国税备案各类表

1、境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表合同备案号： 报告日期： 年 月 日 一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写1发包方或劳务受让方情况名称： 纳税人识别号： 联系人： 电话： 传真：2承包商或提供劳务方（“非居民”）情况名称：地址：开户银行名称： 账号：联系人： 电话： 传真：代理人名称： 联系人： 电话： 传真：3合同情况项目名称： 项目类型： 承包工程 修理修配 交通运输 仓储租赁 咨询经纪 设计文化体育 技术服务 教育培训 娱乐 旅游 其它（请注明： ）合同名称： 合同字号：作业或劳务地点：在华作业或劳务人数：合同期限：签订合同日期：合同金额：付款次数：合同

2、分包或转包情况，如有，填明细。分包商名称： 转包商名称：分包工程项目：转包金额：分包金额：合同字号：合同字号：4非居民是否已在项目所在地办理税务登记？ 是发包方或劳务受让方提交非居民办理的税务登记证复印件否发包方或劳务受让方提交（中文）合同资料、协议资料复印件5非居民是否委托境内代理人履行纳税义务？ 是提交非居民税务代理委托书复印件 否6.非居民是否对有关事项作出书面说明？是提交非居民作出的书面说明否二、以下由税务机关填写接收人： 审核人：联系电话： 年 月 日 审核人情况说明：（1）基本信息（2）需实地调查 是 否 调查结论： （3）清算情况 主管税务机关盖章 年 月 日 注：1.在符合情形

3、的内打“”。 2.本表一式两份，一份退给发包方或劳务受让方，一份由税务机关留存归档。 3、发包方或劳务受让方从境外取得的与项目款项支付有关的发票和其他付款凭证，应在自取得之日起30日内向所在地主管税务机关报送非居民项目合同款项支付情况报告表及付款凭证复印件。非居民项目合同变更情况报告表报告日期： 年 月 日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写1.基本信息： （1）原境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表的合同备案号： （2）发包方或劳务受让方名称： （3）发包方或劳务受让方纳税人识别号： （4）承包商或劳务提供方名称：2.合同变更情况： 变更事项变更前变更后变更原因

4、是否将变更后的合同复印件报税务机关备案？ 是 否经办人： 发包方或劳务受让方盖章联系电话：二、以下由税务机关填写接收人：审核人：联系电话： 年 月 日 审核人情况说明：主管税务机关盖章年 月 日注：1.在符合情形的内打“”。2.合同变更事项包括合同执行期限、合同金额、付款条件、作业地点、合同签约方、转包分包情况等合同条款内容或实际执行情况发生变化的情形。3.本表一式两份,一份退给发包方或劳务受让方,一份税务机关留存归档。扣缴企业所得税合同备案登记表合同备案号： 填报日期： 年 月 日 扣缴义务人中文名称：英文名称：扣缴义务人纳税识别号：地址：邮编：财务负责人： 办税员： 电话： 传真：所属行业

5、：法人代表：非居民企业中文名称：英文名称：国别：其居民国地址（中文）：其居民国地址（英文）：财务负责人： 联系人： 电话： 传真：合同信息合同或协议名称： 合同编号：合同签约日期： 合同执行起始日期： 合同执行终止日期：合同金额：币种：支付项目： 付款次数：其他资料名称：以下由主管税务机关填写税务机关确认接收合同或协议（复印件）份数：接收人： 审核人：联系电话： 年 月 日 审核人情况说明：（1）基本信息（2）需实地调查 是 否 调查结论： （3）清算情况 主管税务机关盖章 年 月 日 备注：1、“支付项目”填写：“股息红利所得”、“ 利息所得”、“ 特许权使用费所得”、“ 转让财产所得”、“

6、 不动产租金”、“ 其他所得（名称 ）”2、居民企业做出向非居民企业进行股息分配决定之日起30日内及股权转让交易双方均为非居民企业的，被转让股权的境内居民企业应在股权转让协议签署或得到有关部门批准之日起30日内，向主管税务机关报送本表。 3、本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。扣缴企业所得税合同备案登记表（变更） 填报日期： 年 月 日 原扣缴企业所得税合同备案登记表的合同备案号：扣缴义务人中文名称：英文名称：扣缴义务人纳税识别号： 地址：邮编：财务负责人： 办税员： 电话： 传真：所属行业：法人代表：非居民企业中文名称：英文名称：国别：其居民国地址（中文）：其居民国地址

7、（英文）：财务负责人： 联系人： 电话： 传真：合同信息合同或协议名称： 合同编号：合同签约日期： 合同执行起始日期： 合同执行终止日期：合同金额：币种：支付项目： 付款次数：其他资料名称：以下由主管税务机关填写税务机关确认接收合同或协议（复印件）份数：审核人情况说明： 接收人：审核人： 年 月 日备注：1、“支付项目”填写：“股息红利所得”、“ 利息所得”、“ 特许权使用费所得”、“ 转让财产所得”、“ 不动产租金”、“ 其他所得（名称 ）”2、本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。非居民企业拒绝代扣税款报告表 报告日期： 年 月 日以下由扣缴义务人填写1.基本信息： （

8、1）原扣缴企业所得税合同备案登记表的合同备案号： （2）扣缴义务人名称： （3）扣缴义务人纳税识别号：（4）非居民企业名称：2.非居民企业拒绝代扣税款情况说明：经办人： 联系电话：二、以下由税务机关填写接收人： 审核人：联系电话： 年 月 日 审核人情况说明： 主管税务机关盖章 年 月 日 注： 1.本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。源泉扣缴税款情况汇总表 报告日期： 年 月 日一、以下由扣缴义务人填写1.基本信息 （1）原扣缴企业所得税合同备案登记表的合同备案号： （2）扣缴义务人名称： （3）扣缴义务人纳税识别号： （4）非居民企业名称：2.已向非居民支付款项的情况

9、： 序号支付日期支付金额（币种）折合人民币金额收款人款项性质扣缴税款申报日期扣缴税款金额12345678合计预计最后一笔款项支付日期预计最后一笔款项支付金额预计最后一笔款项扣缴税款金额经办人： 联系电话：以下由主管税务机关填写审核人情况说明： 接收人：审核人： 年 月 日备注：本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。非居民项目执行情况报告表报告日期： 年 月 日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写1.基本信息 （1）原境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表的合同备案号： （2）发包方或劳务受让方名称：（3）发包方或劳务受让方纳税人识别号： （4）承

10、包商或劳务提供方名称：2.向承包商或劳务提供方支付款项的情况： 序号支付人支付日期支付金额（币种）收款人款项性质12345金额合计项目执行进度情况经办人： 联系电话：二、以下由税务机关填写接收人： 审核人：联系电话： 年 月 日 审核人情况说明： 主管税务机关盖章 年 月 日 注：1.在符合情形的内打“”。 2.本表一式两份，一份退给发包方或劳务受让方，一份由税务机关留存归档。非居民申报纳税证明资料报告表报告日期： 年 月 日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写1.基本信息 （1）原境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表的合同备案号： （2）发包方或劳务受让方名称：

11、 （3）发包方或劳务受让方纳税人识别号： （4）承包商或劳务提供方名称：2.非居民申报情况： 序号申报日期接收申报税务机关123经办人： 联系电话：二、以下由税务机关填写接收人： 审核人：联系电话： 年 月 日 审核人情况说明： 主管税务机关盖章 年 月 日 注：1.本表一式两份，一份退给发包方或劳务受让方，一份由税务机关留存归档。 非居民项目合同款项支付情况报告表报告日期： 年 月 日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写1.基本信息 （1）原境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表的编号： （2）发包方或劳务受让方名称： （3）发包方或劳务受让方纳税人识别号： （4）承包商或劳务提供方名称：2.向承包商或劳务提供方支付款项的情况： 序号支付日期支付金额（币种）收款人款项性质减免税额实际缴纳税额申报扣税日期税款