劳保用品生产加工项目立项申请报告

1、劳保用品生产加工项目立项申请报告一、概述（一）项目名称劳保用品生产加工项目劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。如：工作帽子、工作服、防护服、工作手套、棉纱手套、乳胶手套、电焊手套、帆布手套、白棉布手套、微波炉手套、劳保鞋、工作围裙、口罩、防护镜、护膝、头盔等。呼吸护具是预防尘肺和职业病的重要护品，防御缺氧空气和尘毒等有害物质吸入呼吸道的防护具。按用途分为防尘、防毒、供氧三类，按作用原理分为过滤式、隔绝式两类。呼吸护具的类别有：净气式呼吸护具、自吸过滤式防尘口罩、简易防尘口罩、复式防尘口罩、过滤式防毒面具、导管式防毒面具、

2、直接式防毒面具、电动送风呼吸护具、过滤式自救器、隔绝式呼吸护具、供气式呼吸护具、携气式呼吸护、氧气呼吸器、空气呼吸器、生氧面具、隔绝式自救器、密合型半面罩、密合型全面罩、滤尘器件、生氧罐、滤毒罐、滤毒盒等。安全赛固防护鞋使用规范：防油防护鞋用于地面积油或溅油的场所；防水赛固防护鞋用于地面积水或溅水的作业场所；防寒赛固防护鞋用于低温作业人员的足部保护，以免受冻伤。防刺穿赛固防护鞋用于足底保护，防止被各种尖硬物件刺伤。防砸防护鞋的主要功能是防坠落物砸伤脚部。赛固防护鞋的前包头有抗冲击材料。炼钢防护鞋主要功能是防烧烫、刺割，应能承受一定静压力和耐一定温度、不易燃。这类赛固防护鞋适用于冶炼、炉前、铸铁

3、等。如果劳保用品没有作用，无法防止意外伤人，那么在劳保用品上无论花了多么少的钱，都是浪费。因为事故发生后经济损失产生了，而再便宜的劳保用品，也是需要花钱的。所以，劳保用品一定要可靠安全，使工人在操作中可以得到保障。这才能最大程度的减少事故，减少因此而产生的经济损失。（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）法定代表人雷xx（四）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌

4、，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16658.52万元，同比增长17.13%（2435.75万元）。其中，主营

5、业业务劳保用品生产及销售收入为15819.59万元，占营业总收入的94.96%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3162.02万元，较去年同期相比增长534.12万元，增长率20.33%；实现净利润2371.51万元，较去年同期相比增长271.64万元，增长率12.94%。（五）项目选址xxx高新区（六）项目用地规模项目总用地面积35604.46平方米（折合约53.38亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.07%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度175.89万元/亩。项目净用地面积35604.46平方米，建筑物基底占地面积25304.09平方米

6、，总建筑面积36316.55平方米，其中：规划建设主体工程28537.31平方米，项目规划绿化面积2469.45平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费4270.09万元。（九）节能分析1、项目年用电量964024.37千瓦时，折合118.48吨标准煤。2、项目年总用水量12903.58立方米，折合1.10吨标准煤。3、“劳保用品生产加工项目投资建设项目”，年用电量964024.37千瓦时，年总用水量12903.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.58吨标准煤/年。达产年综合节能量51.25吨标准煤/年，项目总节能率23.91%，能源利用效果良好。（

7、十）项目总投资及资金构成项目预计总投资11937.75万元，其中：固定资产投资9389.01万元，占项目总投资的78.65%；流动资金2548.74万元，占项目总投资的21.35%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17789.00万元，总成本费用14164.66万元，税金及附加202.41万元，利润总额3624.34万元，利税总额4326.66万元，税后净利润2718.26万元，达产年纳税总额1608.41万元；达产年投资利润率30.36%，投资利税率36.24%，投资回报率22.77%，全部投资回收期5.89年，提供就业职位307个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划

8、12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率30.36%，投资利税率36.24%，全部投资回报率22.77%，全部投资回收期5.89年，固定资产投资回收期5.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转

9、型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。二、投资背景及必要性分析(一)项目建设背景劳动防护用品正在向科技化、轻便化、舒适化和多功能化发展。我国劳动防护用品企业要生存、要发展、要跟上时代的脚步不被市场所遗弃，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。在标准上，使产品标准与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务

10、，在竞争中得到生存和发展；在技术上，强化技术开发，提升劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多功能化发展，不断满足市场的需求，适应劳动防护用品产业现代化；在管理和人才上，要求高素质人才。时代在进步，科技在发展，人们的知识素养也在不断提高，家庭式的管理模式、不高的文化水平、缺乏操作技能的劳动者、缺乏现代经营的管理者，早已跟不上时代的步伐。生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度。其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质；在生产上，劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化、自动化，采用新技术和新工艺。目前作坊式的生产方式和经营管理制度，是无法参与国

11、际市场的竞争，发展劳动防护用品产业的；在规则上，随着经济发展和国家管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化。企业要生存和发展，就必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不可改变的运作规则；在意识上，加强劳动防护用品基本知识的宣传，树立劳动者自我保护意识。企业生产者、劳动者有了防护意识，劳保用品才有市场。做到以上几点还不足以使企业在市场上处于不败之地，继2012年，中国网络零售额突破万亿元人民币大关之后，在2013年，中国又将超越美国，成为全球第一大电商市场。根据国际咨询机构贝恩的预测，中国网购市场有望保持32%的年均增速，到2015年规模将达3.3万亿元。而艾瑞咨询则

12、预计中国市场2013年全年增长有望达到42%，到2016年网购市场规模将超过3.6万亿元。从以上预测，可以看出电商时代已经来临。作为劳保行业的传统企业，不转型则面临着被淘汰，被时代所遗弃。如何从电商这一巨大的蛋糕分出一杯羹，是新时代对劳保企业的一个巨大挑战。(二)必要性分析劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要的内容。劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。新中国建立后，党和政府高度重视劳动

13、防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的全面发展。目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本满足国内经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为安全生产服务。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个，其中安全帽132家；安全带74家；防静电导电鞋112家；防尘口罩42家；保护足趾安全鞋150家；阻燃防护服46家；安全网190家；防静电工作服158家；耐酸碱皮鞋49家；电绝缘鞋147家等。可见，中国劳动国防护用品已形成一个很大的产

14、业。中国劳动防护用品市场也是很大的，据有关部门统计，每年劳动防护用品市场需求量为250300亿元。防护服装每年需求量为8000万套，其中特种防护服1000多万套；阻燃防护服260万套；防酸碱工作服270万套；防静电工作服500万套。各种防护鞋年需求量为9600多万双，其中防砸鞋为4500万双；防静电鞋127万双；耐酸碱鞋为255万双，耐油鞋为187万双；绝缘鞋为255万双，防刺穿鞋为187万双；其他防护鞋为2115万双。各种防尘口罩年需求量为15600万个。各种防毒面罩仅煤炭，化工两个行业年需求量为310450万个。因此可见我国劳动防护用品有一个广阔的大市场。但是，我国劳动防护用品产业仍是弱势

15、产业，同发达国家相比，我们还有相当大的差距。主要表现为劳动防护产品达标极为落后，产品品种仍有缺口，科技含量不高，质量参差不齐，科研投入不够，更新换代较落后等。随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，安全生产意识的增强，对劳动防用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了发展的无限生机，同时也不断提出新的挑战，可以劳动防护用品产业是一个有发展前途的产业，是一个朝阳产业，在21世纪将有更大发展。目前我国劳动防护用品企业为中小型企业，据有关部门统计，70%的企业停留在分散的，个体的，手工作坊式的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程度很低，处于

16、低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，尤其是我国加入WTO之后，国际上一些大的劳动防护用品生产企业已进入或准备进入我国市场，参与我国劳动防护用品市场的竞争。因此，我国劳动防护用品企业要生存，要发展，在市场竞争中处于不败之地，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。产品标准是生产劳动防护产品的依据，是度量劳动防护产品质量的尺度，没有先进的更加严密和科学的产品标准，就生产不出高质量的劳动防护用品，就做不到有效地保护劳动者的安全与健康。虽然我们已有标准等效或采用了国际标准，但仍有些产品还未制定国家标准，有些标准技术指

17、标还比较低，有些产品检验方法还比较落后。随着全球一体化的发展，劳动防护用品产业必然要融入国际市场，参与市场竞争，这是不可避免的事实。因此，因此必须使产品标准与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，从而在竞争中得到生存和发展。随着科学技术的发展,全民族安全意识的提高,劳动者对劳动防护用品不仅要求产品质量,安全防护性能,还要求产品要有舒适感,美感和便感.清便感就是化繁为简,化笨重为轻便;美感就是穿着美观,大方,体现劳动者的风度.舒适感就是简便化和试穿性等.产品多功能性也是今后劳动防护用品质量性能的一个重要指标.因为生产环境中有着多种职业危害因素,不可能做到一种职业危害配备一种防护用

18、品,要求集产品多种功能于一体,才能真正有效地保护劳动者安全与健康,如石油工人所穿的工作服,应具有阻燃,防静电,防水拒油等多功能要求.所以研究开发劳动防护产品的多功能性,也是有待于开发研究的课题。三、建设规模（一）产品规划项目主要产品为劳保用品，根据市场情况，预计年产值17789.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。（二）用地规模该项目总征地面积35604.46平方米（

19、折合约53.38亩），其中：净用地面积35604.46平方米（红线范围折合约53.38亩）。项目规划总建筑面积36316.55平方米，其中：规划建设主体工程28537.31平方米，计容建筑面积36316.55平方米；预计建筑工程投资2706.54万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.07%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度175.89万元/亩。项目预计总建筑面积36316.55平方米，其中：计容建筑面积36316.55平方米，计划建筑工程投资2706.54万元，占项目总投资的22.67%。（四）选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域

20、土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、风险防范措施投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，

21、由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。五、投资规划（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9389.01(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金

22、2548.74万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11937.75万元，其中：固定资产投资9389.01万元，占项目总投资的78.65%；流动资金2548.74万元，占项目总投资的21.35%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2706.54万元，占项目总投资的22.67%；设备购置费4270.09万元，占项目总投资的35.77%；其它投资2412.38万元，占项目总投资的20.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9389.01+2548.74=11937.75（万元）。（四）资金筹措全部自筹

23、。六、经济效益评估（一）营业收入估算该“劳保用品生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑劳保用品行业设备相对价格变化，假设当年劳保用品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17789.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=499.91万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14164.66万元，其中：可变成本12030.68万元，固定成本2133.98万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成

24、本费用-销售税金及附加+补贴收入=3624.34（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3624.3425.00%=906.09（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3624.34（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3624.3425.00%=906.09（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3624.34万元，缴纳企业所得税906.09万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3624.34-906.09=2718.26（万元）。4、根据利

25、润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=30.36%。（2）达产年投资利税率=36.24%。（3）达产年投资回报率=22.77%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入17789.00万元，总成本费用14164.66万元，税金及附加202.41万元，利润总额3624.34万元，企业所得税906.09万元，税后净利润2718.26万元，年纳税总额1608.41万元。七、综合结论1、工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年)，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提

26、供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。中国制造2025对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多

27、人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。2、3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率30.36%，投资利税率36.24%，全部投资回报率22.77%，全部投资回收期5.89年（含建设期），

28、表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。有劳动生产的地方就必须要用到劳保用品。劳保用品是在生产条件无法消除各种危险有害因素情况下，为保障劳动者的安全与健康所设置的最后一道防线。劳动保护是促进中国经济健康有序发展的有力保障手段之一，是贯彻以人为本，构建和谐社会的重要内容。现在人们的安全健康意识普遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安全领域的防护。大到一个产业，小到家务劳动，都需要劳保产品。我国劳保用品的发展比国外延迟了近三十年，而劳保用品真正作为一种产业而言，也是在近几年才出现，纵然经过十来年的快速发展，相对其他行业而言局面显得小而

29、散乱。国家改革开放初期，大量的代工企业、及三来一补型企业落户珠三角地区。对如何保护劳动者的工作安全提出了要求，而高品质劳保产品的空白及工人保护观念的薄弱造成大量的工伤及职业病。工业基本以人员密集型产业为主，利润极低，企业对员工的保护意识薄弱以及不愿增加短期生产成本，再者农村出来的年轻一代打工者，没有经过专业培训，工作中操作极不规范也不愿受约束的观念，导致劳保用品很难普及。在当时也仅有极少的人把眼光放在国内这一潜力巨大的劳保用品市场。我国是拥有世界上最大的劳动力市场的国家，如此庞大的就业大军每年所需要的各种劳保用品数量非常可观。据有关部门统计，中国每年的劳保用品市场需求约为300亿元。比如每年各

30、种防护鞋需求量为9600万双，防静电鞋135万双，其它防护鞋2000万双，足以见得需求之大。并且安全生产法对劳动防护用品的使用作出了具体规定，明确要求生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。这对劳保用品发展起到极大推动作用。行业发展不但需要市场和政策的支持，也需要技术的发展。随着人民生活水平不断提高，安全生产意识不断增强，对劳动防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供无限的发展空间的同时，也带来新的挑战。如今的劳保用品不仅种类划分越来越精细，而且随着科技的发展、工作方式的进步，现在的劳保用品科技含量高，设计人性化，款式更时尚。相较于过去的一些在新环境下并不能起到很好的保护作用的劳保用品，例如防护眼