装饰工程有限公司商业计划书(ppt 50页).ppt

1、西安友诚装饰工程有限公司,商业计划书,2013年7月,目 录,1、公司简介 2、商业模式 3、营销计划 4、企业经济性 5、管理团队 6、企业组织架构 7、关键风险问题和假设 8、品质控制执行要点 9、融资方案 10、结束语,一、公司介绍,西安友诚装饰公司是西安友诚置业顾问有限公司的下属企业，成立于2009年，注册资金300万元，是集家庭装修、工程装修、建材销售代理、软装配饰等为一体的中高端装饰企业。,1、公司定位：中高端装饰企业 （1）公司使命：树立本土家装新标杆 （2）公司愿景 : 打造二线城市装饰企业龙头,二、公司战略,2、公司24年目标 2年目标：实现年100万元产值，拥有4家直营分公

2、司，实现年净利40万元，建设材料展厅，建设规划本部材料 配送中心。 4年目标：实现年150万元产值，拥有二级城市8家直营分公司；建设规划3个材料配送中心；二级城市3家加盟公司；同时作为5家材料生产厂家代理商。,二、公司战略,3、公司核心价值观 专业 专心 专注 用心 精心 贴心 4、品牌口号：专业 诚信 贴心,二、公司战略,第一阶段：户县市场楼盘较多，装修市场的需求很大，但专注做中高端装饰的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，公司定位为中高端装饰企业，首先立足户县，创立品牌， 第二阶段：公司创立品牌后逐步辐射三角重点城市。如周至、阎良、杨凌等城市。开设直营分公司。 第三阶段：公司转型整

3、体家具业，公司业务涵盖装饰、建材、家居为一体的装饰企业。,5、商机战略,二、公司战略,6、竞争优势,1、集体型公司下属企业； 2、中高端建材联盟； 3、顶尖设计师领衔设计； 4、设计、施工、配饰整套专业服务；,7、公司未来规划(公司4年目标),三、商业模式,A、定位,发展定位：家装连锁直营企业 市场定位：定位中高端家居市场 实现快乐装修每一家,B、业务来源系统,品牌形象 营销宣传 业务拓展 社交系统,C、关键资源,物业公司 电话号码 网络 报纸、杂志 业务营销 回头客,D、现金流（说明）,公司固定资产 客户预交款 材料商延迟付款,E、盈利模式,设计收费 施工收费 主材、辅材返利,四、营销计划,

4、公司战略发展布局,A、总体营销战略目标（五年）,B、定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,C、市场大小和趋势,二线下区县城市：市场较大，客户需求高，中高端数量及质量持续向上发展趋势,D、企业特色卖点,专业设计师设计 标准施工化施工管理 设计、施工、配饰整套服务,E、企业优势价值,定位准确 差异化竞争优势 友诚管家式整体家装概念,F、广告语,缔造尊贵生活 树立本土家装新标杆,F、引客上门的核心促销方式,广告宣传 家装课堂 口碑相传 网络营销,G、营销渠道,媒体广告； 电话邀约； 建材商活动； 样板营销； 与房地产商合作,H、核心渠道,电话邀约；

5、 样板营销；,五、企业的经济性,A、毛利和净利,初期毛利达到2530，后期毛利达到30 35% 初期纯利达到1215，后期纯利达到2025,定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,B1、固定成本、可变成本,固定成本： 企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8以内。 可变成本： 设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15左右,B2、支出明细,固定资产：15万元 管理人员薪资等：10万元左右 提成等费用：15万元 其他费用：5万元,奖金分配,总奖金比例:5万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创

6、业奖金 营销部:5万元 业务部:5万元 设计部:15万元 工程部:6万元,奖金分配,总奖金比例:15万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 行政部:2万元 财务部:3万元 总经理:10万元,B3.财务赢利分析,第一年60万元，毛利15万元左右 成本为：50万元 纯利：10万元 依此类推：第五年纯利达到100万元,六、管理团队,A、关键管理团队人员（背景介绍）,B、企业外聘的顾问,咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众公司杨智伟先生 企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生 管理顾问：中国企业管理第一人余世维先生 投资上市顾问：世界投资股神巴菲特,E、人力资源储备计划,每年每个分公司储备8名高端

7、设计师、6名专业工程人员。 每个员工年度培训课时不少于20天 每个管理、专业人员给员工的培训课题不少于3次 这些计划作为人力经理和当事人的考核指标之一。,企业整体组织构架设计,总经理,设计部,工程部,财务部,行政人力,市场部,材料部,业务设计中心构架设计,设计部经理,材料员,设计总监,设计师,品质控制执行要点,工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力,工程部构架设计,工程部经理,项目经理,水电总监,木工总监,油工总监,水电工,木工,油工,扩张连锁模式,总部、分公司、加盟门店模式,关键经营风险问题和假设,经济危机的影响，部分名流人士资产严重缩水，导致家装支出减少,融资计划,内部融资: 1.股份比例：老板持股40，关键岗位人员持股20 2.投资金额：老板投资40，关键岗位投资20,融资计划,外部融资: 1.股份比例:股份的20 2.投资金额：50100万元（第一年） 2亿元（第五年）,资金用途,资产投资 分公司店铺投资 营销宣传 人员收益 股东收益,投资收益分析,第一年收益96万元，股东收益15万元，按照50