2026年退役军人服务中心优抚对象慰问资金专项自查报告

2026年退役军人服务中心优抚对象慰问资金专项自查报告根据上级关于开展优抚对象慰问资金管理使用情况专项检查的通知要求，我中心高度重视，立即成立以中心主任为组长、副主任为副组长、财务室及相关业务科室负责人为成员的自查工作专班，对2025年1月至2026年3月期间中央财政、省级财政及地方配套安排的优抚对象慰问资金（含春节、“八一”建军节、烈士纪念日等重要节日走访慰问资金，以及常态化联系退役军人专项慰问经费）的拨付、使用、管理情况进行了全面细致的自查。现将自查情况报告如下：一、资金收支总体情况2025年度，我中心共收到各级财政安排的优抚对象慰问资金总计286.4万元，其中中央财政下达179.6万元，省级财政配套62.3万元，市级财政配套44.5万元。2026年1月至3月，已收到2026年度首批春节慰问资金95.8万元（其中中央资金72.2万元，省级资金23.6万元）。2025年度资金已全部支出，累计支出286.4万元，支出率100%。2026年一季度已支出春节慰问资金95.8万元，支出率100%。资金结余为零，不存在跨年结转未使用的情况。在资金支出结构方面，2025年度支出中，用于重点优抚对象（包括残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役军人等）直接慰问金共计261.7万元，占总支出的91.4%；用于购买慰问品（米面油、水果、春联、保温杯、军旅纪念章等）支出20.3万元，占7.1%；用于组织慰问活动相关必要费用（如布置会场、租用车辆、制作慰问信、邮寄费用等）支出4.4万元，占1.5%。各项支出均有正式发票、领款签字表、银行转账记录等原始凭证，手续齐全，账目清楚。二、慰问对象范围认定及标准执行情况我中心严格按照《退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》及省市关于优抚对象慰问工作的有关规定，界定慰问对象范围。重点保障以下人员：残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡红军老战士、红军失散人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人、参试退役军人、烈士子女（含建国前错杀后被平反人员子女）、年满60周岁农村籍退役士兵，以及生活特别困难或遭遇重大变故的退役军人。在慰问标准方面，我中心严格执行市退役军人事务局会同市财政局制定的统一标准：春节慰问金按重点优抚对象每人800元、其他生活困难退役军人及边缘优抚对象每人500元的标准发放；“八一”慰问金按重点优抚对象每人600元、其他对象每人300元标准发放；烈士纪念日对烈士遗属另行发放慰问金每人1000元，并赠送价值约200元的慰问品。2026年春节慰问金标准与2025年保持一致，未擅自提高或降低标准，未出现超范围、超标准发放的情况。2025年度共计慰问各类优抚对象及困难退役军人共计3876人次。其中，重点优抚对象2520人次，困难退役军人及其他对象1356人次。2026年春节慰问对象共计1312人次，全部按标准发放。经逐人比对退役军人信息采集系统、优抚对象管理台账，未发现错发、漏发、重复发放的情况。对因外出务工、异地居住等原因未在户籍地居住的优抚对象，我中心采取电话联系、视频确认、银行转账方式发放，确保慰问金应发尽发。三、资金拨付及发放流程合规性情况在资金拨付环节，所有慰问资金均纳入中心财务专户管理，实行专款专用、分账核算。上级财政资金指标文件下达后，财务室在5个工作日内完成请款、拨付程序，不存在滞留、截留、挪用、挤占问题。发放环节严格执行“三审三签”制度：业务科初审名单并附优抚对象身份证明材料，优抚对象所属乡镇（街道）退役军人服务站复核盖章，中心分管领导复审，财务室审核金额，最后由中心主任终审签字。发放方式全部实行社会化发放，通过银行代发系统直接打入优抚对象本人社会保障卡或指定银行卡账户，发放成功率100%。对个别行动不便、无法办理银行卡的高龄人员，由工作人员上门以现金形式发放，并保留双人签字及现场照片佐证。针对“八一”慰问及烈士纪念日慰问，我中心均提前一个月制定实施方案，报市退役军人事务局备案。活动结束后，业务科室在5个工作日内将发放人员名单、签收表、银行发放流水、活动简报及照片整理归档，做到一事一档、一单一结。财务室每月对账，确保银行实际发放金额与财务账面支出金额完全一致。四、资金监督与内部管理情况我中心建立了优抚对象慰问资金内部监管机制。一是实行“经办人、审核人、审批人”相互分离、相互制约的岗位设置，关键岗位人员定期轮换。二是每季度末由中心内审小组对当季慰问资金发放数据进行随机抽查，抽查比例不低于30%。2025年共开展4次季度抽查，抽查涉及优抚对象1160人次，抽查结果均与台账记录相符。三是主动接受纪检监察、审计及社会监督，在中心公示栏和市政府门户网站公示慰问资金发放标准、发放对象名单（涉及个人隐私信息部分作隐藏处理），公示期不少于7个工作日，共收到群众咨询及反馈意见6条，均已及时核实答复。四是设立并公布监督举报电话及电子邮箱，2025年度未收到关于慰问资金发放不公、优亲厚友、克扣截留等方面的有效举报投诉。五、自查发现的问题及整改情况（一）关于个别发放对象身份信息更新滞后问题。自查中发现1名在乡老复员军人（户籍为某镇某村）的身份证号码在系统中登记有误，导致2025年“八一”慰问金发放时银行系统初次校验失败，虽经人工核实后于次周补发成功，但暴露出基础信息动态维护不及时的隐患。对此，我中心已于2025年9月联合各镇（街道）退役军人服务站开展优抚对象基础信息专项核查行动，更新完善了186名对象的联系方式、常住地址及银行卡信息，并建立了每季度与公安、人社、民政等部门数据比对机制，确保信息准确、实时更新。（二）关于慰问品采购程序不够精细的问题。2025年春节慰问品采购中，部分慰问品（如春联、年画等）采用了询价采购方式，虽然未超出规定的小额采购限额，但询价记录只有一家供应商的报价单，另外两家仅有电话询价记录，程序要件不够完备。发现该问题后，我中心立即修订了《慰问品采购管理办法》，明确凡采购金额超过2000元的一律采取三家以上供应商书面报价比价方式，且报价单须加盖公章并附产品规格说明，同时规定采购验收环节必须有两人以上共同签收、留存样品照片。该问题已于2025年12月整改到位，2026年春节慰问品采购已严格按照新规执行，手续完备。（三）关于个别时段慰问活动影像资料留存不完整问题。2025年烈士纪念日期间，部分由乡镇（街道）服务站自行组织的走访慰问活动，仅有文字记录，未留存现场影像资料，不便于事后监督核查。我中心已向各基层服务站发出通知，明确要求今后所有走访慰问活动必须拍摄不少于两张现场照片（含慰问对象与工作人员、慰问金或慰问品同框画面），并将影像资料随发放台账一并归档。基层站已于2026年1月全部补齐了2025年度相关影像档案，并建立了影像资料月度备份机制。（四）关于政策宣传覆盖面不足问题。自查过程中通过电话回访发现，有少数优抚对象对自身应享受的慰问标准、发放时间不够了解，个别对象甚至不知道可以享受节日慰问。这反映出我中心在政策宣传方面还存有死角。为此，我中心于2026年1月印制了《优抚对象慰问政策明白卡》2万份，通过乡镇（街道）服务站发放到每一名优抚对象手中，同时在中心微信公众号上线了慰问资金发放标准及流程查询功能，并开通短信提示服务，每次发放慰问金后，银行系统自动发送到账短信。目前回访反馈显示，政策知晓率明显提升。六、下一步工作措施（一）进一步健全专项资金长效管理机制。继续严格执行专款专用、分账核算制度，完善从预算编制、指标下达、资金拨付、发放执行到绩效评价的全链条闭环管理。在2026年“八一”慰问前，组织开展一次资金发放模拟演练，检验应急补发和数据纠错能力，确保在极端情况下也能快速、足额、精准发放到人。（二）强化数字化动态监管。依托退役军人综合管理平台，建立优抚对象慰问资金发放电子台账，与银行发放系统实时对接，实现每笔资金从指标到个人账户的全流程可追溯。同时开发数据分析模块，对发放对象身份重复、金额异常、时间异常等问题进行自动预警。计划于2026年6月前完成升级，届时将实现数字化监管全覆盖。（三）提升精准化服务保障水平。对因重病、重残、遭遇突发事件等导致生活特别困难的退役军人，建立“一人一档、一事一策”的临时慰问帮扶机制，确保急难慰问资金及时足额到位。同时加强工作人员业务培训和廉洁教育，每年至少开展两次资金管理使用专项培训，持续提升服务意识和合规意识。（四）深化公开透明监督机制。