led封装及照明应用项目可行性研究报告

LED封装及照明应用项目可行性研究报告XXXX光电有限公司大功率LED封装及照明应用项目可行性研究报告LED封装及照明应用项目可行性研究报告LED封装及照明应用项目可行性研究报告目录1第一章总论5第二章项目背景及建设的必要性521项目背景1522项目建设的必要性1823项目区概况192A4）个2表54LED灯具生产、检测设备序号名称单位数量1铝型材加工设备套12模具加工设备套13低温试验仪台14高温试验仪台15湿度试验仪台16尘土试验仪台17淋雨试验仪台18承重试验仪台19振动台台110结温测试仪套111温度探测系统套154建筑内容与建筑标准541建筑内容厂区内新建10座联合厂房，建筑面积15000平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8M。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30以上。项目新增建筑内容见表55和附表21。表55新增建筑工程内容及造价估算表序号项目建设性质（新建）建设面积（平方米）单位造价（万元/平方米）投资额（万元）1主体工程250011联合厂房新建1500025002辅助工程1221消防泵房新建30004123服务性设施100031六层综合楼新建8000012510004车库新建10001105总图工程60051大门新建50021052环形道新建30000013053绿化带新建40000520合计357120542建筑标准该项目建筑工程建设按照相关建筑标准规定执行。原则上要考虑1厂区道路、场地、地面平坦无积水，主要通道和场地无暴露土地，应有清洗用的供水系统和排水设施。2生产区和生活区的建筑物周围、道路两侧，都应进行绿化，绿地和绿荫均能起到美化环境，净化空气的作用。3应在距离车间的适当地点设置废弃物、垃圾的专用场所和无害处理设施，并及时处理清运出厂。4厂区室外厕所应设有冲水、洗手、防蝇设施。55总平面布置由于该项目运输量较大，项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂的流程顺畅。运输车辆要走环形路，厂房布置也要保证运程顺序，厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。还要保证车间距离符合建筑设计防火规范要求，并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。另外项目布局还要考虑绿化，改善生产环境，力争建设园林式的企业。项目总平面布置分为生产区、研发区、综合办公区、宿舍区、健身活动区、职工生活区。生产区的主要内容有生产厂房、生产办公楼、产品库房、配件库、检测房、配电房；研发区内容有科研楼、产品展示厅；综合办公区是除生产办公外，全部各项办公所集中办公的综合办公楼与生产区分隔；宿舍区设置单身宿舍楼/卫生浴室。交通运输方便、对外联系方便。该规划各功能区主次分明，以内部便道将各区分开，既方便生产管理，又能满足消防通道的要求。56消防561基本情况该项目建筑工程有原材料库房、成品库房、组装车间和综合实验楼等。根据建筑设计防火规范GBJ1687（2000版）规定，项目产品试制和研发过程中使用的燃气燃料产生火灾危险性等级为甲类，建筑物耐火等级应为一级。562消防措施根据建筑防火规范要求，车间和办公楼等建筑的室外消防用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量来确定。项目同一时间的火灾次数为一次，一次灭火的用水量为25L/S；室内消火栓用水量为5L/S；消防池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。项目的火灾延续时间为2小时,则项目需建一座200M3的贮水池，并建设与之相配套的室内外消防用水管网。根据“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”（GB5008582）规定，生产厂房内所有电气设备应设防静电接地装置。生产厂房内按规定数量、品种、间隔规范设置消防器材，室外设环状消防管网，消防水来自厂内消防用水管网。第六章原材料供应及运输量61原材料消耗及供应该项目生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯，涉及的原附材料年运输量见下表。表61原材料消耗估算表物料名称单价（元）数量金额（元）芯片455000000022500金线12004200504封装料0150000000500支架15500000007500模条0250000010粘合剂0150000000500LED灯壳700600004200驱动200600001200铝基板20150000300胶璃155000075密封条215000030LED灯杯壳305000001500LED工矿灯壳30010000300合计39141562运输该项目的运输物品主要是原材料、外购配件辅件、包装材料以及产成品。该项目不考虑厂外物质运输，其运力问题将依靠社会力量解决。厂内运输主要依靠叉车做短途运送，为此该公司拟添置2辆叉车以解决厂内运力问题。第七章环境保护与职业健康安全71环境保护711编制依据1中华人民共和国环境保护法，1989年12月；2中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例，1998年11月18日；3国务院国发199631号关于环境保护若干问题的决定1996年8月；4中华人民共和国大气污染防治法，2000年4月；5中华人民共和国水污染防治法，1996年5月；6中华人民共和国水污染防治实施细则，2000年3月20日；7中华人民共和国固体废物环境污染防治法1996年4月；8XX省环境保护条例，1996年1月；9建设项目环境保护设计规定，1987年。712执行标准1环境质量标准1环境空气执行环境空气质量标准GB30951996中二级标准。2地表水执行地表水环境质量标准（GB30951996）中类水质标准。悬浮物采用农田灌溉水质标准（GB508492）中早作水质标准。3环境噪声执行城市区域环境噪声标准（GB309693）中二类标准。2排放标准生产废气大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准。废水执行污染综合排放标准（GB89781996）中表4二级标准。厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中二类标准。713主要污染源与污染物本项目主要污染物为废水及固体废物的污染还有工程建设及生产中的噪声污染。废水来源主要为生活用水产生的少量废水，年排放量约10T。固体废弃物主要是金属铁屑约每年1T。714综合利用与治理方案1综合利用方案该项目主要污水为生活污水，采用生化处理高效节能，占地面积较小。该项目采用一体化污水处理设备对废水进行处理，达到污水综合排放标准GB89962002的一级标准后，直接排入XX市污水处理厂。2污染治理方案固体废弃物处理方式金属铁屑由回收站及时回收运出，送往钢厂回收重新回炉冶炼循环利用。噪声处理方式生产型噪声，选用性能优良、运行噪声小的设备，再借助建筑物的遮挡及距离衰减作用，减轻对环境的影响。达到城市区域环境噪声皿类标准GB309693和工业企业厂界噪声111类工业区标准GB1234890即昼间65DBA，夜间55DBA。在噪声的传播途径中可以采取吸声、消声，隔声、隔振和减振等措施进行控制，建筑物墙体、屋顶采用吸声材料，安装隔音门和双层密闭窗，使噪声达到国家规定的要求。工程厂房施工时，施工区要设围挡；建筑垃圾和生活垃圾要及时清运；汽车运输沙土等易扬撒材料要用帆布覆盖，避免造成二次扬尘；打桩要避开午间和夜间人们休息时间；混凝土搅拌使用专用料场；临时堆放材料要防止损坏树木和草坪。72安全卫生721项目生产过程中重大危险源的分析该项目属于机加工项目，可能存在不安全隐患的主要是因机件加工过程中对加工设备操作不当，可能会造成人身伤害；另外因雷电及静电也会产生对生产装置的损坏以及人体伤害。722安全防护措施在工程设计时，严格执行国家工业设计卫生标准（TJ3637）的有关规定。工程设计中所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。项目产品的包装材料产生火灾危险性等级为甲类，建筑物耐火等级为一级。项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器。在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。加强管理，建立健全各种规章制度。各工段设专兼职安全员，进行安全巡检。由生产部门负责职工安全教育培训，严格执行“三级教育”制度，并定期对职工进行安全教育考核。抓好职业健康工作。在厂区内设立男、女更衣室，搞好个人卫生。食堂搞好卫生管理，做好防鼠防害，严防病从口入。加强个人防护措施，对一线工作定期进行体检，上岗应着工作帽、工作服、工作鞋、防护眼镜。所有机械运转设备的转动部分，必须加牢固的安全罩，所有操作台设符合规范的护栏。第八章节约能源81能源消耗情况该项目的能源资源消耗按照评价企业合理用电技术导则（GB/T34851998）、评价企业合理用热技术导则（GB/T34861993）要求设计，应符合同类型行业的相关用能标准和节能规范。主要能源消耗是电力和水消耗,估计每月需消耗3万度电，年用电量为36万度电。每月消耗水60吨，年消耗水720吨。具体详见附表51，原辅材料及燃料动力消耗估算表。82节能措施综述综合该项目能源资源消耗情况以及企业的管理水平，我们提出的节能措施主要是1在生产过程中选用节能设备合理的流水线结构先进、能耗低、运转平稳，实现生产自动化程度较高，降低劳动强度，可合理支配能源资源消耗，达到节能降耗的目的。电机选择应在满足电动机安全、起动、制动、调速等方面要求的情况下，以节能的原则来选择。对机械负载经常变化的电气传动系统，应采用调速运行的方式加以调节。调速运行的方式选择，应根据系统的特点和条件，通过安全、技术、经济、运行维护等方面综合经济分析比较后确定。2合理安排能源的使用项目产品品种多，各车间生产操作工序不同，每个车间都有用电高峰段，调度安排应考虑错开用电高峰，可起到消峰填谷的作用，以节省能耗，合理用电。叉车的使用要在线路、运载量上合理安排，避免迂回和空载，以节约燃料的使用量。3严格的工艺管理有利于节能设计中其生产设备（包括冲床、电焊机、剪板机等）的电机运作和各工位电动工具的运作皆为控制性使用，要制定严格的操作规程，需要时启动，不需要时停止，避免无效的运转。4照明用电选用符合节能标准的节能灯产品，根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同电光源的特点，选择合理的照明方式。在保证照明质量前提下，优先选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的灯具。采用先进的照明控制系统，用先进的照明控制器具和开关对照明系统进行控制。在道路照明系统，采用道路照明控制系统，通过控制电压波动的手段，克服电压波动对道路照明和照明产品寿命的影响，以达到较好的照明及节能效果。在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。要充分利用天然光，建筑物的开窗面积及室内表面反射系数应符合GB50033的规定。5建立能源资源管理制度，提高全员节能意识，加强企业文化建设，实现企业生产模式由粗放型向低能耗高效性的转变。第九章项目建议实施进度该项目为新建项目，建设期为1年，包括全部土建和公用设施；为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有综合装配生产工厂工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，通过招标方式选择设备供应商或生产厂家，设备供应商及厂家实行交钥匙工程。建设周期分为前期准备工作阶段、项目实施阶段、试车投资阶段。前期准备工作阶段包括市场调研、上报项目建议书、立项、环境影响评价、可行性研究报告编制及审批。项目实施阶段包括初步设计、施工图设计、三通一平、现场实施安装，试车。项目建议实施进度见表91。表91项目建议实施进度序号月份项目1112123456789101可研报告编制及审批2施工准备3土建施工及公用设备的采购、安装4生产设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收第十章工程招投标为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、施工经验丰富的设计及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；较为可行的方式是由建筑施工单位实行交钥匙工程。该项目建筑工程招投标具体内容如下工程实施地点XXXX市，距市中心XKM，土建工程投资总额84645人民币万元单位平方米数量26580招标要求工程质量要求优良资质要求土建1、2、3级对投标人其它要求项目经理要求三级以上招标内容土建（含打桩）、水、电和内外墙装修招标方式公开招标该项目设备招投标具体内容如下设备投资总额169978（人民币万元）单位台（套、个、辆）数量141招标要求工程质量要求优良资质要求设备安装1，2，3级对投标人其它要求项目经理要求三级以上招标内容设备采购、安装、调试招标方式公开招标具体内容1、对投标申请人财务状况、公司组织机构、施工机械设备、近两年内工程业绩等资料的预审，由投标申请人填报资格预审文件，招标人（代理机构）审核完成。2、资格预审合格的投标申请人过多时，由招标人从中直接确定不少于7家资格预审合格的投标申请人。3、资格预审文件统一使用由XX省建设工程交易中心制作的文件格式。投标申请人须按格式要求规范填写，否则作自动弃权处理。表101招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程工程监理设备安装工程其它注表中打“”表示所采用的操作方式。第十一章企业组织、劳动定员及培训111企业组织公司设总经理一名，副经理3名，总工3名，设生产、销售、财务、人事四个部门。其中30名技术骨干带领的140名生产队伍和20名销售人员成为公司的中坚力量，协同财务部和人事部共同打造了一个团结、奋进、高效的团队。112劳动定员根据工作岗位情况。本项目设计需用人员130人，其中生产人员100人，生产辅助工人10人，职能管理人员6人，工程技术人员10人，后勤服务人员4人。主要生产工序人员分配如下附表111主要生产工序人员分配表序号各项工艺流程人员数量1固晶202焊线203点荧光粉24点胶105插支架106离模57切筋48全亮测试109自动测试210包装411检验员512工艺员213采购员114销售员115机修员1113人力资源和培训1131人力资源企业主要领导及各职能部门责任人、管理人员、技术人员面向全国招聘，生产工人由当地招工解决。1132人员培训主要工作岗位的骨干和工作人员，派往同类型有技术资质力量的单位进行培训，切实掌握生产、维修、售后、管理业务和技术，对新员工进行传帮带；各岗位人员均应通过考核合格后方可持证上岗。全体员工须接受安全职业健康培训不得少于16课时并经考试合格方可上岗。114项目运行管理该项目为灯具配件生产与组装项目，为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人负责制。指挥部的职责是负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。强化项目资金管理。建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。加强工程质量管理。根据国家及XX省有关工程质量管理的精神，该项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参见单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第十二章投资估算与资金筹措121投资估算1211固定资产投资估算该项目所需各类房屋建筑及土建工程全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算；安装工程中安装费按生产设备购价的8估算，辅助设备按其购价的5估算；其他费用中培训费按实际需要估算，其他按XX省建筑工程其他费用标准估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的8估算，涨价预备费按原国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为84645万元。固定资产投资估算见附表2。1212固定资产投资方向调节税根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，税率为零。1213建设期利息该项目建设固定资产长期借款5000万元，建设期利息18725万元。1214项目流动资金估算流动资金采用详细估算法，估算项目达到设计生产能力的正常年份需流动资金8024万元。流动资金估算见表311215项目总投资项目总投资固定资产投资投资方向调节税建设期利息新增铺底流动资金8277240001872580242926691（万元）122资金筹措项目总投资926691万元，拟从以下渠道解决一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹426691万元。123投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资827724万元，包括建筑工程费35712万元，设备购置费16998万元，设备安装费1933万元，基本预备费24648万元；支付建设期利息18725万元使用流动资金8024万元。项目投资使用计划与资金筹措详见附表4。第十三章财务评价131财务评价说明1311计算期的确定项目建设期1年，主要设备折旧年限14年，计算期确定为15年。1312财务评价方法依据国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的有关规定进行分析评价。1313效益和费用计算按国家新财税制度执行。1314价格主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见附表7。132销售收入估算1321销售收入该项目估算正常年份（第8年）销售收入471200万元。1322销售税金及附加该项目销售产品均缴纳增值税，税率为17，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金、河道工程维护管理费分别按增值税的5、3、15、1估算。正常年（第8年）销售税金及附加估算为1409万元。销售收入和销售税金及附加估算见附表71。133成本费用估算1331项目总成本估算该项目正常年总成本费用估算为420923万元,总成本费用估算见附表5。总成本费用估算说明如下主要材料及燃料动力消耗估算依设计生产规模和单位产品消耗额确定。工资福利费普通员工月工资1500元，管理人员5000元/月，工程技术人员3000元/月，后勤1500元/月，福利费按工资的14计。维修费均分别按车辆原值的5、房屋建筑物原值的2、设备原值的8计。固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算该项目中新增固定资产总投资中，土建、设备、车辆进入固定资产原值，项目管理费、培训费进入递延资产原值，预备费用、投资方向调节税和建设期利息按比例分别摊入固定资产、无形资产和递延资产原值中。固定资产折旧估算见附表6。其他费用包括管理费用、销售费用分别按销售收入的13和5计提。1332经营成本估算该项目经估算经营成本为413649万元。134利润总额及分配该项目所得税按利润总额的25计提，盈余公积金按税后利润的15计提。该项目正常年份（第8年）利润总额35451万元，年纳所得税11699万元，年税后利润23752万元，年未分配利润22746万元。利润总额及分配见附表7。135财务盈利能力分析投资利润率经测算该项目投资利润率431，投资利税率591。财务内部收益率、财务净现值、投资回收期全部投资财务现金流量表见附表81。由附表81计算指标可看出，该项目财务内部收益率所得税后3576，所得税前为4231，均大于行业基准收益率13；财务净现值（IC13）所得税后607555万元，所得税前为185283万元，均大于零。投资回收期所得税后348年，所得税前216年。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。财务净现金流量见附表81。136清偿能力分析借款还本付息估算表见附表9，由附表9可以看出，该项目偿还借款的资金主要为折旧、摊销、未分配利润及企业自有资金，借款偿还期为348年。资产负债表见附表11，由附表11可以看出，该项目资产负债率从第8年开始项目期内均小于60，从第4年开始流动比率大于200，从第4年开始速动比率大于100，表明该项目具有一定的财务清偿能力及偿还借款的能力。137盈亏平衡分析估算该项目正常年（第8年）销售收入471200万元，销售税金及附加14826万元，固定成本217242万元，可变成本3947088万元，则盈亏平衡点为BEP固定成本/（销售收入销售税金及附加变动成本）100217242/（471200148263947088）100352计算表明，该项目达到生产能力的352，即销售收入达到1660005万元时，即可保本，表明该项目对销量具有一定的抗风险能力。盈亏平衡分析示意图见图131。金额（万元）销售收入总成本费用亏损区20000盈利区10000BEP5000固定成本0153045生产能力利用率（）图131盈亏平衡分析示意图138财务敏感性分析根据本行业的特点，该项目在计算期内最有可能发生变化的有产出物价格、经营成本、固定资产投资，各单因素变化5时的财务敏感性分析结果见表131。表131财务敏感性分析表序号项目基本方案产出物价格经营成本固定资产投资5555551财务内部收益率3576817910125667736311533782较基本方案增减4938425338074495126137由表131可以看出，该项目财务内部收益率对经营成本的反应最敏感，对产出物价格变化反应次之，对固定资产投资变化的反应最不敏感，根据表132数据绘制的财务敏感性分析见图132。财务内部收益率100经营成本80产出物价格固定资产投资6040基本方案收益率线20基准收益率线505图132不确定因素变化率（）图132财务敏感性分析示意图由图132可以看出，该项目财务内部收益率达到临界点时允许各因素变化的临界幅度为产出物价格降低约10左右，经营成本提高约11左右，表明该项目具有一定的抗风险能力。第十四章社会效益该公司LED灯具以节能减排环保为特点，为该公司创造经济效益，为顾客提供满意的产品。该项目的社会效益主要体现在以下几方面1节能节能效果非常明显。下面主要从LED路灯与传统路灯替代前后的相关数据、安装施工、经济效益等对比来加以具体说明。LED路灯与传统路灯的数据对比表141传统的高压钠灯路灯与新型LED路灯数据对比灯杆高度/M69备注光源高压钠灯LED灯高压钠灯LED灯功率/W25060400100总功率/W31069500115价格/元1500450020006000年用电/度113152521825420年电费/元67891512109525206元/度年维护费/元20002500年节约费用/元72771093由上表可知1LED路灯的造价约为传统路灯的3倍，使用的寿命至少为传统路灯的5倍2替代后可以节约大量的电能、电费；3替代后的年运行维护费用寿命期内几乎为零；4新型LED路灯可以方便地进行照度的调节，便于在后半夜将照度适当调低；5替代后的年节约电费较为可观，分别为7277元单灯和1093元单灯；6考虑到替代以后路灯的电缆截面大量减小所能够节约的大量资金。施工费用情况说明假设有二条道路，长度分别为3KM和5KM，安装路灯以每隔30米一盏，道路每边一盏。这二条路所需的路灯总数分别为202盏和333盏。计算时，传