根源在责任虚置——三类根源必须分开整治，不能靠一个文件、一次检查解决。对上述四类96个问题的成因进行深入剖析，主要有以下五个方面：4.1审核责任链条存在断点从现行审核流程看，村级申报、乡镇审核、县级复核三个环节之间的责任衔接不够严密。村（居）委会对申报信息的真实性负有直接责任，但部分村干部对退耕还林政策理解不到位，对面积核实不认真，存在"农户报多少就填多少"的放任心态。乡镇林业工作站承担审核把关职责，但普遍存在人员力量不足、业务能力参差不齐的问题，部分审核人员对GIS图斑比对、国土数据查询等操作不熟悉，审核停留在"看表面、对数字"层面。县级复核重点依赖人工比对数据，未建立系统化的自动校验规则，面对大量申报数据，复核的覆盖面和深度有限。4.2数据共享机制不健全问题：补助资金审核涉及林草、自然资源、财政、公安、民政、银行等多个部门的数据，但当前部门间数据共享程度低、时效性差。林草部门的退耕还林图斑数据与自然资源部门的国土变更调查数据未实现实时同步，与公安部门的户籍数据、民政部门的殡葬数据也未建立定期比对机制。这是导致地类不符、身份信息错误、重复享受补助等问题产生的技术性根源。4.3政策宣传与群众监督作用发挥不足部分乡镇对退耕还林补助政策的宣传方式单一，多停留在"贴公告、发传单"层面，群众对补助标准、申报条件、公示程序等政策知晓率不高。有的群众即使发现公示信息有误，也不知道通过什么渠道反映、向谁反映。村务监督委员会对退耕还林补助资金发放的监督作用有待加强，部分村务监督委员会成员自身对政策不熟悉，难以有效履行监督职责。4.4日常监管与年度检查衔接不紧现有监管方式以年度检查为主，缺乏常态化、动态化的过程监管。年度检查多采取抽查方式，抽查比例一般为5%—10%，覆盖面有限，难以发现全部问题。检查结束后，对发现问题的整改跟踪不到位，个别问题年年查、年年有，没有形成"检查—整改—验收—销号"的闭环管理。乡镇林业工作站对已兑付地块的后续管护情况跟踪检查不够，对退耕还林地块保存面积变化、林种变更等情况掌握不及时。4.5基层力量与任务量不匹配以现有人均管护面积测算，区（县）林草局生态修复科负责退耕还林业务的工作人员仅3人（含1名科长、2名科员），2023—2025年三年间累计需要完成152,368.7亩补助面积的审核复核工作，人均每年需完成约16,930亩的审核任务。乡镇林业工作站人员更为紧缺，多数乡镇仅配备1—2名林业工作人员，同时还需承担森林防火、林业有害生物防治、造林绿化等多项工作，投入到退耕还林补助资金审核的时间和精力十分有限。基层力量与任务量的矛盾长期存在，审核质量难以保障。五、整改措施与落实情况整改必须区分"一次性纠正"和"制度化修复"两个层面：账面上的问题限时清零，制度上的漏洞通过流程再造和数据贯通加以堵死。截至2026年4月30日，自查发现的96个问题已完成整改84个，正在整改12个，整改完成率87.5%。5.1立行立改类问题的整改情况对公示不规范、档案要件缺失、签字盖章不齐全、信息录入错误等程序规范类问题，坚持立行立改，已完成整改48个，具体整改情况如下：1.公示问题整改：对公示时间不足7天的18个村，已完成补充公示或重新公示，公示时间均达到7天以上，补充公示照片已标注拍摄日期和地点。目前，18个村的公示档案已全部补充完整。2.档案问题整改：对缺失的档案要件，已通过调取历史档案、走访当事人、复印留存件等方式完成补充完善。已补充身份证复印件6份、验收合格证4份、退耕还林合同2份，12卷档案现已全部齐备。3.签字盖章问题整改：对漏签、代签、以章代签的审批表，已通过约谈相关责任人补签或重新履行签字手续。同时，明确要求乡镇审核环节必须由分管领导本人签字确认，不得以盖章代替签字。4.审核超期问题整改：对超期审核的8个批次，已责成相关乡镇说明原因，并重新明确了各环节审核时限要求。从2026年起，乡镇审核时限超过10个工作日的，需书面说明原因并报区（县）林草局备案。5.2资金追缴与纠错类问题的整改情况对涉及资金安全和发放准确性的问题，分三档处理，原则是"应追尽追、应补尽补、责任到人"：1.多领资金追缴：对重复申报、面积不实、非退耕农户领取等问题，逐一核实后启动追缴程序。截至4月30日，已追回资金19.27万元（含自查期间主动退回的4笔5.18万元），追缴资金已全部上缴区（县）财政指定账户。涉及多领取补助的农户，已下达《退耕还林补助资金追缴通知书》，限期15日内退回；逾期未退的，暂停其名下其他林业补助资金的发放。剩余4笔6.63万元正在追缴中，其中1笔0.28万元因收款人拒不配合，已启动司法程序。2.少发漏发补发：对因账户信息错误导致的发放失败资金，已重新核实农户信息，完成补发3笔2.96万元。其余2户因账户销户尚未完成补发的，已通知农户限期提供有效账户信息，确保在2026年5月31日前完成补发。3.权属争议资金处置：对2个存在权属争议地块的补助资金，维持由乡镇（街道）暂存代理状态，待权属确认后按确认结果处置。权属确认期间，暂停发放相关地块的任何补助资金。5.3数据核验与图斑修正情况对涉及面积核定的21个问题，已完成整改17个，具体整改情况如下：1.面积修正：对面积申报不实的9个地块，已委托第三方测绘机构重新实地丈量，实测面积与申报面积的差异已逐一核实。其中，7个地块已按实测面积修正补助面积，相应核减补助资金，追缴多发放部分；2个地块因涉及边界纠纷，正在协调乡镇政府和村两委进行调解，待边界确认后重新核定面积。2.图斑信息更新：对重复申报的5个地块，已在GIS系统中标注"已补助"状态，建立地块编码唯一性校验规则，从技术上杜绝同一地块重复申报。对地类不符的4个地块，已由生态修复科与自然资源部门核实确认后，将相关地块从退耕还林补助范围中剔除，停止发放一切后续补助资金。3.面积量算方式规范：对面积计算误差问题，已统一改用国土"三调"数据或无人机测绘成果作为面积核定依据，不再使用人工量算数据。要求今后所有退耕还林面积核定一律采用GIS量算结果，人工量算仅作参考。5.4长效机制建设情况在推进具体问题整改的同时，同步推进制度机制建设，防止问题反弹回潮：1.修订完善审核制度：修订了《XX区（县）退耕还林补助资金审核兑付管理办法》，重点补充了以下内容：明确各环节审核时限和责任人；建立村级公示照片"定位+时间戳"验证要求；规定补助面积必须以GIS量算结果为准；明确跨年度、跨工程地块的排重校验规则。该办法已征求各乡镇（街道）和财政部门意见，经局党组会审议通过后，于2026年5月1日起正式施行。2.建立部门数据比对机制：与自然资源部门商定，每季度开展一次退耕还林图斑数据与国土变更调查数据的比对，比对结果作为资金审核的前置条件。与公安部门建立身份信息核验通道，在资金申报环节实时核验农户身份信息。与民政部门建立数据共享机制，每季度获取一次退耕农户死亡注销信息，及时办理受益人变更手续。与代发银行建立发放回执"T+3"反馈机制，发放后3个工作日内必须反馈回执，未按时反馈的自动预警。3.推行"一卡通"系统与业务系统对接：将林草部门的退耕还林业务管理系统与财政"一卡通"发放系统进行对接，实现补助资金申报、审核、发放、反馈全流程线上运行、数据自动比对。对接工作预计2026年6月底前完成，届时将实现补助资金从申报到发放的全链条可追溯、可查询。4.强化人员培训：2026年5月下旬举办一期退耕还林补助资金管理培训班，培训对象为各乡镇（街道）林业工作站负责人和具体经办人员，培训内容包括补助政策、审核流程、GIS图斑比对操作、档案管理规范等。培训结束后组织闭卷考试，考试不合格者需补考合格后方可继续从事补助资金审核工作。六、下一步工作安排整改的最终标准不是"问题清零"，而是"同样的问题不再发生"。下一步，将重点从数据贯通、责任压实、智能预警三个维度推动退耕还林补助资金管理提质增效。6.1全面完成存量问题整改销号对正在整改的12个问题，逐一明确整改时限、整改责任人和验收标准，实行挂图作战、对账销号：问题类型数量整改措施整改时限责任人面积边界纠纷2个协调乡镇政府、村两委完成边界确认2026年6月30日前XXX（生态修复科科长）错误发放追回1笔通过司法程序追回误发资金2026年7月31日前XXX（法规科科长）账户销户补发2户通知农户提供有效账户信息完成补发2026年5月31日前XXX（生态修复科科员）现金代领手续补办3个村补办书面授权委托书，规范代领程序2026年5月31日前相关乡镇林业工作站站长权属争议处置2个地块完成权属确认后按结果发放或追回2026年8月31日前相关乡镇林业工作站站长发放回执补报2个批次向代发银行索取发放回执并存档2026年5月15日前XXX（生态修复科科员）对已完成整改的问题，由自查工作组组织"回头看"，于2026年6月上旬开展一次整改验收抽查，抽查比例不低于已整改问题的30%。对整改不到位、虚假整改的，严肃追究相关责任人责任。6.2加快数据比对机制落地运行2026年6月底前，完成与自然资源、公安、民政部门的数据共享协议签订和接口开发工作，实现以下数据常态化比对：1.退耕还林图斑数据与国土变更调查数据季度比对，重点识别地类冲突、面积异常；2.退耕农户身份信息与公安户籍数据实时核验，重点识别虚假身份、重复申报；3.退耕农户信息与民政殡葬数据季度比对，及时办理受益人变更；4."一卡通"系统发放数据与林草业务系统申报数据逐笔核对，确保"申报—审批—发放"三账一致。2026年7月起，上述数据比对结果将正式作为退耕还林补助资金审核的前置条件，未通过比对的申报数据一律退回重新核实。6.3推行补助资金审核"三审三查"制度从2026年度补助资金兑付开始，全面推行"三审三查"制度："三审"指村级审核、乡镇审核、县级复核三级审核，每一级必须独立核验数据并签署意见；"三查"指数据比对检查、现地抽查、档案审查三项检查，每批次资金发放前必须完成上述三项检查并留存记录。具体要求如下：•村级审核重点查"人与地"，确认申报农户与退耕还林合同签约人一致，地块位置与合同载明位置一致；•乡镇审核重点查"数与图"，确认申报面积与图斑量算面积一致，数据逻辑无误；•县级复核重点查"政策与程序"，确认符合补助政策边界条件，公示程序和审批手续完备；•现地抽查比例从常规的5%提高到10%，其中对新增申报地块实行100%现地核查；•数据比对由系统自动完成，人工复核比对结果，确保每一笔资金发放前都经过数据穿透核查。6.4建立资金发放"红黄绿"预警机制依托"一卡通"系统与业务系统对接的契机，建立补助资金发放"红黄绿"三色预警机制：•绿色预警（正常状态）：申报数据完整、比对通过、公示达标、档案齐备，按程序正常发放；•黄色预警（关注状态）：申报数据存在疑点或档案要件不全，暂停发放，待核实补充后恢复流程；•红色预警（禁止状态）：发现重复申报、地类不符、身份存疑、权属争议等重大问题，立即停止发放并启动核查程序，核查期间严禁进行任何形式的资金支付。预警规则内嵌于业务系统，由系统自动判定并推送预警信息，每周汇总预警处理情况报局领导审阅。对黄色预警超过30日未处理的，自动升级为红色预警。6.5加强基层能力建设与政策宣传1.充实基层力量：积极争取编办、人事部门支持，为区（县）林草局生态修复科增加1—2名工作人员，为任务量大的乡镇林业工作站配备1名专职退耕还林管理员。在人员到位前，通过政府购买服务方式，聘用2名临时工作人员协助开展数据核查和档案整理工作。2.开展业务培训：2026年5月下旬举办全区（县）退耕还林补助资金管理业务培训班，覆盖全部18个乡镇（街道）的林业工作站负责人和经办人员，共计划培训40人。培训内容包括补助政策解读、审核流程规范、GIS图斑比对操作、档案管理要求等。培训结束后进行闭卷考试，考试结果纳入年度考核。3.强化政策宣传：印制《退耕还林补助政策明白卡》10,000份，发放到所有退耕农户手中。利用村务公开栏、乡镇广播、微信群等渠道，广泛宣传补助标准、申报条件、发放程序、监督举报方式等。在各乡镇（街道）设立退耕还林补助政策咨询窗口，公布咨询电话和监督举报电话，畅通群众监督渠道。举报线索经查实的，按规定给予举报人适当奖励。4.开展廉政警示教育：结合近年来各地查处的退耕还林补助资金违纪违法典型案例，在全区（县）林草系统开展一次廉政警示教育活动，以案为鉴、以案促改。教育对象覆盖区（县）林草局全体干部职工和各乡镇（街道）林业工作站全体人员。6.6健全常态化监督检查机制1.落实"双随机、一公开"检查制度：每年开展一次退耕还林补助资金"双随机"检查，随机抽取检查对象、随机选派检查人员，检查结果向社会公开。抽查比例不低于补助面积的10%。2.建立年度绩效评价制度：从2026年起，将退耕还林补助资金管理纳入林草局年度绩效评价范围，评价指标包括资金兑付及时率、数据准确率、问题整改率、群众满意度等。绩效评价结果与下一年度资金分配挂钩。3.接受纪检监察与审计监督：主动接受纪检监察机关和审计部门的监督检查，对监督发现的问题立行立改。做好与审计部门的沟通衔接，配合完成退耕还林补助资金专项审计各项工作。七、结论通过本次专项治理自查，全面掌握了2023—2025年度退耕还林补助资金审核的整体状况，查清了存量问题的数量、结构、成因和危害程度，建立了"问题清单+整改台账+长效机制"三位一体的治理框架。自查及整改工作中发现的问题，既有基层力量不足的客观制约，也有制度执行不严、数据共享不畅、监督落实不到位的主观原因。问题发生在基层，但根源在制度设计和管理机制上。下一步，区（县）林草局将以本次专项治理为契机，坚持问题导向和结果导向相统一，按照"当下改"与"长久立"相结合的思路，在全面完成存量问题整改销号的基础上，加快数据共享机制建设、完善审核责任体系、强化智能预警和常态化监督，切实守护好每一分退耕还林补助资金的安全，维护好每一户退耕农户的合法权益。同时，将本次自查形成的制度成果、技术成果和工作方法向上级林草部门报告，为完善退耕还林补助资金管理制度体系提供基层实践参考。附件附件1：退耕还林补助资金审核专项治理自查工作组名单工作组职务姓名单位及职务主要职责组长张某某区（县）林草局副局长全面负责自查工作组织协调副组长李某某区（县）林草局生态修复科科长协助组长工作，负责数据核查组数据核查组组长李某某区（县）林草局生态修复科科长负责数据比对、疑点排查、GIS分析数据核查组成员王某某区（县）林草局工作人员负责数据录入、比对与台账整理数据核查组成员赵某某区（县）林草局工作人员负责跨部门数据对接与核验现地核验组组长刘某某区（县）林草局资源科科长负责现地抽查组织与质量把控现地核验组成员陈某某区（县）林草局工作人员负责现地丈量与成活率调查现地核验组成员杨某某区（县）林草局工作人员负责GPS定位与影像采集档案审查组组长孙某某区（县）林草局办公室副主任负责档案完整性、合规性审查档案审查组成员周某某区（县）林草局工作人员负责档案分类、清点与登记档案审查组成员吴某某区（县）林草局工作人员负责档案整改跟踪与销号管理联络员郑某某区（县）林草局生态修复科工作人员负责材料收集、会议记录与信息报送附件2：退耕还林补助资金审核问题清单及整改台账（样表）序号问题编号所属乡镇（街道）问题类型具体问题描述涉及面积（亩）涉及金额（元）发现方式整改措施整改责任人整改时限整改状态1ZX-2026-001XX镇面积核定类申报面积大于实退面积3.5亩3.53,150GIS比对+现地核验重新丈量并按实测面积核减刘某某2026年5月20日已整改2ZX-2026-002XX乡程序规范类公示时间不足7天（仅4天）————档案审查重新公示7天并补充公示影像周某某2026年5月10日已整改3ZX-2026-003XX镇身份资格类非退耕农户领取补助金1,800元——1,800入户核查启动追缴程序，限期15日退回陈某某2026年5月31日追缴中4ZX-2026-004XX街道资金发放类发放失败资金滞留5个月——8,550系统数据筛查核实账户信息后重新发放郑某某2026年5月31日已整改………………注：完整问题台账共96条，此处列示样表格式，实际台账由档案审查组