公司安全生产大检查实施方案

公司安全生产大检查实施方案为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等法律法规及规范性文件要求，深刻汲取近期国内同行业生产安全事故教训，全面排查整治公司各领域安全风险隐患，夯实安全生产基础，坚决遏制各类生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营稳定运行，结合公司实际，制定本安全生产大检查实施方案。一、总体要求（一）指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，以“控风险、除隐患、防事故”为核心，聚焦重点领域、关键环节和薄弱部位，全面开展拉网式、地毯式安全生产大检查，做到排查无死角、整改无遗漏、责任无盲区，切实把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前。（二）工作目标通过本次大检查，实现“六个100%、三个零、一个下降”：即所有生产经营场所检查覆盖率100%，所有岗位作业环节检查覆盖率100%，一般隐患整改闭环率100%，重大隐患挂牌督办率100%，全员安全培训覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%；大检查期间实现零重伤、零死亡、零较大及以上生产安全事故；轻伤事故率较上年同期下降不低于25%，控制在0.15‰以内。（三）工作原则1.坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，各级管理人员对分管领域的安全生产大检查工作负直接领导责任。2.坚持“谁主管、谁负责”，各业务部门负责本业务领域的安全检查和隐患整改，安环部负责统筹协调和监督考核。3.坚持“问题导向、目标导向、结果导向”，聚焦突出问题和薄弱环节，做到检查不留死角、整改不打折扣、问责绝不手软。4.坚持“全员参与、上下联动”，充分调动全体员工的积极性，鼓励员工主动排查隐患、举报违法违规行为。二、组织领导（一）公司安全生产大检查领导小组组长：公司法定代表人/总经理（第一责任人）副组长：分管安全生产副总经理、各分管业务副总经理成员：安环部、生产部、设备部、工程部、行政部、人力资源部、采购部、财务部、仓储部、各生产车间主要负责人主要职责：统筹部署公司安全生产大检查工作，研究解决大检查过程中的重大问题，审批重大隐患整改方案，监督考核各部门大检查工作落实情况，对大检查中的违法违规行为进行问责。（二）大检查工作办公室领导小组下设办公室，设在安环部，办公室主任由安环部经理担任，成员为安环部全体专职安全管理人员。主要职责：负责大检查工作的日常协调、方案制定、进度跟踪、资料汇总、通报发布、督查考核等工作，定期向领导小组汇报大检查进展情况，牵头组织大检查总结评估工作。（三）专项检查组为确保检查专业性和针对性，成立6个专项检查组，实行组长负责制，每组配备不少于3名检查人员，其中至少1名持有注册安全工程师执业资格证或专职安全生产管理人员资格证，具体分工如下：1.基础管理检查组牵头部门：安环部配合部门：人力资源部、行政部、财务部检查内容：安全生产责任体系、规章制度、安全教育培训、安全投入、职业健康管理、安全档案资料等。2.生产作业检查组牵头部门：生产部配合部门：各生产车间、安环部检查内容：生产作业现场环境、作业行为规范、班组安全管理、风险分级管控、“三违”行为查处等。3.设备设施检查组牵头部门：设备部配合部门：电仪车间、维修车间、工程部检查内容：特种设备、生产设备、电气安全、安全防护装置、防雷防静电设施、手持电动工具等。4.危化品与消防检查组牵头部门：安环部配合部门：仓储部、采购部、行政部检查内容：危化品采购、储存、使用、废弃全流程管理，消防设施器材、消防通道、防火巡查、消防演练等。5.外包施工检查组牵头部门：工程部配合部门：采购部、安环部、各项目责任部门检查内容：外包单位资质、安全生产协议、人员培训、作业现场监管、在建施工安全、“以包代管”问题整治等。6.应急管理检查组牵头部门：安环部配合部门：行政部、各车间、工会检查内容：应急预案编制备案、应急物资配备、应急演练开展、事故管理、值班值守等。三、检查范围与重点内容（一）检查范围覆盖公司所有生产经营区域和管理环节，包括主生产车间、辅助生产车间、仓储库区（含危化品库）、办公区、员工宿舍、食堂、在建施工区域、外包作业场所、外协单位驻场区域，以及公司所属通勤车辆、特种设备、电气设备、危化品存储使用点位、有限空间作业点位等，确保100%全覆盖，无死角、无盲区。（二）重点检查内容1.安全生产基础管理类（1）责任体系落实：主要负责人是否履行第一责任人职责，每月至少带队开展1次安全检查，每季度主持召开1次安全生产委员会会议，会议纪要、检查记录是否完整归档；各级管理人员“一岗双责”是否落实，是否签订年度安全生产责任书，责任书内容是否量化可考核，其中车间主任每月带队检查不少于4次，班组每周开展安全检查不少于2次，岗位员工每班落实班前安全确认；安全管理机构是否按规定设置，从业人员超过100人的，是否配备专职安全生产管理人员，危险化学品使用、金属冶炼等高危岗位是否配备注册安全工程师从事安全管理工作。（2）规章制度与操作规程：是否建立健全覆盖全员、全流程的安全生产管理制度，包括安全生产责任制、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业管理、危化品管理、特种设备管理、消防管理、应急管理、劳动防护用品管理、外包单位管理、安全生产奖惩、职业健康管理等不少于12项核心制度，制度是否符合最新法律法规要求，是否及时修订；是否编制覆盖所有岗位的安全操作规程，特别是冲压、焊接、喷涂、起重、电工、叉车、有限空间作业等特殊岗位的专项操作规程，是否张贴在作业岗位醒目位置，员工是否熟练掌握。（3）安全教育培训：主要负责人、安全生产管理人员是否持有有效安全资格证书，且在有效期内；特种作业人员（含电工、焊工、高处作业、起重机械作业、叉车司机、危化品作业等）是否100%持证上岗，证件是否在有效期内，是否建立特种作业人员动态台账，及时更新人员信息；新员工三级安全教育培训是否落实，一般行业新员工岗前培训总学时不少于24学时，高危岗位新员工岗前培训总学时不少于72学时，其中厂级、车间级、班组级培训内容符合要求，有培训记录、考核试卷，考核不合格不得上岗；转岗、复工人员培训是否落实，转岗至新岗位的需开展车间级、班组级培训，复工超过3个月的需开展车间级、班组级复工培训，超过6个月的重新进行三级安全教育；日常安全培训是否常态化开展，班组每周安全活动不少于1次（每次不少于30分钟），车间每月安全培训不少于1次（每次不少于2学时），公司每季度组织全员安全培训不少于1次（每次不少于4学时），培训内容贴合实际，有签到、有课件、有考核。（4）安全投入管理：是否严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定提取安全生产费用，制造业以上一年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取：营业收入不超过1000万元的，按照2.35%提取；超过1000万元至1亿元的部分，按照1.25%提取；超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；超过100亿元的部分，按照0.05%提取；安全生产费用是否专款专用，主要用于隐患整改、安全教育培训、劳动防护用品配备、应急物资采购、安全设施维护、职业病防治、安全评价检测等方面，是否建立安全费用台账，使用记录清晰可查。（5）职业健康管理：是否按规定开展职业病危害因素检测，每年至少1次，职业病危害严重的每3年开展1次职业病危害现状评价，检测、评价报告是否存档，结果是否在作业现场醒目位置公示；是否建立职业健康监护档案，接触职业病危害因素的员工上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查率100%，其中接触粉尘、毒物、噪声等危害因素的员工每年至少开展1次在岗健康检查，检查结果书面告知员工；作业现场职业病危害告知卡、警示标识是否齐全规范，设置位置醒目；劳动防护用品是否按国家标准配备，比如焊接工配备自动变光面罩、阻燃工作服、绝缘鞋、防护手套，喷漆工配备防毒面具、防化服、耐酸碱手套，高处作业人员配备双钩安全带，是否有发放登记记录，员工是否正确佩戴和使用。2.生产作业现场类（1）作业环境管理：车间主通道宽度不小于1.5米，人行通道宽度不小于1米，通道标线清晰，无占用通道堆放物料、设备的情况；作业现场物料分类堆放整齐，生产工位物料堆放高度不超过1.2米，仓储区域堆垛高度不超过2米，垛距不小于0.5米、墙距不小于0.3米、柱距不小于0.2米、顶距不小于0.5米，防止坍塌；作业地面无油污、积水、杂物，防止滑倒摔伤；作业场所照明符合标准，一般作业面照度不低于100lux，精密作业面照度不低于300lux，应急照明照度不低于0.5lux，持续供电时间不少于30分钟；有限空间作业点位是否设置明显的警示标志和风险告知牌，是否落实“先通风、再检测、后作业”要求。（2）作业行为管理：是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，重点查处高处作业不系安全带、进入作业区域不戴安全帽、动火作业无审批、叉车违规载人、酒后上岗、班中脱岗睡岗、私自拆除安全防护装置等行为；特殊作业是否严格执行作业许可制度，参照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）要求，动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修作业等八大特殊作业必须办理作业票，作业前开展风险辨识，落实安全措施，安排专人监护，作业票在有效期内：特级、一级动火作业票有效期不超过8小时，二级动火作业票有效期不超过72小时，受限空间作业票有效期不超过24小时，高处作业票有效期不超过7天，超过有效期需重新办理；班组是否严格落实班前“三交三查”制度（交任务、交安全、交措施，查劳动防护用品佩戴、查精神状态、查工器具完好），班前会记录完整。（3）风险分级管控：是否按规定开展安全风险辨识评估，划分红、橙、黄、蓝四个风险等级，绘制公司安全风险四色分布图，在厂区入口、车间入口等醒目位置公示；重大风险（红色风险）是否制定专项管控方案，明确管控责任人和管控措施，每月至少开展1次专项排查，及时更新管控措施；是否建立安全风险公告栏，岗位员工熟知本岗位的风险等级、管控措施和应急处置方法。3.设备设施安全类（1）特种设备管理：是否建立特种设备台账（含电梯、叉车、桥式起重机、压力容器、压力管道等），是否100%办理使用登记，定期检验率100%，检验合格标志张贴在设备醒目位置；特种设备安全附件（安全阀、压力表、限位器、缓冲器、紧急停止装置等）是否定期校验，其中安全阀每年至少校验1次，压力表每半年至少校验1次，起重机械限位器每季度至少检查1次，校验、检查记录完整；特种设备操作人员是否持证上岗，严格按操作规程操作，设备运行记录、日常维护保养记录齐全。（2）生产设备管理：各类生产设备的安全防护装置是否齐全有效，包括冲压设备的光电保护装置、紧急停止按钮，旋转设备的防护罩、防护栏，皮带传动装置的防护罩，机床的防护挡板，输送设备的防跑偏、急停装置等，无私自拆除、损坏的情况；设备维护保养是否落实，制定年度维护保养计划，每月至少开展1次全面维护，及时消除设备故障和安全隐患。（3）电气安全管理：电气设备、线路是否符合安全要求，配电箱、开关箱是否上锁，箱内无杂物，漏电保护器、空气开关等元器件完好有效，接地接零保护可靠；无私拉乱接电线、违规使用大功率电器的情况；临时用电是否办理审批手续，使用期限不超过30天，特殊情况需延期的最长不超过90天，临时用电线路架空或穿管保护，严禁随地拖拽；手持电动工具是否按规定检测，每季度至少检测1次绝缘电阻，其中Ⅰ类工具绝缘电阻不低于2MΩ，Ⅱ类工具不低于7MΩ，Ⅲ类工具不低于1MΩ，检测记录齐全，不合格的及时报废。（4）安全设施管理：可燃气体报警装置、有毒气体报警装置是否按规定安装，比如使用燃气的食堂、存在可燃气体泄漏的喷涂车间、危化品库等场所，报警装置是否定期校准，每年至少1次，报警值设置符合要求（可燃气体低报值为爆炸下限的25%，高报值为爆炸下限的50%）；防雷防静电设施是否每年检测1次，其中防雷接地电阻不大于10Ω，防静电接地电阻不大于100Ω，电气设备保护接地电阻不大于4Ω，检测报告存档；安全标志、警示标识是否齐全规范，设置位置合理。4.危化品与消防安全类（1）危化品管理：是否建立危化品全流程管理台账，涵盖采购、储存、使用、废弃等环节，采购的危化品是否具有化学品安全技术说明书（MSDS）和安全标签；危化品储存场所是否符合安全要求，通风、防爆、防静电、防火、防晒、防泄漏等设施完好，剧毒化学品落实“五双”管理（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），一般危化品安排专人管理；使用危化品的岗位是否配备应急处置物资，员工掌握泄漏、中毒等应急处置方法；废弃危化品是否交由具有相应资质的单位处置，签订处置协议，留存危险废物转移联单。（2）消防安全管理：是否落实消防安全责任制，明确消防安全管理人和各区域消防安全责任人；是否按规定开展防火巡查，消防安全重点单位每日防火巡查不少于1次，其他部位每周防火巡查不少于1次，每月开展1次全面防火检查，巡查、检查记录完整；消防设施器材是否齐全有效，灭火器每月检查1次（压力在绿区、铅封完好、在有效期内），室内消火栓每季度检查1次（水压正常、水带水枪齐全），自动消防系统每年至少检测1次，检测报告存档；消防通道、安全出口是否畅通，净宽度和净空高度均不小于4米，无锁闭、堵塞、占用的情况，应急疏散标志、应急照明灯完好有效；人员密集场所（食堂、会议室、员工宿舍）是否符合消防安全要求，无违规使用明火、大功率电器的情况；是否制定年度消防演练计划，消防安全重点单位每半年至少开展1次消防演练，其他单位每年至少开展1次，演练有方案、有记录、有评估。5.外包外协与施工安全类（1）外包单位管理：是否建立外包单位安全管理台账，包括外包单位资质、安全生产许可证、人员资质、作业内容、作业期限等；是否与外包单位签订安全生产管理协议，明确双方的安全责任和义务，外包单位资质符合作业要求；外包单位人员进场前是否接受公司安全培训，考核合格后方可进场，培训学时不少于8学时，培训记录存档；外包作业现场是否安排专人监管，杜绝“以包代管、包而不管”的情况，外包单位作业人员的“三违”行为是否纳入公司统一考核。（2）在建施工安全：在建项目是否落实建设单位、施工单位、监理单位的安全责任，建设单位对项目安全负总责，施工单位落实主体责任，监理单位履行监理职责；施工区域是否与生产区域设置硬质物理隔离，高度不低于1.8米，设置明显的警示标志，严禁无关人员进入；施工人员是否按规定佩戴劳动防护用品，高处作业系好安全带，脚手架搭设、模板支撑体系符合规范要求，经验收合格后方可使用；施工临时用电符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）要求，落实“三级配电、两级保护”；施工单位是否按规定开展安全检查，隐患及时整改，整改闭环率100%。6.应急管理类（1）应急预案管理：是否编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，预案内容符合公司实际，具有针对性和可操作性；综合应急预案和专项应急预案是否按规定报当地应急管理部门备案，每3年至少修订1次，发生生产安全事故、生产工艺变化、人员调整等情况时及时修订；现场处置方案是否覆盖所有重点岗位和危险作业，员工熟知本岗位的应急处置流程。（2）应急物资管理：是否建立应急物资台账，包括应急救援器材、防护用品、急救药品、应急照明、通讯设备、堵漏工具等，物资存放位置合理，便于取用；是否定期对应急物资进行检查维护，每月至少1次，确保完好有效，其中急救箱药品在有效期内，应急灯持续供电时间不少于30分钟，防毒面具滤毒罐在有效期内，损坏、过期的及时更换补充。（3）应急演练与培训：是否制定年度应急演练计划，综合应急预案每年至少演练1次，专项应急预案每半年至少演练1次，现场处置方案每季度至少演练1次；演练后及时开展评估，形成演练评估报告，针对演练中发现的问题及时修订预案、完善应急措施；是否开展应急知识培训，员工掌握基本的应急救援技能，会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会自救互救。（4）事故与值班管理：是否建立生产安全事故台账，是否按规定上报事故，无迟报、漏报、瞒报情况；是否按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）调查处理事故，整改措施落实到位；大检查期间是否落实24小时值班制度和领导带班制度，值班人员坚守岗位，通讯畅通，一旦发生突发事件，及时上报、妥善处置。四、时间安排本次安全生产大检查自XXXX年X月X日起至XXXX年X月X日止，为期3个月，共分四个阶段：（一）部署动员阶段（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日，共7天）各部门、各车间、各外包单位要组织全员学习本方案，明确大检查的目的、意义、内容和要求，成立本部门大检查工作小组，制定本部门的自查计划，明确责任人和检查重点，召开动员大会，做到全员知晓、全员参与。各部门要在X月X日前将本部门的自查计划报大检查工作办公室备案。（二）全面自查阶段（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日，共30天）各部门、各车间、各外包单位对照本方案的检查内容，开展全面拉网式自查，建立隐患排查治理台账，实行“一隐患一编号、一隐患一措施、一隐患一责任人、一隐患一时限”的清单化管理。自查发现的一般隐患要立即整改，不能立即整改的要制定整改计划，落实临时防范措施，确保风险可控；发现重大隐患的，要立即停止相关作业，第一时间上报大检查工作办公室，由领导小组挂牌督办。各部门要在X月X日前将自查报告和隐患台账报大检查工作办公室，自查覆盖率必须达到100%，严禁漏报、瞒报隐患。（三）专项督查阶段（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日，共30天）6个专项检查组按照职责分工，采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式，对各部门、各车间、各外包单位的自查情况进行督查检查。每个检查组每周至少检查2个单位，整个督查阶段实现所有受检单位全覆盖，每个单位检查时间不少于半天，既要检查现场隐患，也要核查资料台账，既要听取管理人员汇报，也要询问一线员工的安全知识掌握情况。督查期间，组织不少于2次夜间突击检查，重点查处夜班劳动纪律松弛、作业不规范、值班脱岗等问题。对检查发现的隐患，当场下达《隐患整改通知书》，明确整改时限和责任人，一般隐患整改期限不超过7天，重大隐患整改期限由领导小组研究确定。（四）整改闭环与总结提升阶段（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日，共23天）各责任单位严格按照《隐患整改通知书》的要求，按期完成隐患整改，整改完成后及时向大检查工作办公室申请验收。大检查工作办公室负责组织验收，验收合格的予以销号，验收不合格的责令重新整改，并加倍处罚。重大隐患由领导小组组织相关部门、专家进行验收，确保整改到位。大检查结束后，大检查工作办公室要对整个大检查工作进行全面总结，梳理存在的共性问题和薄弱环节，完善安全生产管理制度，建立隐患排查治理长效机制，形成总结报告报公司安委会。五、工作要求与奖惩措施（一）工作要求1.高度重视，压实责任。各部门主要负责人是本部门大检查的第一责任人，要亲自部署、亲自带队检查、亲自协调解决重大问题，确保大检查不走过场、不留死角。各级管理人员要严格落实“一岗双责”，把大检查工作融入日常业务工作中，做到同部署、同检查、同考核。2.全面排查，闭环管理。要坚持“边检查、边整改、边提升”，对排查发现的隐患，要建立台账，明确整改责任、措施、资金、时限、预案，确保隐患整改闭环。对重大隐患，要实行挂牌督办，跟踪到底，直至销号。3.严格执法，严肃问责。对检查中发现的违法违规行为，要严格按照公司《安全生产奖惩制度》进行处罚，绝不姑息迁就。对自查不认真、隐患整改不及时、大检查工作不力的部门和个人，要严肃问责。4.加强宣传，营造氛围。要充分利用公司宣传栏、内网、微信公众号、班前会、安全例会等多种形式，广泛宣传安全生产大检查的重要意义，普及安全知识，曝光典型隐患和“三违”行为，引导员工积极参与大检查工作，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。5.信息畅通，及时报送。各部门要指定专人负责大检查信息报送工作，每周五下午5点前向大检查工作办公室报送本周大检查进展情况和隐患整改情况，重要情况随时报送。大检查工作办公室每周编制1期大检查简报，通报各部门工作进展情况。（二）奖惩措施1.奖励措施（1）对在大检查工作中表现突出、隐患排查整改成效显著的部门，评选为“安全生产大检查先进集体”，给予2000-5000元的奖励，并在年度安全生产考核中加5-10分。（2）对在大检查工作中认真负责、主动排查重大隐患的个人，评选为“安全生产大检查先进个人”，给予500-1000元的奖励，并在年度评优评先中优先考虑。（3）鼓励员工举报安全隐患和“三违”行为，举报经查实的，一般隐患给予