商场工作流程

商场工作流程

篇1:商场工作流程

商场工作流程

商场工作流程：《选购员岗位职责》

1.仔细贯彻执行公司选购管理规定和实施细则，努力提高自身选购业务水平。

2.按时按量按质完成选购供应方案指标，乐观开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价

平的物资材料，完成下达的降低选购购成本的责任指标。

3.负责与客户签订选购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4.严把选购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（托付）

检验。帮助有关部门妥当解决使用过程中消失的问题。

5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6.收集一线商品供货信息，对公司选购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出

参考看法。

7.填写有关选购表格，提交选购分析和总结报告。

8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯

罪。

9.完成选购部部长临时交办的其他任务。

1）选购管理

进货管理模块是软件的基础管理模块之一，它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进

货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账

款管理接口，准时追踪付款状况，定期进行分类统计

a）业务处理说明

b）功能模块介绍

i进货订单

“进货订单〃是进货业务的起点。

在企业的旧常运作过程中，常常需要依据企业目前的经营状况制订进货方案，在本软件

中以输入一张进货订单实现。

ii进货开票

当进货业务发生时，需要做一张“进货单〃。

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过猎取进货订单来

进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。

“进货单''存盘后生成一张"未审核进货单〃；

只"保存"不"审核”的“进货单”不增加商品库存；

只有经过审核的“进货单”才增加商品库存，同时增加“应付账款〃；

在进货开票时可以选择"最近进价〃或“进货价”作为缺省进货单价；

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii进货审核

进货单保存后生成一张"未审核进货单

“未审核进货单”通过“进货审核〃便成为“已审核进货单”。

“进货审核〃使商品的库存数量增加，同时增加“应付账款”。

iv进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和掌握。

本模块可以处理“原单法货退回〃和“非原单进货退回”。

“进货退回〃将削减库存数量。

V进货结算

“进货结算''模块可以对己审核的但未结算清的进货单进行结算。

“进货结算〃的结果使"应付账款〃削减。

VI预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

当“进货结算单”上的“付款总额”大于“付款合计''时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。

篇2：商场保洁工作流程

商场保洁工作流程

商场保洁工作流程.用半湿的玻璃清洗布从镜子一端擦到另一端，方向从上至下，从左至

右（清除灰尘）

2.用洁净的干抹布擦指镜面直至发亮。（检查灰尘斑迹确保它们不再存留）

3.需要重点清洗的，镜面，

4.用玻璃清洗剂从镜面的一端擦到另一端，应上下、左右擦拂直至掩盖全部为止。

5.在镜面中央喷洒玻璃洗涤剂，只需喷洒一次。（使之易于清洗）

6.擦镜面直至发光闪亮。

7.从镜子的侧面来观看镜子，检察清洁效果是否满足，必要时重点擦抹一遍。打开电梯掌

握箱，按动指定按钮，使电梯停止运行。

2.把示意客人的告示牌要放于电梯门前以示工作。

3.清洁玻璃镜面。

4.用半干湿布抹电梯门（指塑料和胶条部分及木板小台阶）

5.电梯门轨道清洁。

6.按动按钮，关上电梯门。

7.用无毛绒的布清洁电梯门及不锈钢部分。

8.地面清洁（保持无灰尘，杂物）

9.把掌握按钮恢复原位，关上掌握箱，恢复电梯正常运行，规定人员，每次派一名员工操

作，停一部清洁一部逐一进行。

篇3：商场保洁员工作流程

商场保洁员工作流程

商场保洁员工作流程每个保洁公司对于商场内保洁员都有对应的“保洁员清洁工作程序〃

下面是保洁工作的具体说明。

工作时间：星期一至星期五，早7:30一晚19:30

1、树立高度的责任心，关怀商场的利益，严格片区保洁责任制，在清洁过程中，如发觉

设施设备有损坏或特别状况应准时向上级主管或工程修理人员汇报，负责管理好片区卫生器

具，仔细做到卫生器具干净、布置合理，随时保持清爽、美观，保证商场内外的清洁卫生，

不留卫生死角。保洁人员应随时巡察卖场，发觉污物杂物应准时处理，随时保证商场内的清

洁卫生。

2、保洁人员要努力提高自身素养和对公司负责的觉悟，听从领导工作支配，遵守公司工

作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，如有急事须向主管请假。当班人员不得做与本职工

作无关的事。得到主管的批准，方才能到休息室休息.

3、承包岗位片区卫生必需达到规定标准，连续3次未达标者，分别赐予警告、罚款、辞

退的惩罚。当日值班长须做好具体记录。

4、保洁人员对商家、顾客服务要热忱周到，举止端庄，礼貌大方，把顾客当作上帝，对

客户的投诉当口值班长必需立刻处理，不得与客户发生争吵。

5、上班时必需穿着清洁，按规定要求着装，并将工作卡端正戴在左胸前;不管在任何时

候，任何工作场所都不得穿短裤、背心、拖鞋。

6、保洁人员在工作要坚持原则，团结协作shbj」seb以礼相待，不准以个人恩怨懈怠工作，

不准给同事设备工作障碍，不准以任何借口扰乱工作秩序。

7、不准私拿公物，私卖废品，如发觉，分别赐予罚款并同时辞退;如损坏卫生工具者，要

照价赔偿。拾到物品，应准时上交主管。

8、商场内的垃圾要随时清除洁净，用垃圾桶、垃圾袋准时运输出场外或指定地点并倒入

集装箱。不准用扶梯运输立圾，运输垃圾必需走楼梯通道，扶梯上、楼梯及四周的污渍、垃

圾必需准时清除。

9、保洁人员在工作中有权劝阻、制止破坏公共卫生的行为，不能处理、解决时应马上向

上级主管汇报，有权提出工作中的一些合理化建议。

10、保洁员必需严格根据《保洁员清洁工作程序》执厅。

保洁领班岗位职责

一、接受保洁主管的督导，根据清洁工作程序带领属下员工负货完成当日清洁工作。

二、合理调配员工，对当班清洁重点、难点部位进行俣洁，督导员工做好责任片区清洁工

作，不留卫生死角。并做好每天的保洁工作记录表。（记录表见附页）

二、察看本班员工出勤状况，对缺勤状况要查明缘由准时实行补救措施，合理支配属下员

工确保当日工作任务完成，并准时向主管汇报相关状况。

四、督导员爱惜保洁工具，合理使用各种器具，以免造成损坏，科学使用各种清洁药剂,

以免污染、腐蚀公共设施、保洁器具或对人体造成损害。

五、检查所辖范围的.清洁成效：

1、主要走道、通道、店堂中厅，公司办公区域地面、墙面及相关设施的清洁状况。

2、扶梯及相关设施的清洁状况。

3、玻璃墙、玻璃柜、展台、折叠门、护栏及灯箱等清洁状况。

4、卫生间的门墙、地面、镜面设备、洁具等清洁状况。

5、店堂场外公共地面、玻璃幕墙、玻璃大门等清洁状况。

六、检查各种保洁用品存量，帮助主管编制材料购置方案和器具，设施修理报告，削减损

耗，掌握成本。

七、顾全大局，努力维护公司形象，准时处理好顾客、商家或兄弟部门有关保洁工作的投

诉。

八、观看和把握属下员工的工作的心情，批判订正指导及评估属下员工的工作成果

篇4：商场收银工作流程

商场收银工作流程

商场收银工作流程（1）每FI工作流程

每日工作流程可分为营业前、营业中和营业结束后三个阶段作出支配。

营业前要做好营业预备工作，清洁、整理收银作业区;整理补充必备的、物品，预备好零钱

以备找零;检验收银机;了解当日促销品及促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式（或

班前会）。

营业时收银员要招呼顾客;为顾客结账及商品装袋;协作促销活动的收银处理;顾客埋怨处

理;对顾客适当引导;营业款缴纳;进行交***。

营业后收银员还有工作要做。如整理各类发票及促销券;结算营业额;整理收银作业区卫生;

关闭收银机并盖好防尘套,清洁、整理各类备用品;帮助现场人员做好结束后的其他工作。

（2）每周工作流程

收银作业每周工作流程包括收银作业必备物品申领;清洗购物车、篮（指超市）;更换特价宜

传单;确定本周收银员轮班班次;兑换零钱;整理传送收银报表。

（3）每月工作流程

收银作业每月工作要做好支配。包括预备发票;预备必备用品;帮助会计申报营业税;整理汇

总传送收银报表;收银机定期修理。

篇5：商场招商工作流程

商场招商工作流程

商场招商工作流程一、机构设置与管理权限

1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部空、商店按管理权限分工负责商场招

商工作。

2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格，市场经营部负责定期或不定期

组织有关部室对被招商企业商品质量、经营品种和销售状况进行考核，对物价、计量、商标、

陈设卫生进行检查。

3、劳动人事部负责对来场导购员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可

发上岗合格证。负费定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等

进行检查考核。

4、平安保卫负责商场导购员的验证（身份证、工作证、健康证、暂住证）工作，并将审核

状况登记入册，与被招商企业签订平安责任书，负责定期或不定期会同有美部室，对被招商

企业进行平安检查，特殊是防火、防盗、防汛检查。

5、行政部负责来商场导购员的.工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管

理费和借用财产管理等工作。

6、各商场商店明确一名经理负责被招商企业日常管理工作。并负责向市场经营部供应被

招商企业执照副本，招商自批表，联销协议，商品样品，价格名目及来场信息员的各种证件。

二、招商标准（条件）

1、被招商企业选派的导购员，必需是道德品质好，责任心强，热忱大方，会讲一般话。

男身高、女身高、***视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。导购员受双重企业管理，

享受其所在企业（工厂、公司）待遇。

2、商场招商工作实行动态管理。被招商企业要仔细遵守商场各项管理制度，乐观协作商

场开展各种促销活动，努力完成销售方案。对3个月完不成销售方案，又无季节影响或违反

商场管理制度的，企业市场经营部有权提出终止协议。

3、被招商企业必需是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集

体、三资和私营企业或有外贸进出口权的代理商。

4、被招商企业所经营的商品必需是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名

篇6：商场出纳工作流程

商场出纳工作流程

商场出纳工作流程9：00~10：30

1、整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作支配；

2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

10：30~12：00

1、依据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

5、帮助广州公司事务的处理。

14：00~18：00

1、依据总经理签字后的'付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办

理的事务；

2、依据支票头、电汇单逐笔登记使用状况；

3、临时事务的处理；

4、工作的支配及督促；

5、各商场回款的催收；

6、依据现金帐目核对自己手中的现金保证精确无误

7、银行付款、取现、转帐业务的办理（依据业务状况不午或其次天早上办理）.

临时、突发性工作：

1、审核与商场签定的联营合同草案。

2、办理员工借支。

3、办理现金收、付业务。

4、支配的其他工作。

5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

8、依据公司人员异动状况去社保局办理人员增减及其他事宜。

9、依据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午编制资金流量周报表。

2、审核（应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货状况。

3、每周五下午公司员工报帐。

4、每周一下午工程部报帐。

5、每周去华天专柜进行销售对帐。

6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作方案的支配，及大扫除。

7、每周例会，各部门工作协