辽宁地税软件培训-财务平台

1、财政和税收初始化的超级管理员，用户名：admin密码：admin超级管理员的权限：增加企业信息、增加操作员信息、新建户口名簿、备份数据和还原数据。admin、admin进入系统、税收和税收一体化、地方税、法规库和远程支持。然后单击管理用户信息裴珉姬。在此输入的企业信息可以填写多个电话号码，以确保数据的准确性，但字符长度不能超过30个字符。地方税号码必须正确填写，否则会影响金融平台传递到申报系统的功能。单击“用户信息”以选择“裴珉姬管理”、“”、“”、“”、“以前创建的企业信息”，然后单击“新建”以输入用户名。用户名最好写会计负责人的名字。输入密码。然后单击管理帐簿裴珉姬。此模块包含四项功能：添

2、加帐簿、修改帐簿名称、自定义帐簿所有权和删除帐簿。单击“新建”将弹出以下窗口，新帐套完成后，您将无法修改可用时间：会计主管选择企业的会计名称。帐套名：与企业信息管理中的企业名称匹配。注意启用期间，新建完成后，您可以删除和维护帐套。财政和税收软件要求输入和审计凭证不能是同一个人。05财务报表版本，07财务报表，默认证书类型，生成完成可修改。设置详细帐户的代码长度，选择内存模块购买功能条件，1:初始化财务平台，财务平台主性能块，1 .“系统设置”、“2 .”权限管理“，”1。选择相应的用户名，2 .单击授予权限，3。授权，4 .单击授予权限，1 .“系统设置”、“2 .”辅助会计项目，1 .客户类

3、型复杂且大量：1。单击客户所属的区域，2 .单击“添加详细信息”，然后单击3 .输入客户编号和客户名称。编码长度不能超过10个字符。默认方法引用前面的附加方法。1 . 系统设置“，”2。“帐户管理”，“所选行业国家规定的标准帐户将预安装，对于企业直接设置的总计帐户和明细帐户，需要在此处添加。单击第一步，输入帐户代码和帐户名，完成后增加单击，选择帐户，1。应收帐款选择，2 .单击修改，3 .客户选择，4 .单击“确定”，只有最详细的帐户才能设置辅助会计分录，1。选择相应的帐户，2 .单击增量，3 .数量会计，输入计量单位，4 .单击增量，设置数量会计，在这里根据企业的实际情况曹征，可以修改。1

4、.单击“添加”。3 .输入使用每月会计汇率。2.输入币种名称、币种名称、汇率标志和折算方法。1 .单击“输入馀额”，然后注意：您可以直接输入无辅助明细帐户，或者为非明细帐户输入馀额。如果存在辅助明细帐户，请双击“选择”框。第一种类型：无辅助明细帐户，可以直接输入。第二种类型的非纳税帐户，您只需输入明细帐户的馀额和应计额，系统就会自动计算主要帐户的馀额。双击具有第三个、第二个帐户明细帐户和第二个帐户的帐户代码。根据业务交易输入馀额。1 .输入交易单位的馀额。2.单击“详细信息摘要”。3.单击“关闭”。选择祖怀条件并单击“确定”后，系统将根据输入的馀额自动计算贷款是否平衡。财政和税收平台初始化摘要

5、：1。操作员增加，权限管理设置。2.次要会计专案设定、客户、供应商、部门等。3.在帐户管理中添加明细帐户。4.装入初始馀额。5.完成账目。2:会计，1。单击“会计处理”，2 .单击“复查证明”。注意：只有在编制帐簿后，才能进行会计处理。1 .输入摘要信息，然后输入2 .选择“帐户”下的列，然后双击。选择相应的帐户，然后输入贷款额。保存、注意：与辅助会计关联的帐户代码，要选择相应的辅助详细信息，请执行以下操作：和输入完成后，证书左下角将显示辅助会计的名称及其详细信息。注意：如果设置辅助会计类别，但找不到相应的辅助名称或部门，则必须选择明细辅助分类。双击用户名，然后切换用户以审核凭据。注意：凭据的

6、输入和评估不能是同一个人。1 .期末结转损益帐户。1 .损益帐户的结转是默认值。2.可以“添加”或“修改”转移凭证。1。系统根据相应的帐户执行“结转损益”。1.将显示直接转移证书列表。2.您可以在证明分录中查看生成的以前证明。3.新生成的凭证还需要凭证审核，凭证簿记等。输入凭据后，可以查询打印凭据。实际AR-400实际AR-500针脚印表机。可以连续打印凭证和账簿。您可以打印4张和7张过期发票。完成会计处理、帐户祖怀、总帐、多栏帐户等。注意：1。您可以根据祖怀条件查看相应的帐簿。2.您可以在年末或月末打印会计页。设置查询条件，然后单击“确定”。可逐项打印，印刷纸宣传页，会计处理摘要：1。输入证

7、明。2 .审计证明。3 .凭证会计。4 .结转损益并生成凭证。5 .复查结转损益证明。6 .凭证会计。7 .凭证和帐簿打印及祖怀。3:产业模型图块，1。设定不同的序号，设定资金名称与型态。此处付款名称(即支付的工资)由这些要素组成。金额名称最多可以输入5个汉字。2.指定序号时，请尽可能将部份序号留白，以便稍后插入新金额，并在未来新增金额时向前插入序号。编号是手动输入的方法，是公式运算中计算顺序的基础。建议编号不设置顺序编号，以便以后插入新编号，您也可以稍后通过“上移”、“下移”按钮调整公式计算的优先级。目的额”是指通过4种运算(如应支付的工资、实际支付)可以获得的金额。目标支付可以直接在编辑框

8、中选择。设置完、编号和目的金额后，请单击“公式”按钮以进入公式设置界面。左边显示您在“付款设置”窗口中设置的付款。用鼠标双击付款名称以选择它。根据企业的特定情况，设置包含加、减、乘、除、四舍五入和导入的公式。请参阅上一页的定义公式以了解如何设置。注意：在使用“零溢出设置”之前，必须在“付款设置”中设置与零溢出相关的付款名称。上上月0多，本月0多日。如果是第一次使用零或更多，则必须在“输入薪金”中为每个人员输入零或多个上上月。在以后的使用过程中，系统将自动计算上上月0多，本月0多的实际金额。然后选择相应的支付名称。已预置个人所得税公式和取得编号。个人所得税计算方法： (实际工资2000元(征发点

9、)*比率与实际工资相对应的速度减少。企业的每日工资录入是在这个模块中进行的。输入相应的人事信息。认证号码必须正确。否则不能与地方税申报相结合。个人增加后，可以单击“修改个人”修改其信息。员工离职后，可以单击“删除个人”将其删除。注意：1 .输入金额时，无需输入公式设置中设置了公式的要素的金额。2.修改付款时，您可以通过进入“输入和修改薪金”界面直接进行修改。完成后，必须运行内存命令。在人工输入金额后单击按钮，系统将根据公式设置中设置的公式自动计算金额。请注意：会计系统日期与薪金系统会计结算日期不匹配，不能分配。分布式月份可以选择今年的月份。您可以设置证明类型和付款。，设置完成后，单击“分配”，

10、将在总帐系统中创建付款凭证，您可以在凭证处理中查询和修改此凭证。薪金祖怀、组合条件祖怀和薪金分析表。薪金分析表可以按项目分析表、结构分析表、分类统计数据、分析比较图和趋势分析图分析和打印薪金。3:薪金模块汇总，1 .设定个人分类、付款设定。2 .设置薪金公式。设定零与个别税捐。3 .增加薪金模块的人员通过公式计算来计算本月的薪金，从而执行工资分配。月末处理。4 .查看和打印工资单。4:资产生产块，在输入固定资产卡信息之前，您必须在系统选项中设置残值比率、资产自动编号长度、资产类别代码方案、重估后如何处理资产折旧、系统是否折旧以及是否截断证明等。添加资产类别时，类别代码长度与系统选项的资产类别编

11、码方案中设置的长度匹配。如果在、系统选项中选定“使用成批证明”，则在添加资产时，您可以选择固定资产、资产费用、累计折旧和折旧费用之后的帐户。否则，您将无法选择帐户。注：本月注册的资产不考虑本月折旧。系统提供了四种折旧方法。您必须选取工作负载方法，然后在下列视窗中输入：注意：1。如果您在“系统选项”中选定“系统未提取折旧”，则不能使用计算出的折旧中的提取折旧、补充折旧、计算出的总折旧曹征、使用的月曹征和冲销的折旧。否则，您可以使用已计算折旧中的功能。当月新增的资产不提及当月折旧，但当月减少的资产将在当月折旧。2.如果在系统选项中选定了“启用车身证明”，并且没有为累计折旧或折旧设置帐户，则在提取折

12、旧时，系统将显示相应的提示。3.如果在系统选项中选定“启用证明”，则提取折旧和补充折旧后，系统将创建相应的证明，您可以在证明视图中查询此证明。您可以根据、和祖怀条件查看折旧表的信息。此处仅显示固定资产清单的查询，其它报表查询的方式相同。您还可以打印折旧时间表。iv:资产模块摘要，1 .预设资产的基本信息。是否折旧等。2 .设定资产的分类。3 .记录固定资产的卡，然后选择相应的折旧方法。4 .计算折旧，并在总帐中创建折旧凭证。5 .祖怀打印折旧分摊计划。5:购买库存区块，1。企业先定义几个仓库。输入仓库的名称。输入库位名称。有关设置方法，请参阅：帐户处理中的客户增长方法。1 .1 .选择后双击，

13、选择最详细的物品，选择。输入启用时间之前月份的库存数量和剩馀数量。注意：输入期初库存后，如果已创建采购单据，则不能修改期初数据。1 .系统将自动从系统设置中退出。客户和供应商名称，您只需在此处输入期初馀额。采购和销售存款初始化摘要，1 .仓库设定。2.设定料号代码。3.装入物料馀额。4.装入客户和供应商的馀额馀额。采购和销售业务流程、采购业务流程：输入采购订单采购库存采购结算应付帐款、供应商、部门、销售人员和日期。选择此次订购的商品，输入数量和单价，金额系统将自动计算。采购订单界面显示输入的单据，您可以修改和删除这些单据。宋应昌到货，暂挂处理，有关在此处输入的方法，请参阅：输入采购订单的方法。还可以根据订单生产评估库存清单。评估仓库记载后，可以查看采购接收的数量和金额。文件会计后库存祖怀。添加与存储购买方法相同的方法。输入供应商、退货数量和金额。帐簿记载完成后，可以在库存查询。输入方法有两种。1.直接输入当前接收入库的数量和单价。根据订单，也可以直接生产购买收据。，文件会计后可以结算。请在此处输入此结算的金额。此结算的金额显示在此处。和此供应商的期末馀额。这里可以确认应付帐款的馀额。您可以导入打印。本月完成单据处理后，您可以查看采购