医保药品耗材集中带量采购管理制度总结2026

医保药品耗材集中带量采购管理制度总结2026本制度为通用参考范本，仅供定点医疗机构参考，具体以国家及本市现行有效的法规政策为准。第一章总则第一条（制定目的）

为规范本机构药品、医用耗材集中带量采购和网上采购工作，保障中选产品及时配备和优先使用，落实网上采购相关管理要求，降低虚高价格、减轻患者负担，维护医保基金安全，结合本机构实际，制定本制度。第二条（制定依据）

本制度依据国家及本市现行有效的医疗保障相关法律、法规、规章和政策规定，并结合本机构医疗保障服务协议制定。第三条（适用范围）

本制度适用于本机构各临床科室、药学部、医用耗材管理部门、医保管理部门、财务科、信息科在国家组织和本市（含省际联盟）组织的集中带量采购及网上采购全过程中的管理与操作。第四条（基本原则）

集中带量采购管理遵循以下原则：（一）应采尽采、应报尽报，如实填报需求量；（二）优先配备、优先使用中选产品；（三）权责对应、闭环管理，实现报量、采购、配备、使用、回款、考核全流程闭环；（四）依法依规、公开透明。第二章组织管理与职责第五条（医保管理委员会）

本机构医保管理委员会（药品耗材管理相关组织）负责审定集中带量采购管理制度与工作方案，协调药事管理与药物治疗学委员会、医用耗材管理委员会等推进中选产品配备使用，研究解决重大问题。第六条（医保管理部门）

医保管理办公室（医保科）负责统筹集中带量采购与网上采购的监督协调：对接医保经办机构和相关采购平台，组织报量、协议签订、进度监测、核验整改与考核通报，督促落实网上采购相关管理要求。第七条（相关部门职责）

药学部负责药品需求量测算、中选药品遴选配备、临床用药指导和采购入库核验；医用耗材管理部门负责耗材需求量测算、中选耗材配备与采购管理；财务科负责货款结算、直接结算资金管理与成本核算；医务科负责督促临床优先使用中选产品；信息科负责相关信息系统的对接和运行保障。第三章管理内容与要求第八条（报量管理）

药学部、医用耗材管理部门应严格按采购文件要求组织报量，指定专人负责，以真实历史采购数据和临床实际需求为依据科学测算：原则上按不低于规定比例、参照历史采购量填报需求量；对用量异常波动的品种应详细说明原因；做好与基本药物政策衔接；同一通用名、同一途径不同剂型按有效含量合并计算（儿童药等特殊规格除外）。实行精准报量时，应梳理在用品种、与临床科室逐一核对，避免遗漏临床在用品种，并合理分配企业份额、预留供应余量。第九条（采购管理）

药品、医用耗材采购应通过本市规定的采购平台进行网上采购，不得线下违规采购。药品采购应严格执行"两票制"，确认进货渠道符合要求。采购应按规定签订三方协议，及时设置配送关系，保证订单响应和供应稳定。第十条（配备与使用管理）

本机构应根据功能定位和临床需求，做到中选产品"应配尽配"。采购周期内应优先采购、优先使用中选产品，剩余用量可采购同品种价格适宜的其他药品；同品种非中选产品采购数量按规定的比例关系折算后，应符合相关管理要求。中选药品采购执行情况应按规定公示并签订协议，不得以药占比、次均费用等为由影响中选产品合理使用。第十一条（回款管理）

属于医保基金直接结算的中选药品，由医保经办部门根据入库数量与经营企业直接结算；医保结算款不足以抵扣货款的，由本机构自行结算，确保按规定时限完成药款结算；超过约定采购量部分，生产企业继续按中选价供应，医保基金继续直接结算。财务科应建立货款结算台账，按时足额支付。第十二条（网上采购核验与支付衔接）

医保管理部门、药学部、医用耗材管理部门应落实网上采购与医保支付的衔接要求：对可通过追溯信息核验的药品，通过采购数据与医保支付数据比对实施核验；对暂不具备追溯条件的品种，以规定期间的采购数据与医保发生数据比对核验，符合核验规则的按规定支付，不符合的整改合格后支付。第四章业务流程与操作规范第十四条（报量流程）

药学部、医用耗材管理部门接收报量通知后，组织需求量测算与临床确认，报医保管理部门审核，经本机构分管负责人审定后按规定时限在采购系统中上报，并留存测算依据备查。第十五条（协议签订流程）

中选结果执行前后，医保管理部门组织在采购系统完成三方协议签订，明确约定采购量、采购周期、配送与回款要求，并留存协议备查。第十六条（进度监测与整改流程）

医保管理部门依托采购平台定期监测各品种采购进度与完成率，对进度滞后品种及时预警、督促整改；收到医保经办机构核验结果通报后，组织相关科室在规定时限内完成不规范采购行为整改。第十七条（入库与追溯）

采购入库时按要求核验并记录追溯信息，保证采购、入库、使用数据一致，做到进销存平衡、可追溯。第五章监督检查与考核第十八条（日常检查）

医保管理部门会同药学部、医用耗材管理部门定期检查中选产品配备率、约定采购量完成率、优先使用情况、网上采购率和回款情况，形成检查记录。第十九条（数据监测）

建立集中带量采购与网上采购关键指标监测台账，定期统计分析报量完成率、中选产品使用占比、网上采购率、货款结算及时率等指标，及时发现和纠正问题。第二十条（考核挂钩）

将中选产品配备使用、约定采购量完成、网上采购规范、货款按时结算等纳入科室和相关人员绩效考核，与绩效分配、评优评先挂钩；对因核验不合格导致医保基金暂缓支付、审核拒付或暂停服务的，追究相关科室和人员责任。第六章责任追究第二十一条（违规处理）

对不按要求报量、漏报错报、不优先使用中选产品、违规线下采购、不按规定报送追溯信息、拖欠货款等行为，视情节给予约谈提醒、通报批评、扣减绩效等处理；造成医保基金损失或违反医保服务协议、法律法规的，按规定承担相应责任，涉嫌违法违规的移交有关部门依法处理。第七章附则第二十二条（解释部门）

本制度由本机构医保管理办公室（医保科）负责解释。第二十三条（施行与衔接）

本制度自发布之日起施行。国家及本市集中带量采购、网上采购政策调整的，从其规定；本制度与国家、本市及医保服务协议不一致的，以国家、本市及协议规定为准。免责声明本制度为通用参考范本，仅供定点医疗机构参考借鉴，不构成法律意见，亦不作为行政、执法或司法裁判的依