特种设备模块作业活动风险分级管控清单

特种设备模块作业活动风险分级管控清单,,,,,,,,,

依据《特种设备安全法》《特种设备事故隐患排查治理暂行规定》编制|风险等级：红（重大）/橙（较大）/黄（一般）/蓝（低）,,,,,,,,,

序号,特种设备类型,作业活动/环节,危险源/风险描述,可能导致的事故类型,风险等级,管控措施,责任部门,检查频次,备注

1,锅炉,点火启动,燃气压力异常导致回火、爆炸,火灾爆炸,红,"1.点火前严格吹扫炉膛

2.检查燃气压力在正常范围

3.确认安全联锁装置有效",设备管理部门,每班,

2,锅炉,运行监控,水位计失灵导致缺水或满水,锅炉爆炸/烫伤,橙,"1.每班至少冲洗水位计一次

2.安装高低水位报警装置

3.定期校验自动补水系统",运行班组,每班,

3,锅炉,运行监控,安全阀、压力表超期未检或失灵,物理爆炸,橙,"1.安全阀每年校验一次

2.压力表每半年检定一次

3.建立检定台账并张贴合格证",设备管理部门,每月,

4,锅炉,运行监控,超温超压运行且安全附件失效,物理爆炸,红,"1.安装超温超压报警联锁装置

2.定期试验安全阀自动排放功能

3.严禁短接安全联锁",运行班组,每班,

5,锅炉,停炉保养,停炉后未按要求保养导致腐蚀穿孔,高温介质泄漏,黄,"1.停炉后按规程进行湿法或干法保养

2.定期检查炉体腐蚀情况

3.做好保养记录",设备管理部门,每季度,

6,锅炉,检修作业,进入锅筒内部检修未办理作业许可证,中毒窒息/触电,橙,"1.办理受限空间作业许可证

2.执行通风、检测、监护制度

3.切断电源并挂牌上锁",安全管理部门,每次,

7,锅炉,水质处理,水处理设备故障导致水质超标,结垢/腐蚀/爆管,黄,"1.每日检测给水、炉水水质

2.定期反洗和再生离子交换器

3.水质不合格时严禁向锅炉供水",运行班组,每日,

8,压力容器,充装作业,超压充装或混装导致容器破裂,物理爆炸/中毒,红,"1.严格执行充装前后检查制度

2.使用经核准的充装器具

3.严禁超压、超量充装",充装部门,每次,

9,压力容器,充装作业,充装软管老化破裂导致介质喷射,灼烫/中毒,橙,"1.充装软管定期更换并做耐压试验

2.安装紧急切断阀

3.充装时操作人员不得离开",充装部门,每次,

10,压力容器,运行监控,安全附件（安全阀、爆破片）失效,物理爆炸,橙,"1.安全附件定期检验并在有效期内

2.运行中严禁拆除或短接安全附件

3.发现异常立即停运泄压",设备管理部门,每周,

11,压力容器,运行监控,容器本体腐蚀、鼓包、裂纹未及时发现,物理爆炸,黄,"1.每月进行外观检查

2.定期开展壁厚测定和无损检测

3.建立容器技术档案",设备管理部门,每月,

12,压力容器,停用报废,停用容器内残余介质未妥善处理,中毒/火灾,橙,"1.停用前彻底置换、清洗、检测

2.办理停用手续并挂牌标识

3.报废容器按规定进行破坏性处理",设备管理部门,每次,

13,压力管道,运行巡检,管道连接处泄漏导致介质外泄,中毒/火灾/灼烫,橙,"1.每日巡检管道及管件有无泄漏

2.发现泄漏立即报告并按预案处置

3.配备相应防护用品和消防器材",运行班组,每日,

14,压力管道,运行巡检,管道支撑/吊架损坏导致管道坠落,物体打击/坍塌,黄,"1.定期检查管道支吊架完好情况

2.发现变形、松动及时紧固或更换

3.严禁在管道上悬挂重物",设备管理部门,每月,

15,压力管道,检修作业,带压管道拆卸时介质突然喷出,灼烫/中毒/物体打击,红,"1.检修前必须降压、泄压、置换

2.办理作业许可证并设专人监护

3.确认无压后方可拆卸",安全管理部门,每次,

16,压力管道,运行监控,管道腐蚀减薄未检测发现,介质泄漏/坍塌,黄,"1.定期开展管道测厚和腐蚀监测

2.对高风险管段加密检测频次

3.建立管道腐蚀评估报告",设备管理部门,每半年,

17,电梯,日常运行,门锁装置失效导致剪切坠落,剪切/坠落,红,"1.门锁装置每日功能测试

2.严禁短接门锁运行

3.发现异常立即停梯并报修",运行班组,每日,

18,电梯,日常运行,限速器-安全钳联动失效导致轿厢坠落,坠落,红,"1.限速器每年校验

2.安全钳定期动作试验

3.严禁拆除或短接安全回路",设备管理部门,每月,

19,电梯,日常运行,轿厢运行中门系统故障导致夹人,机械伤害,黄,"1.光幕/安全触板每周测试

2.层门、轿门滑块定期检查润滑

3.门机皮带张力定期检查调整",运行班组,每周,

20,电梯,维保作业,维保时轿厢意外移动或层门开启坠落,坠落/剪切,橙,"1.维保时设置警示标识和防护栏

2.严格执行停电挂牌上锁

3.井道内作业必须系安全带",维保单位,每次,

21,电梯,维保作业,井道内作业未确认层门关闭导致坠落,坠落,橙,"1.层门打开后必须设专人监护

2.使用层门机械锁紧装置

3.井道内作业穿防滑鞋、系安全绳",维保单位,每次,

22,电梯,应急救援,困人后未按规程实施救援导致二次伤害,机械伤害/坠落,橙,"1.接到困人报警后30分钟内到场

2.由持证人员进行救援操作

3.严禁非专业人员擅自盘车松闸",运行班组,随时,

23,起重机械,吊装作业,超载起吊导致整机倾覆或结构断裂,物体打击/坍塌,红,"1.严禁超载使用，设置载荷限制器

2.吊装前确认吊物重量

3.遇六级以上大风停止露天吊装",使用部门,每次,

24,起重机械,吊装作业,吊索具缺陷断裂导致吊物坠落,物体打击,橙,"1.吊索具使用前目视检查

2.钢丝绳断丝超标立即更换

3.吊钩防脱装置完好有效",设备管理部门,每次,

25,起重机械,吊装作业,指挥信号不明确或沟通不畅,物体打击/机械伤害,黄,"1.设专人统一指挥

2.使用标准手势和旗语

3.对讲机通讯保持畅通",使用部门,每次,

26,起重机械,运行监控,制动器失灵导致吊物失控下滑,物体打击,橙,"1.每日检查制动器制动力

2.制动片磨损超标及时更换

3.严禁使用制动器悬吊重物",设备管理部门,每日,

27,起重机械,运行监控,限位器、力矩限制器失效,倾覆/结构断裂,红,"1.起升/行程/力矩限位器每周试验

2.安全装置严禁拆除或短接

3.限位器失灵立即停梯检修",设备管理部门,每周,

28,起重机械,维保作业,高处作业未系安全带导致坠落,高处坠落,橙,"1.2米以上作业必须系安全带

2.安全带挂点在牢固构件上

3.工具放入工具袋，禁止抛掷",维保单位,每次,

29,起重机械,安装拆卸,安装/拆卸过程中结构失稳导致坍塌,坍塌/物体打击,红,"1.编制专项安装拆卸方案并审批

2.按说明书顺序作业

3.连接销轴未到位严禁受力",安装单位,每次,

30,大型游乐设施,运营前检查,安全约束装置未确认导致乘客坠落,高处坠落,红,"1.每日开园前空载试运行不少于3次

2.逐项检查安全压杆、安全带、安全门

3.确认全部正常后方可载客运营",运营部门,每日,

31,大型游乐设施,运营中监控,设备运行中超速、超程,机械伤害/高处坠落,橙,"1.速度、行程等参数实时监测

2.设置多重超速超程保护

3.发现异常立即紧急停止",运营部门,每次,

32,大型游乐设施,运营中监控,乘客在设备运行中擅自解开安全装置,机械伤害/坠落,黄,"1.广播提示安全注意事项

2.安排专人巡视观察

3.发现违规行为立即制止",运营部门,每次,

33,大型游乐设施,维护保养,关键受力部件疲劳裂纹未检出,结构断裂/高处坠落,红,"1.按规程进行年度全面检验

2.关键焊缝每年无损检测

3.建立零部件寿命台账，到期强制更换",设备管理部门,每年,

34,大型游乐设施,维护保养,电气控制系统故障导致误动作,机械伤害/触电,橙,"1.定期检查电气线路绝缘

2.PLC程序备份并设置故障自诊断

3.紧急停止按钮每日测试",设备管理部门,每周,

35,大型游乐设施,应急处置,停电导致乘客被困高空未及时救援,高处坠落/窒息,橙,"1.配备备用电源或手动下降装置

2.制定高空救援预案并定期演练

3.救援人员每半年培训考核一次",运营部门,每半年,

36,"场内专用

机动车辆",日常运行,车辆制动失灵导致碰撞/碾压,车辆伤害,红,"1.出车前检查制动、转向、灯光

2.行驶中保持安全车距

3.制动异常立即停车检修",使用部门,每日,

37,"场内专用

机动车辆",日常运行,场内超速行驶导致侧翻或碰撞,车辆伤害,橙,"1.场内限速行驶（一般不超过15km/h）

2.设置限速标志

3.转弯、路口减速鸣笛",安全管理部门,每日,

38,"场内专用

机动车辆",日常运行,叉车超载或偏载导致侧翻,车辆伤害/物体打击,红,"1.严禁超载、偏载、超高装载

2.货物遮挡视线时倒车行驶

3.装卸时车辆制动并楔紧车轮",使用部门,每次,

39,"场内专用

机动车辆",维护保养,液压系统高压管路爆裂导致介质喷射,灼烫/机械伤害,黄,"1.定期检查液压管路及接头

2.严禁带压拆卸液压管路

3.更换管路使用合格配件",设备管理部门,每月,

40,"场内专用

机动车辆",充电/加油,充电时产生火花引发火灾爆炸,火灾爆炸,橙,"1.充电区域通风良好并配备灭火器

2.严禁在充电时吸烟或使用明火

3.充电结束后先断电源后拆线缆",使用部门,每次,

风险等级说明,,,,,,,,,

,红色-重大风险（Ⅰ级）,,需立即整改，由主要负责人组织制定专项方案,,,,,,

,橙色-较