4.3.1-2 危险源识别和风险评价控制程序.doc

1、measures planned implementation of technical protection measures and security schemes, the problems should be promptly reported to the Manager. 37th: carbon supervisor leadership and head of the company should periodically check the anti-accident measures planned, security technology protection meas

2、ures planned in implementation of measures against accidents and guarantee schemes, security technology protection measures planned in implementation. Seventh article 38th of education and training: new factory (company) production staff (including internships, commissioned officer), must be approve

3、d by the factory (company), workshop and team level safety education upon passing the examination before entering production site. Tertiary-level education after card registration, by the companys production technology section recovery archive, and reported to the company trade unions, safety record

4、. Training and examinations including the safe work procedures as well as relevant safety regulations, work environment and jobs there are risk factors, preventive measures and emergency treatment, and so on. The 39th article: new producers must receive the following training and qualified posts: (a

5、) the operating personnel, scheduling, must pass through the field point, institutional learning, on-site training and classes practice; (B) the maintenance, including technical staff, must undergo maintenance, technical specifications for learning and class practice; (C) special operations personne

6、l, must pass the national professional training, after obtaining a special operations qualifications before they can post. 40th: on-the-job training of production personnel: (I) post production staff should regularly carry out targeted of technical questions and answers, an accident expected on site

7、 training and anti-accident; (B) from running post 1 month and above the main post on duty or leave transportation . Drive system and security studies, arranged by upper management or organization of the examination. The 42nd article: June of every year once regulatory and safety procedures of the c

8、ompany system of examinations, examination the failed again, still not eligible waiting list study. Article 43rd: every year in June the work ticket issuer, assignee, licensee of work training, after passing the examination, as a formal announcement are eligible to work as ticket issuer, head of ins

9、pection, work permits and the right to a separate high-pressure equipment list, and reported to the Management Department. Failing the exam may not serve as a two person, stop classes, examinations before they can post. 44th: for breach of discipline system caused the accident, a kind of disorder an

10、d attempted serious responsibility for the accident, in addition to the relevant provisions dealing with should also be tasked to learn about a point system, and after passing the exam, before they can post. Article 45th: units of the company using the security video, slide projector, television, co

11、mputer, multimedia, radio, Billboard, artifacts, photo exhibitions, as well as security knowledge exam, lectures, contests, and other forms of advocacy, popularize the knowledge of security technology, targeted, Visual training, enhancing workers safety awareness and self-protection ability. Article

12、 46thEHS程序性文件。5-1000-5 主题危险源识别和风险评价控制程序编号：4.3.1-2起草者：审核者：批准者：第 1 版修订号：0执行日期：页号：7 OF 81.0目的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的危险因素，风险因素及有可能造成安全事故，影响职业健康的因素，进行识别，确定重要危险源，以对其进行管理和控制。2.0范围 本程序适用于本公司活动、产品、服务或运行条件中识别、评价、更新和管理。3.0责任 3.1 各部门负责本部门危险源的初步识别与评价，其中生产办负责各车间的综合协调。3.2 安环部负责各部门危险源的汇总，进行综合评价，确定重要危险源清单。3.3 管理者代表负责重大

13、危险因素的审批。3.4 研究中心负责新产品技术、生产相关新项目的危险因素识别和组织分析；4.0 相关文件GB/T 13861-92 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218-2000 重大危险源辨别4.4.6-5 化学危险品管理程序4.3.4-1 EHS管理方案实施程序5.0 程序 5.1 危险源辨别原则5.1.1 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对职业健康安全造成影响的危险源进行充分的识别、确认；在进行危险源识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。5.1.2 危险源辨别以预防为主的思想为指导，本公司定性和定量的方法,采用工艺流程、统计分析及检查等方法

14、对公司涉及到的全部影响职业健康安全的危险源进行分析，找出有关一般和重大的危险源。5.2 初始状态的评审5.2.1 按照EHS体系规定要求进行系统策划、控制、改进和预防，在本程序发布实施时,公司将进行初试状态评审,以了解公司职业健康安全风险的整体状况。评审的主要内容包括：a. 相关法律、法规及其他应遵守的要求；b. 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险；c. 对公司有关职业健康安全管理管理、制度的检查；d. 对以往事件、事故、隐患及紧急状态调查的资料进行评估；e. 初试状态评审的过程和结果，由安环部负责整理成书面的职业健 康安全管理状态评审报告。报告提交管理者代表和总经理。5.

15、3 危险因素识别和评审时机5.3.1 以公司的全体员工活动为对象,在初次设定及以后每年12月份在对目标和指标进行变更时,进行危险源的识别；5.3.2 在相关法律、法规变更时；5.3.3 公司的活动、产品、服务以及相关方（如社区政府、客户等）要求等情况下，发生变化时，应随时进行危险因素的评审；5.3.4 其他情况下，如重大事故等情况下，公司需要安排对危险源进行专项的重新评审。5.4 危险源识别的顺序和内容5.4.1 风险因素识别的顺序为： a) 厂址条件；b) 厂区平面布局；c) 建筑物的各功能特性（如贮罐区、生产区、生活区、办公区）；d) 生产工艺过程；e) 生产设备、装置；f) 有害作业部位

16、（毒物、粉尘、噪音、振动、高温、低温等）；g) 各项用工制度（女工、体力劳动强度等）；h) 生活设施和应急设施；i) 外出出差和外来工作人员；j) 其他情况5.4.2 危险因素识别活动，各部门或安环部组织按照5.4.1条款，填写“危险源登记表”，根据清单，安环部组织对每个危险源进行分析识别，在识别时，需要考虑以下方面：a) 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b) 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施；c) 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d) 具有易燃易爆特性的作业活动和情况；e) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f) 曾经发生或行业内部经常发生事故的作业

17、活动和情况；g) 公司内部认为需要进行单独进行评审的活动和情况。5.5 危险源的评审5.5.1 在对危险源进行识别时应充分考虑正常、异常、紧急的状态以及过去、现在、将来三种时态。5.5.2 本公司采用的评审技术工具主要有：a) 经验评估；b) 安全检查表法;c) 预先危险性分析法（PHA）；d) 风险评价指数矩阵法；e) 危险度分析法；（分别物质、容量、温度、压力、操作5个项目确定危险等级）f) 化学品重大危险源识别(按照GB18218/T“重大危险源辨别”临界计算)；g) 事故事件法（FTA法）；h) 作业条件危险性评价法；i) 其他适宜的方法5.5.3 危险源评审重要与否的依据：a) 法律

18、、法规的符合性；b) 危害、事故伤亡程度；c) 危害、事故影响规模； d) 发生的频次；e) 相关方关注程度；f) 公司面临的风险大小、财产损失程度；g) 降低风险的难度；5.6 风险评价：5.6.1 公司的危害等级和划分标准： 等级危险程度特征作业危险性评价值（D）灾难性极其危险，不能继续作业320严重性高度危险，立即整改160320中度性明显危险，需要整改70160轻度一般危险，需要注意2070轻微稍有危险，可以接受205.6.2 或级危险源也称为“重大危险源”，以下6种情况，可直接定为或级，不需要定量分析：a) 不符合职业健康安全法规、标准的；b) 以往曾发生事故，目前控制措施仍不够合理

19、；c) 直接观察到可能导致危险的错误，目前无适当控制措施；d) 可能危及人身安全的；e) 相关方有强烈抱怨或要求的。5.6.3 危险源的类别：本公司的危险源按照GB/T 13861-92 生产过程危险和有害因素分类与代码的标准划分，危险源分为：a) 物理性危害b) 化学性危害；c) 生物性危险；d) 心理、生理性危害；e) 行为性危害；f) 其他危险5.6.4 常用的定量评审方法之一：作业条件危险性评价法：D = L E C公式表示：D 风险值；L 发生事故的可能性大小；E 暴露于危险环境的频次，人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大；C 发生事故产生的后果。L值：分数值事故发生可能性L：

20、10安全，可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能,仅仅设想0.2极不可能0.1实际不可能E：10连续暴露（接触）6每个工作时间都暴露（接触）3每周一次或偶尔暴露（接触）2每月一次暴露（接触）1每年几次暴露（接触）0 5非常罕见的暴露（接触）C：100大灾难，很多人死亡或重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较少的财产损失3重大，致残，或很少财产损失；1引人注目，不利于基本的安全健康要求注：1）公司的风险确定的界限值随着时间变化可以调整，目前设定的界限值供参考； 2）今后，将进一步按照法规的要求

21、，体现以人为本的思想，随着国情和法制的实践，公司也将作出调整和改进。5.6.5 常用的定量评审方法之二：风险评价指数矩阵法： 可能性严重等级（灾难性）（严重性）（轻度）（轻微）（频繁）（很可能）（有时）（极少）（不可能）5.7 风险的评审5.7.1 危险源的评审由安环部组织，生产办、QA、研究中心和其他部门参与，需要时吸收安全、环保和职业健康专业或兼职人员参加，新改建项目的风险评审，工程部人员要求参与。管理者代表负责批准；5.7.2 采用专业技术确定重大危险源，或内部人员确定重大危险源等级有困难时，可邀请外部专家参与或引用、参考相关方的评审结果。5.7.3 判定容许风险可容许风险依据法规要求公

22、司需要履行的义务，上级和客户等相关方的，和公司EHS方针、目标要求，已经降低到可容许的标准。公司对、级别的风险制订“EHS管理方案”或执行“纠正或预防措施”，以控制风险。其中、级的风险需要制订专项的整改方案，级和四级可以汇总跟踪方式进行整改。5.7.4 按照5.6条款执行的风险评审定性或定量分析需要作出记录；重大危险源控制执行4.3.4-1 环境和职业健康安全管理方案实施程序危险源、风险评价信息的更新5.8.1 更新时机当发生下列情况时，应及时对危险源识别、风险评审以及效果进行评审a) 公司内部变化：如作业条件改变、采用新工艺、新的用工制度、新的设备时等；b) 外部变化：如法规修订、职业健康安

23、全知识与技术发展5.8.2 更新要求：a) 定期更新：每年末或结合管理评审，安环部组织有关人员评审更新；b) 项目更新：承担新产品开发、设施或设备建设前，项目负责人报请安环部对危险源和风险等级进行评审；c) 工作中发现遗漏重大危险源时，安环部即时更新。d) 更新的危险源和风险评审结果报管理者代表批准，安环部更新登录。6.0 相关记录4.3.1-2-a 危险源登记表 保存期：短期4.3.1-2-b 重要危险源汇总表 保存期：短期4.3.1-2-c 重要危险源风险评审表 保存期：短期regular issuance system of internal and external accident

24、cases, organizational learning, analysis and discussion on a regular basis, and educate the persons concerned in a timely manner. 47th article: strengthening the safety of staff, establishing the concept of legalization of production safety, establish a people-oriented concept, three do no harm (don

25、t hurt yourself, no harm to others, not to be hurt). 48th eighth day routine: pre-shift and post-shift monitor organizations, safety assist. Before class: succession (started), combined with shift operation and tasks for better risk analysis, arranged security account considerations. After class: su

26、mmarizing comment on duty and the security situation, praise good deeds criticism ignored safety, illegal operations and other adverse phenomena, and completes the record. 49th: safety day event organized by the monitor, safety help, workshop leaders and checking activities. Classes (groups) or rota

27、ting a safety day event a week, activities to learn more about the superior file and the spirit of the meeting, informed of the accident, analysis of the company, workshop and fewer security incidents, as well as the typical illegal team, analysis of operation environment, there may be a risk factor

28、 for the main content. 50th: security analysis companies every quarter of a security analysis; shop at least once a month analysis, comprehensive analysis of production trends, sum up lessons learned from and the weakness in safety management, accident prevention measures in the study. Meeting was c

29、haired by enterprise security responsibility, concerning the participation of Heads of Department, workshop. Formation meeting and made public. 51st: security check for carbon companys periodic and non-periodic safety checks should be carried out. Periodic inspection includes fall and spring securit

30、y checks, security checks should be combined with spring or autumn season characteristics and accident law . 52nd: security analysis companies should all be actively involved in the preparation of security advisories, bulletins, integrated security, analysis of accident law, drawing on lessons learned from. 53rd: the companys safety safety month activities each year according to the Governments requirements and deployment of the group, safety month activ