个人履行“一岗双责”抓党风廉政建设半年工作情况报告

个人履行“一岗双责”抓党风廉政建设半年工作情况报告按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和公司党委《关于落实党风廉政建设责任制实施办法》要求，本人作为分管[工程管理部]的班子成员，现将2024年1月至6月履行“一岗双责”、抓好分管领域党风廉政建设工作情况报告如下，请党委和纪委审阅，并对不足之处提出批评指正。一、基本情况与责任分解责任分解是“一岗双责”落地的起点，半年来本人坚持把党风廉政责任与业务责任同部署、同检查、同考核，做到清单化、节点化、可追溯。1.1分管领域与廉政风险概况本人分管工程管理部、安全管理部，直接管理3个部门共28人，其中中层干部4人、涉及招标采购、工程计量、变更签证、安全验收等高风险岗位人员11人。经年初廉政风险排查，梳理出风险点17个，按风险等级划分：高风险4个（招标评标、变更签证审批、计量支付审核、供应商选择）、中风险8个、低风险5个，全部建立台账并逐项明确防控措施。1.2责任清单与量化承诺年初与公司党委书记签订《党风廉政建设责任书》，并在15个工作日内将责任分解至分管部门，形成本人及下属的责任清单，核心承诺如下：1.全年讲廉政党课不少于2次，上半年已完成1次（3月12日，主题为“工程变更领域典型案例剖析”，参加26人，签到及课件存档备查）；2.与分管部门负责人及高风险岗位人员开展廉政谈话每人每半年不少于1次，上半年完成谈话15人次（覆盖11个高风险岗位人员及4名部门负责人），谈话记录3个工作日内归档；3.每月至少1次带队开展分管领域廉政风险检查，上半年实际开展6次，发现问题9项，已整改8项，1项按计划于7月15日前完成；4.对分管范围内“三重一大”事项严格执行党委会前置研究程序，上半年提交上会议题5项，无一例先斩后奏。二、主要工作及完成情况半年的工作重心放在把制度要求转化为可检查、可留痕的具体动作上，避免“谈话留痕了事、检查走过场”的形式化倾向。2.1廉政教育与谈话提醒1.专题学习：组织分管部门集中学习6次，内容涵盖《中国共产党纪律处分条例》新修订条款、《国有企业管理人员处分条例》及上级纪委通报的3起工程建设领域典型案例，每次学习后组织10分钟应知应会测试，平均成绩92分，2名成绩低于80分人员已安排补学补测。2.任前廉洁谈话：上半年分管部门1名项目主管调整岗位，本人于任命文件下发前完成任前谈话，签订《廉洁从业承诺书》，明确其对变更签证审核的“三项禁止”（禁止单独接触供应商、禁止接受宴请及礼品礼金、禁止在亲属关联企业承接业务）。3.节点提醒：春节、五一、端午前通过部门工作群和书面通知发送廉洁提醒3期，明确节日期间禁止接受供应商任何形式馈赠，并公布纪委举报电话和邮箱。2.2重点领域廉政风险防控招标采购和变更签证是分管领域资金流量最大、廉政风险最高的两个环节，半年来重点抓了以下防控制度执行：1.招标采购环节：上半年分管范围内实施招标项目6个、竞争性谈判3个，全部通过统一采购平台进行，评标专家从专家库随机抽取，本人不担任评标委员、不参与打分。对500万元以上项目实行开标全过程录音录像，影像资料保存期限不少于2年。上半年未发生围标串标投诉。2.变更签证环节：针对变更签证“先干后签”的老问题，4月份起推行“变更双确认”制度——现场工程师与监理共同确认工程量后方可进入审批流程，且单次变更金额超过合同价3%的必须经本人组织专题会审查。上半年审查变更14项，核减不合理变更申请2项，涉及金额按初步估算约47万元（以最终结算审计为准）。3.计量支付环节：坚持“计量不超形象进度、支付不超计量结果”，财务支付前由成本、监理、本人三级签字确认。上半年抽检已支付计量单20份，发现1份计量与现场实际不符（多计约3.2万元），已责令重新核定并在次月支付中扣回。2.3问题整改与建章立制上半年6次检查共发现问题9项，按“问题—责任人—整改措施—完成时限—验收人”五要素建立整改台账，逐项闭环：序号问题类别具体问题整改措施责任人完成时限状态1制度执行2份变更签证资料签字不全补签并重新培训《签证管理办法》工程管理部部长3月31日已闭环2廉洁从业1名工程师接受供应商工作餐（人均150元）责令补交餐费、诫勉谈话、取消年度评优资格分管副部长4月15日已闭环3采购程序1笔8万元零星采购未走比价程序补充3家比价记录，修订零星采购限额清单采购专员4月30日已闭环4档案管理招标文件归档滞后，2个项目缺开标记录建立“评标结束5个工作日内归档”刚性要求综合岗5月20日已闭环5风险台账中风险点防控措施3项表述空泛（如“加强审核”）逐项改写为可检查动作，如“双人复核+系统留痕”本人牵头6月10日已闭环6回避管理未建立供应商关联关系申报台账高风险岗位人员11人全部签署申报表分管副部长6月28日已闭环7制度空白变更“先干后签”缺乏刚性约束印发《变更双确认实施细则》本人牵头4月1日已闭环8培训短板新入职3人未接受廉洁教育纳入7月新员工培训计划综合岗7月31日进行中9系统管控计量支付审批在纸质流转，无法追溯推动上线OA电子审批流分管副部长7月15日进行中针对第2项问题（接受工作餐），本人于发现当日向党委书记、纪委书记作了报告，处置经纪委备案，该事件已作为下半年廉政党课的反面案例素材。三、个人廉洁自律情况个人廉洁是“一岗双责”的前提，本人坚持从自身做起，如实报告、主动接受监督。1.执行请示报告制度：本人在2月按规定完成领导干部个人有关事项报告，报告事项无漏报瞒报，未收到组织约谈或问询。2.不插手具体交易：上半年未向任何招标项目打招呼、未指定任何供应商、未干预评标结果；对1起熟人请托（询问某项目招标信息），当场予以拒绝并在3日内向纪委书记报备。3.公务支出合规：本人公务接待、差旅报销均按标准执行，上半年无超标准接待，无违反规定的公车使用和公款消费记录，相关票据可查。4.八小时外自律：不出入私人会所，不接受管理服务对象宴请，本人及家属未在分管领域供应商、承包商单位兼职或持有权益。四、存在问题与不足对照责任清单和上级要求，半年的工作仍存在三个不容回避的短板：1.检查深度不够：6次月度检查以查阅资料和听取汇报为主，采取“四不两直”方式直插现场的仅2次，对现场签证、隐蔽工程计量等“纸面背后”环节的穿透性核查不足。2.廉政教育针对性不强：集中学习以读文件、看案例为主，缺乏针对高风险岗位的分场景教育，11名高风险岗位人员中仍有3人在6月抽测中对变更签证禁止性规定掌握不熟练。3.下属单位传导衰减：责任分解停留在部门负责人层面，对班组长、项目专责等末端岗位的责任传导不足，第2项问题（接受工作餐）即暴露出末端人员纪律意识松懈。五、下半年工作打算下半年围绕“补短板、防未然、强追责”三条主线，明确以下5项任务，逐项设定完成时限和验收标准：1.提升检查穿透力：7—12月每月检查中至少安排1次“四不两直”现场核查，重点核查隐蔽工程计量、现场签证，每次形成书面核查记录，问题发现率作为检查质量的参考指标（预期每季度至少发现1项问题；连续2次零发现则改换核查对象和方式，防止走过场）。2.分场景开展廉政教育：7—8月针对招标、变更、计量、验收4类高风险岗位，分别编制“一岗一清单”负面行为手册并组织闭卷测试，测试不合格者10日内补考，补考仍不合格的调离高风险岗位。3.完成2项在建整改：7月15日前上线计量支付电子审批流；7月31日前完成3名新入职人员廉洁教育，两项整改由本人验收签字后销号。4.组织下半年廉政党课：计划9月以“上半年本单位发生的接受供应商工作餐事件”为案例开展警示教育，实现分管范围内人员全覆盖。5.开展年度履责自查：12月上旬对照责任清单逐项自查，形成书面自查报告报党委和纪委，并对风险台账进行年度更新，作为明年责任分解的依据。附件一：廉政谈话记录表（样表）项目内容谈话时间__年月日时至__时谈话人（职务）被谈话人（职务）谈话类型□任前谈话□日常提醒□节点提醒□问题诫勉涉及风险岗位□招标采购□变更签证□计量支付□安全验收□其他____谈话要点（禁止性规定告知情况）被谈话人承诺事项双方签字谈话人：被谈话人：归档时间及编号谈话结束后3个工作日内归档，编号：附件二：月度廉政风险检查记录表（样表）项目内容检查日期/检查方式__月__日/□资料查阅□现场核查□四不两直检查人/陪同人检查对象（部门/项目/环节）发现问题描述（对照台账风险点）问题定性□制度缺陷□执行偏差□涉嫌违纪（需当日报告纪委）整改措施/责任人/完成时限验收人/验收日期/销号编号附件三：分管领域高风险岗位负面行为清单（摘要）1.招标采购岗：严禁向潜在投标人泄露标底、评标成员名单及其他投标人报价（构成串通投标，涉嫌犯罪的移送司法机关）；确需与投标人沟通的，一律通过采购平台公开答疑，禁止单独接触。2.变更签证岗：严禁“先干后签”“口头签证”；替代做法为执行“变更双确认”，即现场工程师与监理共同确认工程量并同步拍照留证后方可进入审批。3.计量支付岗：严禁超形象进度计量、超计量结果支付；替代做法为执行“成