流程文件模板(参考文件)

（保密等级）

（系列）：（模块）

（Series）：（ModuleTitle）

文件编码：版本：语种：

DOC.CODERev.Language

流程编码：流程负责人：流程客户：

ProcessCodeProcessOwnerProcessClient

（程序编码）XX-XXX-XX

（程序名称）XX流程

角色部门姓名签字日期批准

RoleDept.NameSignatureDateApprovedby

编写姓名：

DraftedbyName

校核

签字：

Checkedby

Signature

审核

Reviewedby

日期：

审核

Date

Reviewedby

（系列）（程序编码）（版本）2/8

修改记录

版本日期章节页码修改范围及依据

替代的程序信息:若无替代信息，本项为空）

替代范围

程序编码程序名称版本替代章节

（全部、部分）

（系列）（程序编码）（版本）3/8

目录

1.流程架构........................................................4

2.定义与缩略语..................................................4

3.目的...........................................................4

4.适用范围.......................................................4

5.关键绩效指标..................................................4

6.流程图例及业务流程图..........................................4

6.1流程图例.......................................................4

6.2'业务流程图.....................................................5

7.流程节点及说明文件............................................6

7.1流程节点列表..................................................6

7.2流程节点说明文件..............................................6

8.接口流程.......................................................7

9.附件............................................................8

9.1工作模板（WM=WorkModel）...................................8

9.2工作参考（WR=WorkReference）................................8

（系列）（程序编码）（版本）4/8

1.流程架构

2.定义与缩略语

3.目的

4.适用范围

5.关键绩效指标

指标类别指标名称衡量标准指标定义计算公式

6.流程图例及业务流程图

（系列）（程序编内）（版本）5/8

6.2业务流程图

（系列）（程序编码）（版本）6/8

7.流程节点及说明文件

7.1流程节点列表

节点编号节点名称

7.2流程节点说明文件

节点编号

节点名称

节点工作描述

角色

起始时间

输入

输出

绩效指标

风险点控制措施

风险1

风险点及控制措施

风险2

风险n

工作模板

工作参考

（系列）（程序编码）（版本）7/8

任务1：

任务明细任务2：

任务n：

任务操作指导书

任务1

任务执行时间

工作场所

操作规范

任务2

任务执行时间

工作场所

操作规范

任务n

任务执行时间

工作场所

操作规范

8.接口流程

流程对接口流程

接口类型流程编码流程名称接口流程输出

负责人的绩效指标

（系列）