特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（模板）附表

特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（模板）附表附表说明：本套附表共4张，适配市场监管总局《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（日管控、周排查、月调度）要求，可直接复制使用。附表1特种设备安全风险管控清单（风险辨识与管控基准）；附表2每日特种设备安全检查记录（日管控）；附表3每周特种设备安全排查治理报告（周排查）；附表4每月特种设备安全调度会议纪要（月调度）。附表体系与三层管控闭环附表1：特种设备安全风险管控清单序号设备类别风险描述风险等级管控措施管控频次责任岗位备注1电梯门机故障、层门/轿门失效、应急报警装置失效较大每日班前试运行；定期维保；失效立即停用挂牌日管控安全员2压力容器安全阀、压力表超期未检；超压运行；密封泄漏较大定期校验附件；严控工艺参数；泄漏停机日管控安全员3起重机械限位失效、钢丝绳断丝、吊钩防脱装置缺失、超载重大班前检查限位、钢丝绳；严禁超载作业日管控安全员4叉车刹车、灯光、喇叭失效；货叉开裂；无证操作较大出车前检查；持证上岗；定期维保日管控安全员5全部设备作业人员无证、证件过期、培训不到位一般持证上岗，定期培训，证件台账管理周排查安全总监6全部设备维保、定期检验逾期未安排较大建立检验台账，提前30天申报检验周排查安全总监7全部设备制度缺失、应急演练未按期开展、台账不全一般完善制度；每半年至少1次应急演练月调度主要负责人8全部设备隐患整改闭环不到位、逾期未消险较大建立隐患台账，限期整改、复查销号周排查+月调度安全总监填写说明：风险等级分为重大/较大/一般/低；管控频次对应日管控、周排查、月调度；本清单可按本单位实际设备增删调整。附表2：每日特种设备安全检查记录（日管控表）单位名称：__________检查日期：____年__月__日天气：____安全员：__________序号设备名称/编号检查项目检查内容检查结果（√合格/×不合格/—无此项）发现问题及位置立即处置措施上报情况1设备本体外观、结构、有无变形、异响、渗漏2安全附件安全阀、压力表、限位、急停、报警装置3运行工况压力、温度、载荷、速度等参数4作业人员持证上岗、违章操作、劳保佩戴5周边环境通道、警示标识、防护围栏、消防条件6维保/标识检验合格标识、停用牌、警示标志当日总体结论：□无异常（零风险）□发现隐患，已现场处置□发现隐患，停机上报安全总监签收：__________备注：零隐患也要记录；发现重大隐患立即停机、挂牌、上报、留存影像。附表3：每周特种设备安全排查治理报告（周排查表）单位：__________排查周期：____年__月__日—____年__月__日组织人（安全总监）：__________参与人员：________________一、本周日管控汇总情况本周共开展日管控____次，发现一般隐患____项，重大隐患____项。二、排查发现问题清单序号设备编号隐患简述风险等级责任人员计划整改期限整改措施当前状态（未整改/整改中/已复查销号）12三、重复发生问题分析________________________________________________四、下周预防管控措施________________________________________________五、需提交月调度会研究的难点问题________________________________________________安全总监签字：__________日期：____年__月__日附表4：每月特种设备安全调度会议纪要（月调度表）会议时间：____年__月__日地点：__________主持人（主要负责人）：__________记录人：__________参会人员：主要负责人、安全总监、安全员、设备管理员、维保负责人等本月特种设备总体情况：设备总台数____台；在用____台，停用____台；本月检验____台；维保____次。本月隐患治理复盘：累计隐患____项，已闭环____项，未闭环____项，未闭环原因：________________日管控、周排查存在短板：________________________________________________重点议题（制度、人员、培训、演练、检验、经费、风险升级事项）：________________________________________________下月调度安排、工作任务：________________________________________________决议事项：________________________________________________参会签字：主要负责人：__________安全总监：__________日期：____年__月__日使用提示依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》，安全员日管控、安全总监周排查、主要负责人月调度，记录留存不少于4