某造船厂船舶安全管理规范制度

某造船厂船舶安全管理规范制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》及相关行业标准制定，针对造船厂作业环境复杂、风险因素多的特点，旨在规范船舶建造全过程安全管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，维护企业稳定运营。具体目标包括规范高风险作业行为，完善隐患排查治理机制，提升应急处置能力，降低安全责任事故发生率。

1、有效控制高处作业、有限空间作业、起重吊装等高风险环节的安全风险；

2、建立全员参与的安全责任体系，明确各层级安全管理职责；

3、实现安全管理制度化、标准化，提升安全管理效能；

4、降低因安全事故导致的直接经济损失和间接影响。

(二)适用范围本制度适用于本厂所有船舶建造活动，覆盖生产车间、码头区域、仓库场所等作业区域，涉及生产部、安全环保部、质量部、设备部等职能部门，以及一线操作工、班组长、特种作业人员等所有员工。外包单位人员及合作供应商进入厂区作业需同时遵守本制度。例外适用场景包括特殊应急抢险情况，需经总经理批准后执行临时性安全措施。

1、船舶分段制作、总组装配、下水滑移等主要建造环节；

2、原材料、半成品、成品在厂区内的转运存储过程；

3、设备设施操作、维护保养等辅助性活动；

4、外来人员参观、学习等临时性活动。

(三)核心原则本制度遵循合规性、全员参与、预防为主、分级管理、持续改进原则。重点强调高风险作业审批制度，落实班组安全自查责任，构建隐患闭环管理机制。根据实际需要可进一步细化列出

1、严格遵守国家安全生产法律法规及行业标准；

2、建立从管理层到一线员工的安全责任链条；

3、实施风险源辨识与分级管控措施；

4、定期开展安全绩效评估与制度优化。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》《设备安全操作规程》等制度相互衔接。涉及跨部门事项时，主责部门负责组织协调，配合部门须在3个工作日内提供必要支持。制度冲突时以本制度为准，特殊情况需报总经理审批备案。

1、本制度由安全环保部牵头执行，生产部、质量部配合；

2、与绩效考核制度挂钩，安全责任完成情况纳入月度考核；

3、与设备管理制度联动，定期开展设备安全检查。

(五)相关概念说明本制度所称高风险作业指可能导致人员伤亡或重大财产损失的危险作业，包括但不限于以下情形

1、高处作业：作业高度2米及以上的登高作业；

2、有限空间作业：进出口受限、通风不良的密闭空间作业；

3、起重吊装作业：使用塔吊、汽车吊等起重设备的作业；

4、动火作业：明火或易燃易爆物品操作。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构本厂安全管理实行总经理领导下的分级负责制。总经理为安全生产第一责任人，负责全面安全工作决策；生产部负责日常生产安全管理，安全环保部负责专项安全监督，设备部负责设备安全维护，质量部负责作业环境安全监督。车间设置专职安全员，班组设置兼职安全员，形成三级管理网络。

1、总经理：审批重大安全投入、安全事故处理方案；

2、生产部：组织安全规程培训、开展生产现场检查；

3、安全环保部：监督安全制度执行、组织应急演练；

4、设备部：负责设备定期维保、故障隐患排查。

(二)决策与职责总经理每月召开安全专题会议，研究解决重大安全问题。决策事项包括安全投入预算、重伤及以上事故处理、重大隐患治理方案。会议须有2/3以上管理成员出席，决策结果经记录存档。重大事项简易议事规则为：议题提出后5日内组织讨论，2日内形成决议。

1、总经理决策范围：年度安全目标制定、重大事故调查处理；

2、生产部决策范围：车间级安全措施审批、班前会组织；

3、安全环保部决策范围：安全检查结果处置、整改要求下达。

(三)执行与职责各部门及岗位具体职责如下

1、生产部

(1)负责制定船舶建造安全操作规程，每月更新一次；

(2)组织新员工安全培训，考核合格后方可上岗；

(3)班前会须有安全事项提示，记录存档备查。

2、安全环保部

(1)负责高风险作业许可审批，实行三级审批制；

(2)每月开展安全检查，检查记录需分管领导签字；

(3)组织季度应急演练，演练结果纳入车间考核。

3、设备部

(1)负责特种设备操作证管理，实行人机对应；

(2)设备定期检查须有操作工、维修工双重确认；

(3)故障设备必须设置警示标识，禁止带病运行。

4、一线员工

(1)严格遵守安全操作规程，发现隐患立即停止作业；

(2)正确佩戴劳动防护用品，定期检查有效性；

(3)参加安全培训，考核不合格者禁止上岗。

(四)监督与职责监督主体及职责安排如下

1、安全环保部

(1)每月开展全面安全检查，对发现隐患下发整改通知；

(2)整改情况跟踪检查，未按期完成须通报批评；

(3)检查结果与车间绩效挂钩，连续两次不合格取消评优资格。

2、车间安全员

(1)负责班组安全巡查，每日记录至少3处检查点；

(2)对违章行为进行即时纠正，重大问题立即上报；

(3)组织班后安全总结，分析问题制定改进措施。

(五)协调联动跨部门协调机制安排如下

1、生产与安全：生产部每月提交安全需求清单，安全环保部10日内制定检查计划；

2、设备与质量：设备部每月5日前提供设备状态报告，质量部据此制定维护方案；

3、车间之间：相邻车间每日交接班时，安全员须确认安全防护措施到位。

三、作业环境安全管理

(一)作业区域安全要求各作业区域须符合下列安全标准

1、生产车间

(1)通道宽度不得小于1.5米，主通道悬挂警示标识；

(2)高处作业平台须设置防护栏杆，高度不低于1.2米；

(3)钢材堆放须垫高20厘米，高度不超过1.8米；

(4)电气设备安装须符合安全距离要求，裸露电线禁止使用。

2、码头区域

(1)下水区域设置警戒线，水深超过1米的须设救生设备；

(2)起重吊装作业半径内禁止人员逗留，设置安全监控；

(3)船体焊接须搭设防护棚，防止火花伤人；

(4)临时用电线路须由专业电工安装，每日检查绝缘情况。

3、仓库场所

(1)货架高度不超过2米，特殊物品需固定防倒；

(2)消防通道保持畅通，禁止堆放杂物；

(3)易燃易爆品须专库存放，配备防爆设备；

(4)每月检查消防设施，确保完好有效。

(二)高风险作业管控措施严格执行下列高风险作业管理制度

1、高处作业

(1)作业前必须办理《高处作业许可证》，明确监护人员；

(2)必须使用安全带，高挂低用，安全绳长不超过2米；

(3)恶劣天气（风力6级以上）禁止高处作业；

(4)每半年进行一次安全带检测，记录存档。

2、有限空间作业

(1)作业前必须进行气体检测，氧含量须在19%至23%之间；

(2)必须设置安全监护，每2小时检测一次气体；

(3)禁止同时进行上下作业，必须设置隔离措施；

(4)作业人员必须经过专业培训，持证上岗。

3、起重吊装作业

(1)吊装前必须检查设备状况，确认吊具完好；

(2)吊装区域设置警戒范围，半径不小于5米；

(3)吊装物下方禁止人员停留，设置安全监控；

(4)吊装指挥人员须持证上岗，与指挥人员保持视线接触。

4、动火作业

(1)作业前必须清理周边易燃物，设置监护人；

(2)动火证有效期不超过8小时，超过须重新办理；

(3)必须配备灭火器材，作业后连续监护1小时；

(4)禁止在船体下方动火，特殊情况需经总经理批准。

(三)安全防护设施管理安全防护设施管理要求如下

1、个人防护用品

(1)每人配备合格的安全帽、防护鞋、安全带，定期检查；

(2)特种作业人员须佩戴专用防护用品，如焊接面罩、听力保护器；

(3)未经检验或检验不合格的防护用品禁止使用；

(4)每季度组织一次防护用品使用培训，考核合格后方可发放。

2、安全防护设施

(1)安全防护栏杆、安全网必须定期检查，破损须立即更换；

(2)电气设备须设置漏电保护器，每月测试一次；

(3)消防设施须定期维护，确保压力正常、通道畅通；

(4)危险区域设置声光报警装置，故障须3日内修复。

3、临时设施管理

(1)临时用电线路须由专业电工安装，每日巡检；

(2)临时搭建的作业棚须符合防火要求，与易燃物保持5米距离；

(3)临时用水管线须定期检查，防止泄漏；

(4)临时设施使用期限不超过6个月，到期须评估安全风险。

四、风险源管控与隐患治理

(一)管理目标与核心指标本厂安全风险管控目标为：年度重伤事故率控制在0.5‰以下，轻伤事故率控制在3%以下，重大隐患整改率达到100%。核心KPI包括高风险作业许可办结时效、隐患整改完成时限、安全培训覆盖率等。统计口径为：高风险作业许可通过系统登记统计，隐患整改通过台账记录统计，安全培训通过系统打卡统计。

1、重伤事故率≤0.5‰/年；

2、轻伤事故率≤3%/年；

3、重大隐患整改完成率100%。

(二)专业标准与规范针对造船厂主要风险源，制定专项管控标准如下

1、高处作业风险管控

(1)高处作业平台高度超过2米时，必须设置防护栏杆，高度不低于1.2米；

(2)安全绳使用年限不超过2年，每年检测一次，单次使用超过6小时必须报废；

(3)安全带悬挂点必须使用合格钢丝绳，禁止直接挂在设备管道上；

(4)高处作业区域下方设置警戒线，半径不小于3米。

2、有限空间作业风险管控

(1)作业前必须进行气体检测，氧含量必须在19.5%至23.5%之间；

(2)必须配置至少2名监护人员，其中1名专职监护；

(3)必须使用防爆工具，禁止带入手机等电子设备；

(4)作业时间不得超过2小时，连续作业间隔必须超过4小时。

3、起重吊装作业风险管控

(1)吊装前必须检查吊具，报废吊具必须立即隔离；

(2)吊装区域设置警戒范围，半径不小于5米；

(3)吊装指挥人员必须与指挥信号保持视线接触；

(4)吊运易燃易爆物品时，吊装设备必须接地防静电。

4、动火作业风险管控

(1)动火证有效期不超过4小时，超过必须重新办理；

(2)动火前必须清理周边易燃物，设置监护人；

(3)必须配备灭火器材，作业后连续监护1小时；

(4)禁止在船体下方动火，特殊情况需经总经理批准。

(三)管理方法与工具采用PDCA循环管理方法，结合简易管理工具，具体安排如下

1、风险源辨识方法

(1)采用工作安全分析(JSA)方法，每月对新增工序进行风险辨识；

(2)风险等级采用LEC法评估，L≥7为高风险，需制定专项管控措施；

(3)风险清单每年更新一次，由安全环保部牵头组织。

2、隐患排查工具

(1)使用隐患排查清单，每季度更新一次，覆盖所有作业区域；

(2)隐患排查采用“红黄蓝”三色标识，红色为重大隐患，限期3日内整改；

(3)隐患整改采用闭环管理，安全环保部负责跟踪验证。

3、应急管理工具

(1)编制简易应急预案，每半年演练一次，演练结果存档备查；

(2)应急物资管理采用台账制度，每月检查一次，确保完好有效；

(3)应急演练采用桌面推演方式，重点检验预案可操作性。

五、船舶建造安全作业流程

(一)主流程设计船舶建造安全作业流程包括以下环节

1、作业前准备：生产部负责制定作业计划，安全环保部审核风险等级，车间组织班前会，安全员检查防护措施，确认合格后方可作业；

2、作业中监控：安全员全程监督，发现违章立即纠正，重大问题立即停止作业并上报；

3、作业后处置：作业完成后清理现场，安全员检查确认，填写作业记录，每月汇总分析；

4、作业评估：车间每月开展安全绩效评估，评估结果与绩效考核挂钩。

各环节责任主体为：作业前准备由生产部负责，作业中监控由安全员负责，作业后处置由车间负责，作业评估由车间主任负责。各环节操作标准为：作业前必须办理作业许可证，作业中必须落实防护措施，作业后必须清理现场，作业评估必须量化指标。各环节时限要求为：作业前准备须在作业前1小时内完成，作业中监控须全程跟踪，作业后处置须在作业后2小时内完成，作业评估须在每月最后一天完成。

2、作业中监控：安全员全程监督，发现违章立即纠正，重大问题立即停止作业并上报；

3、作业后处置：作业完成后清理现场，安全员检查确认，填写作业记录，每月汇总分析；

4、作业评估：车间每月开展安全绩效评估，评估结果与绩效考核挂钩。

(二)子流程说明针对复杂作业环节，制定专项子流程

1、高处作业子流程

(1)作业前由车间主任组织安全评估，安全环保部审核，总经理批准；

(2)作业时必须使用安全带，安全绳长度不超过2米，安全员全程监控；

(3)作业后必须检查安全带使用情况，填写作业记录，记录存档备查。

2、有限空间作业子流程

(1)作业前必须进行气体检测，检测合格后才能进入；

(2)作业时必须配置至少2名监护人员，其中1名专职监护；

(3)作业后必须检查残留气体，确认安全后才能撤离。

3、起重吊装作业子流程

(1)作业前必须检查吊具，确认完好无损；

(2)作业时必须设置警戒范围，半径不小于5米；

(3)作业后必须检查吊装设备，填写作业记录。

(三)流程关键控制点针对高风险环节，设置以下关键控制点

1、高处作业

(1)安全带悬挂点必须使用钢丝绳，禁止直接挂在设备上；

(2)安全绳长度不得超过2米，必须低挂高用；

(3)安全网设置高度必须不低于1.5米，网目密度必须符合标准。

2、有限空间作业

(1)气体检测必须包含氧含量、可燃气体、有毒气体；

(2)监护人员必须佩戴通讯设备，每30分钟联系一次作业人员；

(3)必须使用防爆工具，禁止带入手机等电子设备。

3、起重吊装作业

(1)吊装前必须检查吊具，报废吊具必须立即隔离；

(2)吊装区域设置警戒范围，半径不小于5米；

(3)吊装指挥人员必须与指挥信号保持视线接触。

(四)流程优化机制流程优化机制安排如下

1、优化发起条件：出现重复性违章、整改难度大、员工反映强烈的情况；

2、评估流程：由车间提出优化建议，安全环保部组织评估，总经理批准；

3、审批权限：优化方案涉及重大投入需经总经理批准，其他由分管副总批准；

4、实施时限：优化方案批准后1个月内必须实施，实施效果3个月后评估；

5、简化要求：优化方案必须简化操作，提高效率，降低风险。

六、高风险作业许可管理

(一)权限设计按照业务类型、金额等级、岗位层级分配权限，具体安排如下

1、业务类型权限

(1)高处作业许可由车间主任审批，金额超过5万元的项目由生产副总审批；

(2)有限空间作业许可由安全员审批，金额超过10万元的项目由安全总监审批；

(3)起重吊装作业许可由安全员审批，金额超过20万元的项目由总经理审批；

(4)动火作业许可由安全环保部审批，金额超过50万元的项目由总经理审批。

2、金额等级权限

(1)金额小于1万元的作业，审批权限到车间主任；

(2)金额在1万元至10万元的作业，审批权限到生产副总；

(3)金额在10万元至50万元的作业，审批权限到安全总监；

(4)金额超过50万元的作业，审批权限到总经理。

3、岗位层级权限

(1)一般操作工：仅有作业申请权限，无审批权限；

(2)班组长：可审批金额小于2万元的作业；

(3)车间主任：可审批金额小于10万元的作业；

(4)生产副总：可审批金额小于50万元的作业；

(5)总经理：可审批所有作业。

(二)审批权限标准审批权限标准如下

1、审批层级

(1)一般作业：车间主任→安全员→总经理；

(2)重大作业：车间主任→生产副总→安全总监→总经理。

2、审批节点

(1)作业前准备：提交作业申请→风险评估→防护措施确认；

(2)作业中监控：安全员巡查→违章纠正→作业变更；

(3)作业后处置：填写作业记录→安全环保部检查→存档。

3、审批时限

(1)一般作业：作业前2小时内完成审批；

(2)重大作业：作业前4小时内完成审批。

4、越权规定

(1)禁止越权审批，特殊情况需经总经理批准；

(2)越权审批导致事故的，追究审批责任。

5、责任追溯

(1)审批记录必须完整，包括审批人签名、审批时间；

(2)审批记录与作业记录绑定，便于追溯。

(三)授权与代理授权与代理管理如下

1、授权条件

(1)岗位职责明确，授权对象具备相应资质；

(2)授权范围清晰，授权期限合理；

(3)授权过程规范，需经书面记录。

2、授权范围

(1)一般授权：授权审批金额小于2万元的作业；

(2)特殊授权：授权审批金额小于10万元的作业。

3、授权期限

(1)一般授权：有效期不超过6个月；

(2)特殊授权：有效期不超过1年。

4、备案要求

(1)授权记录必须存档，备案于安全环保部；

(2)授权记录须定期审核，每年至少一次。

5、临时代理

(1)临时代理必须经部门负责人批准；

(2)临时代理最长不超过3天；

(3)临时代理须报备安全环保部。

(四)异常审批流程异常审批流程如下

1、紧急情况

(1)紧急情况指突发事故、自然灾害等情况；

(2)紧急情况可先实施后补办手续，但须在24小时内补办；

(3)紧急情况审批由现场最高负责人决定。

2、权限外情况

(1)权限外情况指超出审批权限的业务；

(2)权限外情况需经总经理批准；

(3)权限外情况须附书面说明，说明紧急性和必要性。

3、补批情况

(1)补批情况指作业过程中需要变更作业内容；

(2)补批情况需经原审批人批准；

(3)补批情况须附书面说明，说明变更原因和风险。

4、加急通道

(1)加急通道仅限紧急情况使用；

(2)加急通道审批由总经理直接决定；

(3)加急通道须附书面说明，说明紧急性和必要性。

5、留存痕迹

(1)异常审批记录必须完整，包括审批人签名、审批时间；

(2)异常审批记录与作业记录绑定，便于追溯。

七、现场安全监督与检查

(一)执行要求与标准作业执行要求如下

1、操作规范

(1)所有作业必须遵守操作规程，禁止违章作业；

(2)高风险作业必须办理作业许可证，未办证禁止作业；

(3)作业前必须进行风险评估，评估结果必须告知作业人员；

(4)作业过程中必须落实防护措施，防护措施必须有效。

2、信息录入

(1)所有作业必须录入系统，包括作业时间、作业地点、作业人员、作业内容；

(2)作业记录必须真实、完整、及时；

(3)作业记录必须可追溯，便于查询。

3、痕迹留存

(1)所有作业必须留有痕迹，包括作业记录、照片、视频等；

(2)痕迹留存时间不少于2年；

(3)痕迹留存必须规范，便于查阅。

4、执行不到位判定

(1)未按操作规程作业的，判定为执行不到位；

(2)未办理作业许可证作业的，判定为执行不到位；

(3)未落实防护措施的，判定为执行不到位；

(4)作业记录不完整的，判定为执行不到位。

(二)监督机制设计建立双重监督机制，具体安排如下

1、日常监督

(1)由安全员负责，每日对作业现场进行巡查；

(2)每日巡查至少3次，每次至少检查2个作业点；

(3)每日巡查必须记录，包括巡查时间、巡查人员、检查情况；

2、专项监督

(1)由安全环保部负责，每月开展专项检查；

(2)专项检查覆盖所有作业区域，每次检查至少2个区域；

(3)专项检查必须形成报告，报告包括检查情况、存在问题、整改要求。

3、关键内控环节

(1)高处作业许可审批环节；

(2)有限空间作业气体检测环节；

(3)起重吊装作业警戒范围设置环节。

4、简易落地要求

(1)日常监督采用简易检查表，检查表每年更新一次；

(2)专项监督采用综合检查表，检查表每年更新一次；

(3)检查结果必须及时反馈，重大问题立即上报。

(三)检查与审计检查与审计安排如下

1、检查内容

(1)作业现场防护措施是否到位；

(2)作业人员是否遵守操作规程；

(3)作业记录是否完整；

(4)应急物资是否完好。

2、检查方法

(1)现场检查，包括目视检查、实测实量；

(2)查阅记录，包括作业记录、检查记录；

(3)人员询问，包括作业人员、管理人员。

3、检查频次

(1)日常监督每日进行；

(2)专项监督每月进行；

(3)重大风险作业前进行专项检查。

4、检查结果

(1)检查结果形成简单报告，包括检查情况、存在问题、整改要求；

(2)重大问题立即上报，一般问题限期整改；

(3)整改情况跟踪验证，确保整改到位。

(四)执行情况报告执行情况报告安排如下

1、报告主体

(1)日常监督报告由安全员提交，每月最后一天提交；

(2)专项监督报告由安全环保部提交，每月最后一天提交；

(3)重大问题报告由现场负责人提交，立即提交。

2、报告周期

(1)日常监督报告每月提交一次；

(2)专项监督报告每月提交一次；

(3)重大问题报告立即提交。

3、报告内容

(1)核心数据，包括违章次数、隐患数量、整改完成率；

(2)存在风险，包括未整改隐患、重复性违章、管理漏洞；

(3)简单改进建议，包括完善制度、加强培训、加大投入等。

4、报告用途

(1)作为绩效考核依据；

(2)作为管理决策参考；

(3)作为持续改进方向。

八、绩效考核与整改管理

(一)绩效考核指标本厂船舶安全管理绩效考核指标体系如下

1、安全生产指标

(1)考核指标包括重伤事故率、轻伤事故率、重大隐患整改率、高风险作业许可办结时效；

(2)重伤事故率权重0.3，轻伤事故率权重0.2，重大隐患整改率权重0.3，高风险作业许可办结时效权重0.2；

(3)评分标准为：重伤事故率为0为满分，每发生1起扣10分，轻伤事故率为0为满分，每发生1起扣5分，重大隐患整改率100为满分，每低5%扣10分，高风险作业许可办结时效提前1小时加2分，延迟1小时扣2分；

(4)考核对象为生产部、安全环保部、设备部、各车间及班组长。

2、管理指标

(1)考核指标包括安全培训覆盖率、安全检查覆盖率、应急演练参与率、安全记录完整率；

(2)安全培训覆盖率权重0.15，安全检查覆盖率权重0.15，应急演练参与率权重0.1，安全记录完整率权重0.1；

(3)评分标准为：安全培训覆盖率为100为满分，每低5%扣5分，安全检查覆盖率为100为满分，每低5%扣5分，应急演练参与率为100为满分，每低5%扣5分，安全记录完整率为100为满分，每低5%扣5分；

(4)考核对象为生产部、安全环保部、设备部、各车间及班组长。

(二)评估周期与方法考核评估安排如下

1、考核周期

(1)月度考核：每月25日完成上月考核，考核结果于次月5日公布；

(2)季度考核：每季度最后一个月25日完成前三月考核，考核结果于次月5日公布；

(3)年度考核：每年12月25日完成全年考核，考核结果于次月5日公布。

2、考核方法

(1)月度考核采用简易评分法，重点考核安全生产指标；

(2)季度考核采用综合评分法，重点考核安全生产指标和管理指标；

(3)年度考核采用综合评分法，重点考核全年安全生产情况和管理情况。

3、考核重点

(1)月度考核重点考核重伤事故率、轻伤事故率、重大隐患整改率；

(2)季度考核重点考核重伤事故率、轻伤事故率、重大隐患整改率、安全培训覆盖率；

(3)年度考核重点考核全年安全生产情况、管理情况及制度执行情况。

(三)问题整改机制问题整改机制安排如下

1、一般问题整改

(1)发现问题：日常检查发现的问题，由检查部门下发整改通知，明确整改内容、整改时限、责任部门及责任人；

(2)整改实施：责任部门须在2个工作日内制定整改方案，3个工作日内完成整改；

(3)复核确认：整改完成后，检查部门须在1个工作日内进行复核，确认整改到位后予以销号；

(4)责任追究：未按期完成整改的，对责任部门负责人罚款500元，对责任人罚款200元。

2、重大问题整改

(1)发现问题：专项检查发现的问题，由安全环保部下发整改通知，明确整改内容、整改时限、责任部门及责任人；

(2)整改实施：责任部门须在4个工作日内制定整改方案，7个工作日内完成整改；

(3)复核确认：整改完成后，安全环保部须在2个工作日内进行复核，确认整改到位后予以销号；

(4)责任追究：未按期完成整改的，对责任部门负责人罚款1000元，对责任人罚款500元。

(四)持续改进流程持续改进流程安排如下

1、建议收集

(1)建议来源：员工可随时向安全环保部提出改进建议；

(2)建议形式：建议须书面提交，包括建议内容、改进理由及预期效果。

2、简易评估

(1)评估部门：安全环保部负责评估建议可行性；

(2)评估方法：采用简易评估法，重点评估建议的可行性、必要性及可操作性；

(3)评估时限：评估须在5个工作日内完成。

3、审批流程

(1)审批权限：可行性评估为“可行”的建议，由分管副总批准；

(2)审批时限：审批须在3个工作日内完成。

4、跟踪机制

(1)跟踪责任：安全环保部负责跟踪建议实施情况；

(2)跟踪频次：每月跟踪一次；

(3)跟踪结果：跟踪结果须书面记录，包括实施情况、存在问题及改进建议。

5、简化要求：持续改进流程必须简化操作，提高效率，降低成本。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序奖励标准与程序安排如下

1、奖励情形

(1)重大安全贡献：阻止重大事故发生、提出重大安全改进建议并实施、连续三年未发生轻伤事故；

(2)安全先进典型：安全生产标兵、优秀班组长、安全管理先进个人；

(3)安全管理创新：制定安全管理制度、开展安全管理活动、提升安全管理水平。

2、奖励类型

(1)荣誉奖励：授予荣誉称号，如“安全生产标兵”“安全管理先进个人”等；

(2)