深圳万科地产计划管理体系讲座

1、深圳市万科房地产有限公司计划管理体系构想,主讲人：刘荣先,计划管理内容,计划管理的理由,公司三年经营计划,项目经营计划,专业工作计划,计划的执行与检查,计划管理流程与方法,公司组织运作与经营管理的反思,现象一：茫然、盲目、忙乱 公司的期待：效率、品质 职员的期待：我究竟该做什么？,现象二：计划多、规章多、指令多 公司的期待：健康生存，顺利发展 职员的期待：我该听谁的？,结果：员工满意度不高、公司满意度也不高,问题：做正确的事？把事做正确？,现象三：绩效考核凭印象,公司运作与经营管理体系基本构架,计划管理体系,ISO 体系,信息管理体系,绩效管理体系,组织机构 和项目,计划管理应当解决的问题,第

2、一，公司的生存与发展的战略性规划问题。 第二，当年度公司层面的经营与管理安排问题。 第三，各项目的开发经营工作计划问题。 第四，围绕项目开发经营的专业作业计划问题。 第五，公司、项目和专业计划的协同，以及各时间段 工作任务的沟通落实问题。,月度工作计划任务书,三级计划体系框架,三年经营计划,项目开发工作 指导书,人力资源 工作指导书,总经理办公室年度工作目标及计划,财务管理部年度工作目标及计划,项目售后服务计划,项目营销销售计划,项目竣工验收计划,项目配合销售计划,项目分包、材料计划,项目施工报建计划,项目工程进度计划,项目报批报建计划,项目设计计划,人力资源部年度工作目标及计划,其它专业部门

3、年度职能工作目标及计划,土地储备 工作指导书,二级计划：以管理为主线,二级计划：以业务为主线,三级计划：专业部门围绕项目的作业计划,分解,分解,分解,分解,分解,财务（利润/资金/ 销售）工作指导书,三年经营计划框架,第一部分、公司内外环境分析 第二部分、公司战略 第三部分、公司经营目标 第四部分、公司经营控制性计划,1. 三年经营计划外部环境分析,一. 国家及当地区域的经济环境 1. 国家及区域经济发展态势 A、经济发展形势 B、珠江三角洲房地产发展潜力城市简析和深圳城市定位 2. 区域房地产发展态势 A、深圳市城市发展规划 B、深圳市房地产供需总量及趋势 C、深圳市人口现状及趋势 3. 国

4、家及当地政府房地产政策 A、土地供应政策 B、税收政策和金融政策 4. 客户需求的变化与趋势,深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势,二. 当前及潜在竞争对手发展战略 1、主要对手土地储备情况和发展战略,2、潜在竞争对手发展战略 合生创展。 和黄。 。,1. 三年经营计划外部环境分析,三年经营计划内部环境分析,公司内部资源与环境分析,经营能力和项目资源 人力资源现状 资金状况 管理状况,三年经营计划内部环境分析,三年经营计划内部环境分析,三年经营计划内部环境分析,管理现状 1、确立“创新市场，跨地域发展”的经营与发展战略 2、开创企业新文化，培育人才新土壤，学习创新清风扑鼻 3、组织运作基本调整

5、完毕 4、面对客户权益高涨，客户意识切实加强、服务竞争优势提升起步,三年经营计划内部环境分析,2.三年经营计划公司战略,创新市场，跨地域发展,三、创新经营管理机制与模式,四、以人为本、善待职员、实施人才开发与培养策略,一、强化土地储备能力 实现绩效再增长,二、实施品牌和客户为中心的发展策略,3.三年经营计划公司经营目标,序言：企业文化建设 四个维度的协同： 土地与经营业绩目标 客户满意度目标 经营管理主题与目标 人才培养与发展目标,3.三年经营计划公司经营目标,绩效目标,3.三年经营计划公司经营目标,客户满意度目标,3.三年经营计划公司经营目标,经营管理目标,3.三年经营计划公司经营目标,人才

6、培养与发展目标,4.三年经营计划公司经营控制性计划,利润控制性计划 销售控制性计划 资金控制性计划 土地储备控制性计划 人力资源控制性计划 各项目开发控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,培训控制计划,4.三年经营计划公司经营控制性计划,项目开发经营计划框架,编制说明 项目章程 总体经营要求 资金 质量 项目组织架构,工作职责分解 成本控制 项目开发控制性里程碑 未决事项

7、 专业计划编制时间,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,项目开发经营计划,悬而未决事项 一期业主起诉三期规划设计问题,项目开发经营计划,项目开发经营计划,专业工作计划,计划的执行与检查,计划的执行与检查,日常监督与评审，职能部门各司其职 总办：全面跟进 万创：自评与他评 工程部：工程进度与品质 成本部：造价与营销费用 销售部：自评与他评 财务部：资金与成本和效益节奏 项目部：自评、被评和评他,计划体系的制定与调整流程,三级计划：各专业部门围绕项目的作业计划 由各专业部门拟稿，项目总经理审核，计划管理工作组签发,一级计划：三年经营计划 由公司计划管理工作组拟稿，公司决策层审议，总经理签发,二级计划：项目开发工作指导书等 由相关责任部门拟稿，计划管理工作组审核，公司总经理签发 例： 项目开发工作指导书：项目经理部与各专业部门协调后拟稿，计划管理工作组审核，公司总经理签发,计划管理的方法,目标管理 分析并形成公司战略与经营目标 层层分解至相关部门 过程管理 跟踪公司战略与经营目标执行情况 评估目标计划执行情况及其合理性 调整目标计划 对作业计划作出各部