危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录

附件1:

危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录

企业名称主要负责人

企业地址联系电话

检专人员检查日期

序号检变内容检查方式检查依期检看原则标准检查结果

一、企业主要负货人履行安全生产职表的情况

1建立、健全安全生产责任制

是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：

(1)上要负货人安全生产货任制

(2)分管负责人安全生产货任制连企业下发的文件《安全生产法》第十；条、《危险

和有无安全生产说化学品生产企业安全生产许可证

(3)安全管理人员安全生产员任制五个层面上的安全生

任制文本实能办法》第五条产费任制落实

(4)岗位安全生产贡任制

(5)职能部门安全生产所任制

2组织制定安全生产规章制度和掾作规程

(1)是否制定以下安全生产规举制度，并正式发布：

a安全教仔培训制度

b安全生产奖恁制度

c安全检查和隐患检改制度查企业下发的文件

d安全设族、设备管理制度和仃无安全生产规企业已建立健全8项

《安全生产法》第1七条、《危险

e作业场所防火、防爆、防毒管理制松章制度文本安全生产战章制度

化学品生产企业安全生产许可证

f作业场所职业卫生管理制度

实他办法》第五条

g劳动防护用品（具）管理制度

h事故管理制度

查企业下发的文件

是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式

(2)和有无岗位安全操有掾作娓程

发布

作如程文本

3保证安全生产投入

《高危行业企业安全生产费用财

连企业相关文件、资

(1)是否按规定标准提取安全生产缈用务管理哲行办法》（财企［2006］48

料

号）

从2方面体现安全生

M国务院关于进一步加强安全生产

产投入（费用、抵押）

杳企业相关文件、资「作的决定》（国发［200412号）《企

(2)是否缴纳安全风险抵押金

业安全生产风险抵押金管理行行办

法3（财建［2006］369号）

4监后、检查安全生产工作

(1)主要负世人是否参加安全检杳活动

抽查企业相关

(2)是否正常开展定期安全检查活动《安全生产法8第1七条开展安全活动到位

台帐、记录

(3)足否及时整改检查中发现的生产安全事故胤患

5组织制定并实族生产安全事故应急救援预案

查企业1＜发的文件、

(1)是否制定应急投援预案

预案文本《安全生产法》第十僚、《危险化有应急救援预案.组

学品安全管理条例"第五十条织人员落实，定期演

(2)定期开展演练查演练记录

练

(3)是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员态企业下发的文件《安全生产法3第六十九条

6生产安全事故

(1)是否发生因工伤亡受故有无事故

行事故管理台帐《安全生产法》第七十条

(2)是否如实、及时报告生产安全事故如实及时报告

二、企业安全管理机构或人员粗行管理职责情况

1设置安全管理机构

是否设W了七门安全生产管理机构并配％符合规定的七《安全生产法》第1■几条、《江苏设置安全机构和安全

衽相关文件

职安全管理人员省安全生产条例3第十二条

2落实企业安全生产规章制度

根据企业制定的有关安全生产展章制度，杳行对应的台

账、记录，依ff企业安全生产规章制度的落实情况；

(1)安全教有培训台帐

⑵安全检查及隐患整改台帐

(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐抽查各项安全生产管

《安全生产法》第十七条6本台账登记及时、准

(-1)特种货缶登记及抬测、检蛤台帐理台帐及记录确、有效

⑸职业卫生检测台帐

(6)动火、进入受限空间等危险作业票证记录

3安全教育培训情况

主要无责人和安全管理人员是否经“关主管部门考核合查主要负责人、安全长安全生产法》第二一条、4他险

(1)

格,并取得安全资格证书管理人员资格证书化学品生产企业安全生产许可证符合3个层次人员的

实施办法3第八条资格证书

《安全生产法》第二十三条、£危

特种匕业人员是否经专门安全作业培训,并取得特肿作抽有特种作业人员

⑵险化学品生产企业安全生产许可

业操作资格证书资格证书

证实施办法》第九条

《安全生产法》第二一•条、《危

交相应教育培训记

⑶其他从业人员是否经相关知识的教仔和培训并考核合格险化学品生产企业安全生产许可

录

证实施办法》第十条

采用新工艺、新技术、新材料或使用新设符.是否对从台相应教育培训记•1种类里人员的培训

⑷《安全生产法》第二十二条

业人员进行专门的安全教育和培训录教育落实

换岗、离岗6个月以上从业人员是否经更工前的安全教

(5)

育培训连相应教育培训记《江苏省安全生产条例》

第1六务

(6)新职二入厂是否经三级安全教育培训录

4五大危险源管理

(1)是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案ft被大危险源档案重大危险源已登记、

《安全生产法》第二十二条

⑵重大危险源及有关安全措施、应急措俺是否落实查备案文件措施落实

三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况

1小杏杼右合法「商苣此执照杳「而昔业执照特有树照

查建设项目安全审《危险化学品建设项目安全许可

2危险化学品建设项目是否经设立安全审杳查意见书实施办法》第三条

新建危险化学性生产企业或现书■危险化学M生产企业新

查新建企业或新建£危险化学品安全管理条例》第

3建危陵化学丛建设项目是否经设区的市以上人民政府设

项口设立批准文件九、d^一条

立批准符合建设项目安全生

近安全设施设计审产”二审、一验、审

4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审吉

簧审批文件匕危险化学品建设项b安全许可批、许可（危化册和

查安全设施竣工验实施办法》笫二条易制毒品）”要求

危险化学品建设项日是否经安全设施竣工验收

5收审批文件

是否领取安全生产许可证：生产第一类非药品类易制毒查安全生产许可证t安全生产许可证条例》第二条和

6化学品的企业是否取得"药品类易制毒化学品生产铃可和非药品类易制毒工非药品类易制毒化学品生产、经

证：化学M生产许可证营许可办法》第五条、

住阶k学品建过鱼目试牛产（停用）方案品有巳报安115«住聆什.学M体附加日安全许可

查备案文件

7部门备案实施办法》第二十条

是否定期开展安全怦价：安全评价报告是否已报安监部$安全生产法》第二十11条、4危险

查备案文件

8门备案化学品安全管理条例》第十七条

9企业的危险化学M是否已登记查危险化学品登记证《危险化学1a登记办法3第二条

$危险化学品安全管理条例》第五

查备案文件

10企业少故应急救援预案是否报安监部门备案十条

偌存制毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的符合7项安全生产备

t危险化学品安全管理条例2第二

单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及案要求

11查饴案文件十二条

管珅人员情况是否上报安监部门备案、更大危险源是否

《安全生产法》第三十三条

已报女监部门备案

企业转产、停产、停业或解放的，具危险化学品的生产

《危险化学品安全管理条例3第

12或储存设符、库存产品及生产原料的处置方案是否已报杳备案文件

十五条

安监部门备案

生产第二类、笫三类非药品类易制毒化学品的企业是否杳非药品类易制毒化学《非药品类易制毋化学品生产、经

13进行丰药品类易制诲化学品生产备案品生产备案文件营许可办法》第十七条

检伤意见；

检我人（期字）：

企业意见：

负货人（蛋字）：平位靠草：

当场出具文笔名称

处理文书编号

结果限期改正期限

移送移送其他机关事项

或移送上级机关事项

上报其他特别事项

备注：1、“检查结果”根据“检杳内容”填写有、无或是、否：2,危险化学品建设项目：核0危险化学品建设项H安全许可实施办法》规

定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。3、本记录-式

两份，一份交企业，一份由检查总位存档。

-13—

附件2:

危险化学品生产企业现场安全检查记录

企业名称主要负诙人

企业地址联系电话

检直人员专家

现场检查场所或部位检杳日期

序号检查内容检查方式检查依据检查原则标准检查结果

一、岗位;房作人员持证上惋与应知应会情况

I作业人员是否持证上岗独查作业人员上岗证持证上岗

2作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识

《安全生产法》第二T一条

作业人员是舍熟悉有关安生生产规章制展

3和安全操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正礴

作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在

4的危险因素、防范措施及事故应急措施《安全生产法3第三十六条

企业是否为从业人员配备符合国家标掂和抽杳作业场所劳动符合从业人员配备劳动保护

5行业标准的劳动防护用品防护用品充备情况d安全生产法》第三十七条用品要求

二、查验交全设备、设施检测、检验情况

安全设住.设脩是否有检测、检验标签或铭牌・现场抽查安全设备、设

《安全生产法》第二十九条定期实施检验、检测

是否定期检测施的标签或铭牌

三、安全评价报告中事故阳忠整改措施的落实情况

安全邦价报告中提出的事故除患整改措施是否对照安全评价报告抽

1

全部落实受整改指循落实情况

£安全生产法》第二十五条、安全隐患整改吉睡落实：总平

安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与对照安全评价报告检1

2企业现状一致有企业总平面布置E危险化学品安全管理条面布置与现状-一致:车间仓库

例3第十七条*改变睨何用途：尢非法生产

对照安全评价报告抽查车

3安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途和储存危化品行为等项主

间、仓库等建筑物的用途4

要环节落实到位，

《危险化学品安全管理条

抽查生产、储存环节

4企业是否存在非法生产、储存危险化学M行为例》第七条

四、危险化学品储存与包装情况

危险化学品是否储存在专用仓库：危险化学品储

独查储存仓库及出入

1存仓淬是否由专人管理：危险化学品出入库是否有危化冷用库、专人管理：出

位登记记录

进行该查登记入陈毯记及时、准确、有效：

«危险化学品安全管理条

抽杳危险化学品储存有明显安全标志。

危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志例》第二十三条

2仓库中的安全标志

剧犍化学品及储存数量构成屯大危验源的K他危

抽查专用仓库及收发、符合剧毒品单独存放、并符合

3险化学品是否在专用仓库内通独存放,是否实行双

俣管记录

人收发、双人保管制度“五双”管理要求.

生产、使用的危险化学船的包装物、容器是否由《危险化学品安全管理条危化包装、容器实行定点生

4林杏的包姑物、容器

专业生产企业定点生产例％笫二十一条产.

生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与

包装内危险化学品完全•致的化学品安全标签：《危险化学品安全管理条标签贴挂嗽，并有安全技术

5抽查包装岗位

是否对有与危险化学品完全一致的化学品安全例》第卜四条说明书.

技术说明书

检查意见：

检杳人（签字）：专家（签字）：

企业意见：

丸成人（器字）：单位慈章

当场出具文书名称

处理文书编号

结果限期改正期限

移送移送其他机关事项

或移送上级机关事项

上报其他特别事项

—14—

备注：本记录一式两份，一份交企业，一份由检杳单位存档。

—15-

附件3:

危险化学品生产企业安全生产监督检查复查记录

被检查单位主要负贡人

单位地址联系电话

检查人员

专家复查日期

发查依据

杏

内

容

且

查

意

见

友查结论

检查人（签字）：被检杳单位负责人（签字）：

单位盖章

本记录一式两份，一联交被检行单位，一联存档。

—15-

附件4:

安全生产法律、法规有关罚则搪录

一、发现危险化学品生产企业仃下列行为之一的，应贡令限期改正

1、主要负贡人未建立、健全本单位安全生产费任制的：

2、主要负贡人未组织制定本埴位安全生产规章制度和操作规程的；

3、主要负责人未保证本单位安全生产投入有效实施的：

4,主要负责人未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的：

5、主要负责人未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案的；未建立应急救

援组织的；应急救援预案未按规定备案的；

6、主要负责人未及时、如实报告生产安全事故的：

7、主要负贡人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的：

8、企业未按照规定设立专门安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的：

9、企业未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的：

10、特种作业人员未发照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，

擅自上岗作业的：

II、对重大危海源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的：

12、新、改、扩建危检化学品建设项目未经安全审查或设立批准的；

13、新、改、扩建危险化学品建设项目未经安全设施设计审查的：

14、新、改、扩建危险化学品建设项目试生产（使用）方案未按规定报送备案的：

15、新、改、扩建危险化学品建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收

合格的；

16、未对其生产、储存装置进行定期安全评价，并报当地安监部门备案的：

17、对安全评价中发现的存在现实危险的生产、储存装置不立即停止使用，予以更换

或者修复，并采取相应的煲全措施的；

18、生产、储存危险化学品的单位以及使用剧毒化学品和使用其他危险化学品数量构

成重大危险源的单位，未办理危险化学品登记的；

19、剧毒化学品以及阂成重大危险源的其他危嗓化学品未在专用仓库内单独存放,或

界未实行双人收发、双人呆管，或看•未将储存剧舒化学品以及构成重大危险源的其他危险

化学品的数量，地点以及管理人员的情况，报当地安监部门备案的：

20、在转产、停产、专业或者解散时，未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存

设备、库存产品及生产原料的：

21,未对安全设符进行经常性维护、保养和定期检测的：

-16—

22,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的：

23、特种设名未经取导专业奏质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标

志，投入使用的：

24、使用非定点企业生产的包装物、容器包装、盛奘危险化学益的：

25、危险化学品生产企业未在危险化学品包装内附有与危险化学品完全一致的化学品

安全技术说明书：

26、危脸化学品生产企业未在包装（包括外包装件）上加贴、拴挂与包装内危脸化学

品完全一致的化学品安全标冬的：

27、危险化学品未储存在专用仓阵内或者未设专人管理的：

28、危险化学品出入库未进行核查登记或者入库后未定期检查的：

29、危险化学品专用仓库不符合国家标准对安全的要求，未设置明显标志，或者未对

专用仓库的储存设备和安全设施定期检测的：

30、法律、法规规定的其他应所令限期改正的情形.

二、发现危险化学品牛•产企业有卜列情形的，应贪令暂时停产洋业或者停止使用

发现企业存在事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无

法保证安全的,应当贡令从危险区域撤出作业人员，费令暂时停产停业或者停止使用；重

大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢麓生产和使用。

三、发现危险化学品生产企业在下列行为之•的，底货令停产停业整顿、货令停产停

业、员令停止建设、吊销仃关证照、关闭

1、被贡令限期改正，逾期未改正的；

2、未经审查批准，擅自改建、扩建：

3、生产、使用国家明令禁止的危险化学品或者使用剧毒化学品生产灭限药以及其他可

能进入人民日常生活的化学产品和U用化学品的：

4、未经依法批准，指日生产、储存危险物品的，或者未取得安全生产许可证，搜日进

行生产的；

5、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的：

6、转让或接受转让安全生.产许可证的；

7、日用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的：

8、不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业

整顿仍不具备安全生产条件的：

9、法律、法规规定的其他应贵令呼产停业整顿、时令停产伸肚、费令件止建设、吊销

有关证照、关闭的情形，

—17—

附件5:

危险化学品生产企业安全生产监督检查

责令改正指令书

（）安监管货改字（）第（）号

经查，你单位存在卜列问题:

1

3.

1

________________________________________（此栏不够，可另对页）。

现货令你单位对上述第项问题立即整改：对第项问题于

年月口前整改完毕。逾期不整改的，依法给予行政处罚：由此造成事故

的，依法追究有关人员的货任。

安全生产监管执法人员（签名）:证号：

________________让号：___________________

被检查单位负诳人（签名）：

安全生产监督管理部门（公章）

年月日

木文书一式两份：一份由安全生产监督管理部门备案，一份交被检查单位。

-18—

附件6:

危险化学品生产企业安全生产监督检查

强制措施决定书

（）安监管强措字（）第（）号

我局在现场检杳时，发现你单位（现场）存在下列问题：

以上存在的问题无法保隙安全生产，依据

决定采取以下强制措施：_________________________________________________

安全生产监督管理部门（公章）

年月日

本文书•式两份：•份由安全生产监督管理部门备案.•份交被检查单位。

—19—

附件7:

危险化学品生产企业安全生产监管分类分级标准表

险等级

I类n类m类

类别

火灾危险甲类乙类丙类

物

质

褥性剧毒高（中）毒低有

数气体储存量>100001000^10000<1000

量液体（m3）>1000IOO'IOOO<100

压力（Mpa）21.60.r<1.6<0.1

工

硝化、过氧化、轼化、烷基化、酯水介、异构化、

艺氧氧化、氯化、化、加成、聚合、殖化、中和等一

化学反应

化、重氮化、中缩合、澳化等中等般放热反应

以上加氢放热反应

I,1,1；!,!,II：LI,111；

红色

I.11.11;

II,it,mi；II,n,n；i,nil,mi；

固有危险程度等级橙色

i,IIJII

蓝色ini.nn.mi；in.mu.ii

<85分85~95分>95分以上

安全生产管理状况

差（C类）一般（B类）好（A类）

i、凡周边环境有居民区、商业区等人员密集区、

发生过较大以上事故或一年内多次发生安全生产事

故的企业，应提高一个危险等级：

备注2、凡构成重大危险源的应暂列入红色等级监管

企业。

3、被省级以上部门评定为危险化学品从业单位

安全标准化一级的企业可降低一个危险监管等级。

—20—

附件8:

常州市危险化学品生产企业安全生产

管理水平评估标准（试行）

企业名称：口期：年_月一口

评估自评考评

评估内容评分标准

项目分得分

1、建".、健全了主要负友人、分管负责人、安全生产未建立安全生产赤任制的扣5

渝理人员、职能部fj、闵位安全生产田任制，（4分）分,责任制不健全的句缺1项扣1

2、制定了安全教育和培训制度、安全费用投分，母缺I个扣1分，最多扣4

入保障制度、安全设俺和设得管理制度、安分：

全检查和防患招改制度劳动防护用品（具）未制定规章制度的扣4分,不

女仝

及保健M发放管理制变、危险化学品安全管健全的每缺1项扣1分，最多扣4

生产

理制度、作业场所职业J1生管理制度、事故分：

管理

管理制％消防安全筏理制度等规章洌度，（4分）未编制规程的,扣3分；每缺1

及落

3、编制了各岗位.的安全操作规程、技术规个扣1分,最多扣3分：

实情况

程等.（3分）未按短定设置安全管埋机构的

（15分）

1、设置了安全生产管理机构并配备专职安或未配符专职安全生产管理人

全生产管理人（2分）员,扣1分,最多扣2分：

5、依法参加工伤保障，工伤保险率达到未依法卷和工伤保收的扣2分，

100%.（2分）每低sMm分,最多在2分.

主要负无人或分管安全仇贡人

6、主要负贵人经安监部门考核合格,并取

或安全管理人员未经珀调考核合

得安全资格证书.（2分）

格的扣2分,安全管理人用不检

7、安全生产管理人员经安监部门考核合格，

定的扣1分。

安全并取得执业资格证书。（2分）

特种作业人员每发现1人未持

教W8、特种作业人员经芍关部门的培训、考核

证上岗的扣0.5分,最多扣2分：

与培训合格，并取得特种本业振作证书。（2分）

“三线安全教育”低于101%的，悻

（10分）9.新入厂从业人员全部通过二级安全教育.（2分）

发现1人扣0.5分,公笠扣3分；

10、从业人员饵年经安全生产培训并考核合

未每年组织培训的.扣1分.

格，（2分）

最多扣2分。

—、1k厂房、作业场所H安全设施、设备、工艺符有1项不符合的，打5分：

生产合有美法律、法规、授章和标准的规定。（汾）存在♦车间、仓库与员工宿舍

作业12、生产、储存危险化学品的车间、仓库与在同♦建筑物内的，或与员工宿

场所员工宿舍不在同一座建筑物内,且与员工宿舍不符合要求的”，技5分

管理舍保恃符合规定的安全距离。（5分）有1项不符合的,才4分.

（28分）】3、生产装置和构成更大危险源的储存设族有1项不符合的，扣4分：

—21—

与周边居民区、商业区等人员尚集区和学有国家明令淘汰、禁止使用的