6设备设施分级管控清单

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC1风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施溴素储罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4重大设备损坏、储罐倾倒选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控2储罐本体罐体无腐蚀、泄漏4重大泄漏引起火灾、爆炸设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控3罐体接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4重大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置，关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控4连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4重大阀门无法正常开启关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控5液位计计量准确、灵敏可靠5重大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控6围堰围堰无裂缝，无孔洞4重大液碱泄漏，污染环境，液碱灼烫采用有资质单位设计建设，容积符合要求，无孔洞裂缝按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，发现裂缝孔洞及时进行修补培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防酸碱手套等及时修补围堰公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控7洗眼器淋浴洗眼器开关灵敏可靠，出水顺畅，流水干净4重大不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤等，水源污染对人员造成二次伤害淋浴洗眼器设置防腐按照设备巡检管理制度，一月对洗眼器巡检一次，季度进行防腐处理，每周开启阀门检测开关、水源人员培训淋浴洗眼器正确用法，人员能够及时进行简单自救公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控8消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。4重大不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓、进行维护保养人员培训灭火器、消防栓、使用方法配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC2风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施液氨储罐1地基基座稳固无下沉4重大基座不稳固导致球罐倾斜、下沉，产生裂纹，液氨泄漏，人员中毒设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水按照设备巡检管理制度，一月对地基巡检一次配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。半年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控2支柱螺栓上全，连接牢固，支柱无倾斜4重大球罐倾斜，产生裂纹，液氨泄漏，人员中毒设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水按照设备巡检管理制度，一月对支柱巡检一次配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。半年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控3罐体罐体表面无裂缝，无锈蚀，焊缝无漏点，厚度符合，防腐良好4重大液氨渗漏，人员中毒罐体采用碳钢材质，设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水依据特种设备管理制度，对球罐进行管理，每年进行检测。按照设备巡检管理制度，一月对罐体巡检一次。每年进行厚度测量。配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控4安全阀安全阀铅封完好，外部无锈蚀4重大容器超压，容器爆炸设置液位、压力远传安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控5压力表压力表指示准确，设置最高压力红线4重大容器超压，容器爆炸设置压力远传压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力每两小时巡检一次配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控6液位计指示准确4重大指示不准确不能正确判断储存量，卸氨时可能导致泄露、爆炸，或影响生产。设置液位远传定期校验每两小时巡检一次公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控7有毒气体报警器报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范4重大液氨泄漏不能及时发现，人员中毒每年送检公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控8消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。消防水炮压力满足，转动部位灵活。4重大不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓、消防水炮进行维护保养人员培训灭火器、消防栓、消防水炮使用方法配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控9个体防护氨气防毒面具在有效期内，急救箱药品工具齐全，空气呼吸器压力在正常范围内，防化服无老化无破损。4重大不能有效防护导致人员中毒氨气防毒面具使用过期后及时换新，每月对急急救箱药品工具进行检查及时换新，空气呼吸器欠压后及时更换，防化服老化破损及时换新。人员培训防毒面具、空气呼吸器等用法公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控10淋浴洗眼器淋浴洗眼器开关灵敏可靠，出水顺畅，流水干净4重大不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤等，水源污染对人员造成二次伤害淋浴洗眼器设置防腐按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，季度进行防腐处理，每周开启阀门检测开关、水源人员培训淋浴洗眼器正确用法，人员能够及时进行简单自救公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控11围堰事故围堰无裂纹，无孔洞4重大液氨水溶液溢流，人员中毒，污染环境围堰最低处高度1.2米，设置人行台阶按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，发现裂缝孔洞及时进行修补配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控12接地接地良好，接地电阻小于10欧姆4重大静电积聚，引起火灾爆炸接地材质符合要求每年进行防雷防静电检测人员配备防静电工作服人员佩戴氨气防毒口罩、防化服用消防栓或消防水炮及时灭火公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控13平台、护栏平台牢固，无晃动，护栏牢固无晃动4重大人员高处坠落平台材质坚固，无严重锈蚀、镂空，护栏焊接牢固，材质坚固按照高处作业管理制度，平台作业前办理高处作业票证培训人员跌落现场处置方案，定期演练高处作业配备安全带人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC3风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施导热油锅炉1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、锅炉倾倒选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级机电科锅炉班锅炉班班长2锅炉本体本体无裂缝、泄漏4低泄漏火灾爆炸、人员中毒选用材质符合要求、锅炉每年检测合格交接班检查。班中每次备料巡检一次、每年进行锅炉检测、设置禁止烟火警示标志培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度。培训锅炉岗位操作规程按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119班组级机电科锅炉班锅炉班班长3天然气管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4低阀门无法正常开启关闭；有泄漏点、造成火灾爆炸选用材质符合要求、设置可燃气体报警仪交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度，培训火灾爆炸事故应急预案，掌握应急能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119班组级机电科锅炉班锅炉班班长4蒸汽管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4低阀门无法正常开启关闭；有泄漏点、人员灼烫选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度，培训灼烫现场处置方案，掌握应急能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；发生灼烫、用大量清水冲洗半小时送医救治班组级机电科锅炉班锅炉班班长5安全阀安全阀铅封完好，外部无锈蚀5低锅炉超压，锅炉爆炸安全阀选型合适安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119班组级机电科锅炉班锅炉班班长6压力表压力表指示准确，设置最高压力红线4低锅炉超压，锅炉爆炸压力表选型合适，设置最高压力红线压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力每两小时巡检一次按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；更换压力表。班组级机电科锅炉班锅炉班班长7可燃气体报警器报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范4低天然气泄漏不能及时发现，发生火灾爆炸每年送检发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119班组级机电科锅炉班锅炉班班长8消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。4低不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓进行维护保养人员培训灭火器、消防栓使用方法、培训配备急救箱、防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器、急救药箱制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练班组级机电科锅炉班锅炉班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC4风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施冷冻机组1电机线路完好无破损，电机固定牢靠4低电机、线路漏电造成触电、电机固定不牢机械伤害设置接地保护按照设备巡检管理制度，交接班检查，班中每小时巡检一次。人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、熟知各项工艺参数、具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。班组级机电科制冷班制冷班班长2泵泵体表面清洁无油污、不位移、无振动、无异响4低泵体泄露造成其他其他伤害机泵位置空旷通风良好交接班检查，班中检查一次人员经过三级教育培训，掌握岗位操作要点和具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。班组级机电科制冷班制冷班班长3配电控制箱控制按钮灵敏、无破损、无漏电4低触电设置接地/接零保护交接班检查，班中每小时巡检一次。人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、熟知各项工艺参数、具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。班组级机电科制冷班制冷班班长4支架固定支架牢固无腐蚀、无倾斜4低支架固定不牢造成机械伤害正规单位采购、底部连接牢固依据设备设施管理制度、巡检管理制度、交接班检查。每月进行防腐处理人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、定期巡检、培训触电事故现场处置方案、掌握应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、防护手套、工作服等维修更换设备支架和螺栓。配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。班组级机电科制冷班制冷班班长5基础基础稳固无下沉、无倾斜4低基础下沉、破损造成其他伤害地基稳固交接班检查，班中检查一次人员经过三级教育培训，掌握岗位操作要点和具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。班组级机电科制冷班制冷班班长6温度计温度显示准确、灵敏可靠，量程符合要求4低计量不准造成超温不能及时发现造成泄露：中毒和窒息型号、量程符合要求交接班检查。班中每小时巡检一次；人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、了解数值工艺参数要求按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等发生中毒，应急人员佩戴自给式呼吸器、穿化学防毒服将中毒人员移到空气新鲜地方，脱去污染衣物，大量清水冲洗后紧急送医救治。班组级机电科制冷班制冷班班长7油分罐罐体无腐蚀、无裂缝、无泄漏4低其他伤害选用材质符合要求交接班检查，班中每小时巡检一次；设备定期防腐处理人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检、培训泄漏应急处置方案、掌握应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、空气呼吸器、工作服等配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。班组级机电科制冷班制冷班班长8管线、阀门、法兰无泄漏无锈蚀、阀门开关控制操作灵活、关闭紧密4低其他伤害型号、材质符合要求，设置压力表管线定期防腐处理、设置介质流向、阀门螺栓上全人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、定期巡检、培训事故现场处置方案、掌握应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。班组级机电科制冷班制冷班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC5风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施液体原料库1库房建筑建筑符合建规要求，墙壁无裂缝无倾倒4低甲醇泄漏、人员中毒、火灾爆炸聘用符合资质单位设计施工依据仓库管理制度，每天巡检一次按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等根据疏散指示迅速疏散至空旷处班组级仓库仓库保管员2地面地面清洁无积水杂物4低人员滑到依据仓库管理制度，每天上下班前进行清扫培训仓库管理制度，定期清洁按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等班组级仓库仓库保管员3通风仓库通风良好4低人员中毒、火灾爆炸设置有毒气体报警仪，发现泄漏发出声光报警据仓库管理制度，每天巡检一次培训仓库管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等发生泄漏人员佩戴防毒面具，打开事故风机，发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火，启动火灾应急响应班组级仓库仓库保管员4照明采用防爆型照明灯具、线路和开关等，无裸露破损4低人员触电、火灾爆炸设置有毒气体报警仪，发现泄漏发出声光报警据仓库管理制度，每天巡检一次培训仓库管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火，启动火灾应急响应，半年演练一次触电现场应急预案班组级仓库仓库保管员5个体防护防毒面具，防静电工作服完好可用4低人员中毒设置有毒气体报警仪，发现泄漏发出声光报警根据；劳保用品管理制度，进入仓库或巡检前穿戴好劳保用品班组级仓库仓库保管员6有毒气体报警器报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范4低甲醇泄漏不能及时发现，人员中毒每年送检班组级仓库仓库保管员7消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。4低不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓进行维护保养人员培训灭火器、消防栓使用方法配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练班组级仓库仓库保管员设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC6风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施环合反应釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控3釜体釜体无腐蚀、泄漏4较大泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4较大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4较大阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4较大设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控7保温层保温无破损4较大温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4较大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4较大漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控10盐水盘管、管线无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求4较大泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控11视镜无破损；清晰4较大视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC7风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施溴化反应釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控3釜体釜体无腐蚀、泄漏4较大泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4较大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4较大阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4较大设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控7保温层保温无破损4较大温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4较大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4较大漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控10盐水盘管、管线无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求较大泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控11视镜无破损；清晰4较大视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC8风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施溴素计量罐1设备基础基础无明显沉降，无凹陷、裂缝4一般设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等车间级101车间101车间主任升级为车间级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4一般设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等车间级101车间101车间主任升级为车间级管控3计量罐本体本体无腐蚀、泄漏4一般泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案车间级101车间101车间主任升级为车间级管控4计量罐接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4一般静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池车间级101车间101车间主任升级为车间级管控5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象5一般阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案车间级101车间101车间主任升级为车间级管控6液位计计量准确、灵敏可靠4一般泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案车间级101车间101车间主任升级为车间级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC9风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施液碱高位罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级101车间班组当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级101车间班组当班班长3高位罐本体罐体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长4高位槽接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池班组级101车间班组当班班长5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象5低阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长6液位计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长7回流管无腐蚀；无漏点；压力、流量符合回流需求4低回流管流量不能满足要求；回流管泄漏型号、材质符合要求交接班检查；班中每批备料前检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC10风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施脱溶水洗釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--班组级101车间班组当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--班组级101车间班组当班班长3釜体釜体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池班组级101车间班组当班班长5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4低阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4低设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长7保温层保温无破损4低温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒型号、量程符合要求，PLC控制蒸汽控制温度加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4低漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长10视镜无破损；清晰4低视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC11风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施环己烷接受罐1设备基础基础无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级101车间班组当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级101车间班组当班班长3接受罐本体本体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长4接收罐罐接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池班组级101车间班组当班班长5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象5低阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长6液位计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案班组级101车间班组当班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC12风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施环合反应釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控3釜体釜体无腐蚀、泄漏4较大泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4较大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4较大阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4较大设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控7保温层保温无破损4较大温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4较大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4较大漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控10盐水盘管、管线无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求4较大泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控11视镜无破损；清晰4较大视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC13风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施溴化反应釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人重点反应升级为部门级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--部门级生产办生产办负责人3釜体釜体无腐蚀、泄漏4较大泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4较大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池部门级生产办生产办负责人5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4较大阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4较大设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人7保温层保温无破损4较大温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4较大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4较大漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人10盐水盘管、管线无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求4较大泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人11视镜无破损；清晰4较大视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC14风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施溴素计量罐1设备基础基础无明显沉降，无凹陷、裂缝4一般设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等车间级107车间107车间主任升级为车间级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4一般设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等车间级107车间107车间主任3计量罐本体本体无腐蚀、泄漏4一般泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案车间级107车间107车间主任4计量罐接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4一般静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池车间级107车间107车间主任5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象5一般阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案车间级107车间107车间主任6液位计计量准确、灵敏可靠4一般泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案车间级107车间107车间主任设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC15风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施液碱高位罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级107车间班组当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级107车间班组当班班长3高位罐本体罐体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长4高位槽接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池班组级107车间班组当班班长5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象5低阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长6液位计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长7回流管无腐蚀；无漏点；压力、流量符合回流需求4低回流管流量不能满足要求；回流管泄漏型号、材质符合要求交接班检查；班中每批备料前检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC16风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施脱溶水洗釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--班组级107车间班组当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--班组级107车间班组当班班长3釜体釜体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池班组级107车间班组当班班长5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4低阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4低设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长7保温层保温无破损4低温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒型号、量程符合要求，PLC控制蒸汽控制温度加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4低漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长10视镜无破损；清晰4低视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC17风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施环己烷接受罐1设备基础基础无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级107车间班组当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级107车间班组当班班长3接受罐本体本体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长4接收罐罐接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池班组级107车间班组当班班长5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象5低阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长6液位计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案班组级107车间班组当班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC18风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施酰化反应釜1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4一般设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控2设备支架固定支架牢固无腐蚀4一般设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控3釜体釜体无腐蚀、泄漏4一般泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求执行点检每班一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控4接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω4一般静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控5连接管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4一般阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控6搅拌机支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4一般设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控7保温层保温无破损4一般温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复保温层；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控8温度计温度计计量准确、灵敏可靠4一般泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换温度计；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控9电机轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好，4一般漏电、机械伤害、火灾型号、转速符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修电机；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控10盐水盘管、管线无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求4一般泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控11视镜无破损；清晰4一般视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修视镜；执行现场处置方案车间级106车间106车间主任重要反应升级为车间级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-SEQNo：AS-SBSS-\*ARABIC19风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设备设施三乙胺计量罐1设备基础基础