肉用种羊场扩建项目可行性研究报告

一、项目摘要 1、项目名称 种羊场扩建项目； 2、项目建设单位 3、建设地点 4、建设年限 一年， 2010 年 1月至 2011年 2 月 ； 5、 建设规模 扩建标准化羊舍 5000定分群栏 5000m、运动场 3200 医室 200 置便携式 B 超仪 1 台、羊饮水器 800 套、绿钯环保食槽 1000 m、检测及防疫设备 2 套。 引进 专用优良肉用 羊 品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克 150只、陶塞特 100只，特克塞尔 50只。 6、产品方案 年出售优良肉羊品种 萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊 500 只，纯种羔羊 500 只； 生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎 500枚 /年 自用；出售杂交羊 2000只 。 7、投资规模及资金筹措 项目 建设 投资 元。 2 根据建设单位提供的筹措方案，企业自 筹 资金 8、项目运行费用与效益分析 项目预计总成本费用为 销售收入 462万元，年新增利润 财务内部收益率 财务净现值（ %） 态投资回收期 ，动态投资回收期 ，经济效益良好。 项目可带 动养羊大户 1000个，形成年产 5 万只优质杂交肉羊的产业开发基地。项目 符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，对于积极实施 牧业畜禽良种繁育战略和推动地区畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。 项目主要污染物 是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通过对以上污染物进行有效处理再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力， 对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。 3 二、项目建设的必要性和可 行性 目建设背景概述 为祖国养羊业和新兴羊肉加工业的起步与发展做出了积极的贡献，肉羊成为 质羊肉也是我区具规模、上档次、初具产业化雏形并有巨大影响力的大宗畜产品之一。 家产业政策和产业发展 中国加入 ，畜牧业在国际竞争中具有较强的比较优势。我国畜牧业发展规划明确提出：“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”。 我国肉羊业发展的主导趋势是：生产方式逐步从传统方式向规模化、集 约化、现代化转变，加大肉羊良种化的力度，充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，建立社会化生产服务体系，实行产业化运作。 方政府的产业政策与产业发展 我国五大牧区之一，畜牧业是我区的基础产业和主导产业，养羊业又是我区畜牧业中的优势产业和经济发展中新的增长点。在“十一五”规划中明确提出：充分利用我区畜牧业的优势和条件，确定畜牧产业在农村经济中的主导地位，大力发展畜牧业。优质种畜是畜牧业发展的基础，也是发展优质、高产、高效现代畜牧业的关键环节。 4 目区概况 牧业生产状况 然草场 5065 万亩，其中有可利用草场 2228 万亩；人工草场 6 万亩；全地区耕地面积 80万亩，饲草料资源丰富。 年末牲畜存栏头数 头 (只 )，比上年增长 全年牲畜出栏 只 )，增长 肉类总产量 吨，增长 其中，牛肉产量 长 羊肉产量 长 猪肉产量 吨，增长 牛奶产量 吨，增长 禽蛋产量 长 羊毛产 量 降 水产品产量 长 目前，畜禽繁育养殖业，饲料加工、肉食加工、奶业加工、羊肠衣加工等加工各行业发展迅速，龙头的产业化格局已呈现，基础条件十分优越。 会经济发展概况 乡（镇）中有纯牧业乡（镇） 14个。 2009 年末 全地区总人口 人， 2009 年 现生产总值 元，比上年增长 农林牧渔业总产值 元，比上年增长 人均地区生产总值达到 3370美元。其中，农业产值 长 林业产值 长 牧业产值 元，增长 渔业产值 元，增长 农林牧渔服务业产值 长 目建设的必要性 良肉羊种质资源纯种繁育的需要 到 2007 年底，全区羊存栏 只，占牲畜总存栏量的 5 但由于受良种率、生产方式等因素的影响，致使我区肉羊业发展缓慢，整体生产水平低下。目前，羊肉生产仍以当地羊为主，普遍存在胴体脂肪含量高、屠宰率低、生长速度缓慢、产肉性能低等缺点，难以符合当今市场的需求，缺 乏市场竞争力，致使养羊业产肉性能较低，效益低下。 根据美国农业部的统计资料表明，在畜牧业的发展过程中，品种的贡献率在 40%以上，这一数据充分表明优质肉羊品种的纯种繁育是肉羊业发展应该首先解决的第一要素。 肉羊良种是生产优质羔羊肉的基础。我国尚无自己的优良肉羊品种，而国内对肉羊良种的需求日益增长，价格不断攀升。本项目引进国外专用优良肉羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔等资源进行保护与选育提高，建立良种肉羊繁育基地，缓解我国肉用种羊依赖进口、供不应求的矛盾，并以其适应性和价格优势取得竞争优势，推动 优质肥羔肉的产业化生产，上升空间很大，市场前景广阔。 成区域优势产业布局，有利于推进农业结构调整 肉羊业是 优势产业，实施本项目，将进一步强化现有的产业优势，提升优势产业的发展水平，切实打造区域优势，推进优质肉羊优势产业带的形成与健康发展。本项目达产后，将在项目区内繁育纯种肉羊，提升 区肉羊生产和产业化水平。项目对于进一步深化农村结构调整，形成科学合理的产业布局，提高 农业整体素质和效益具有重要意义。 利于提高产业竞争能力 6 本项目在 良种肉羊品种纯种繁育的基础上， 建立优质高产无公害的肉羊产业开发基地， 扩大了种羊场规模，成为 区重要的种畜禽基地， 按标准进行集中生产、加工，达到较高的生产水平，形成较大的市场规模，降低 了生产成本，在较短的时间内提高产品市场 竞争力，对于有效 提高企业生产能力、管理能力 具有重大现实意义。 利于提高牧业生产水平和农牧民收入增长 本项目新建基础母羊存栏 500 只的国外专用肉羊繁育基地， 可以在短时期内提升当地畜牧业生产力，促进优势产区率先基本实现畜牧业现代化，并带动周边肉羊养殖 户增加收入，加快致富步伐。 目建设的可行性 区丰富的畜牧业资源和地理环境为项目奠定了基础 有天然草场 7 亿亩，饲草 (料 ) 和畜牧资源丰富，自然资源的人均占有量为全国平均值的两倍以上。 向西开放的地缘优势。这些突出的资源、地缘优势和广阔的发展空间，对项目的发展将起到决定性的作用。 前和未来市场对优质肉用种羊有较大的需求 由于进口肉羊肉质鲜嫩可口，具有低脂肪、低胆固醇等特点，近年来在我区被肉羊养殖业普遍接受，市场需求正在增加，已出现一个巨大的纯种肉羊市场。 但是，目前我区纯种肉羊品种紧缺，满足不了市场 需求，影响肉羊业养殖效益的提高，因此加速进口肉羊品种的纯种繁育，建立高效的专用纯种肉羊繁育基地势在必行。 7 目建设具有良好原料优势 项目区不仅有大面积的草场资源和耕地，而且还有丰富的农作物秸秆资源和当地酒厂、糖厂、食用油厂等提供的大量育肥糟渣原料；同时，由于项目区养羊基础条件较好，使项目建设具备了明显的原材料优势。 目建设具备技术与经营管理上的高起点 项目承担单位 有技术成熟可靠 ，并拥有一定的品牌优势，积累了丰富的市场经验。本项目建设利用 才和融资上的优势 ，通过优势互补，按照现代企业制度，以现代化的管理机制和水平以及营销战略建设项目。 综上所述，本项目建设具备市场、原料、技术和管理的优势，因而项目可行。 8 三、市场供求分析及预测 肉市场供需分析 品市场供求现状 世界羊肉产量从 1999年的 004年的 长了 6%。亚洲国家增长最快，欧洲、美洲和澳洲增长速度缓慢或出现负增长。我国是世界第一大羊肉生产国，名列世界第一。羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从 1999 年的 吨增加 到 2004年的 吨，增长了 际市场需求旺盛 从 1999 2004 年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量 2004年减少了 10左右。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降 幅达到 14%。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进一步拉大。这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。 内市 场需求潜力巨大 世界养羊业正在由以毛用为主转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主。在这个大趋势的拉动下，中国肉用羊生产得到迅速发展。特别是进入九十年代，肉羊生产发展迅猛，肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成。 2007 年全国羊存栏量达 28564 万只。由于肉羊在养殖过程中以 9 饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为一种理想、安全的替代品。从市场需求层次看，优质分割、精选肉缺口较大，生产前景好。同时由于具有生产成本低等优势，扩大羊肉出口的潜力较大。 国内现有 200 多家肉类食品行业的加工企业，有总量 300 万吨以 上的冷藏设施，肉类食品加工能力在全球名列前茅。随着城乡居民收入的增加，消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场应有较大的需求空间。 场需求空间上升 我国传统的羊肉生产区域，由于污染少，羊肉质量好，味道香，深受国内消费者欢迎。生产的育肥羊在中东市场也倍受青睐。 1%左右，名列第一位，其次是牛肉，占 24%，第三位是猪肉，占 这说明肉类消费主要以羊肉为主。 均消费羊肉逐年递增，由 1999 年的 增加到2005 年的 ， 7 年间增加了 百分点， 人口总数 51%以上的少数民族，从历史上就有喜食牛羊肉的传统和习惯，对羊肉的需求空间巨大。如果 003 年 的水平，那末， 2005年相比，还有 吨的上升空间。 种母羊繁育 方案 10 本 项目利用胚胎移植技术，每年生产纯种肉羊品种胚胎 500 枚自用 ， 年出售种母羊 500 只，纯种羔羊 500 只。 品销售策略 设的人工授精站点既承担养羊大户的配种任务，又负责回收服务费用和育肥羔羊，同时担负大户的骨干培训和技术指导等项任务，形成项目区内肉羊生产的技术服务体系，以完成产、供、加、销一条龙产业开发基地建设。 公司对各站点工作人员不但进行良种羊繁育方面的技术知识普及，而且要加强良种羊推广和销售知识培训，使他们掌握并指导服务区域内养羊大户饲养管理等情况，建设一支既懂得良种羊繁育知识，又擅长产品销售技能的人才队伍。 场竞争力分析、市场风险预测与对策 目产品的市场竞争力分析（ 析） 本项目采用定性预 测方法 德尔非法进行 过对牧科研教学、政策研究和金融等方面的二十几位专家的德尔非法调查，经过整理、分析、汇总和加权计算，分别得出本项目的内部因素和外部因素评价矩阵表如下： 本项目的内部因素评价矩阵 11 关键的内部因素 权重 得分（ - 5 5 ） 加权数企业销售能力强大 15% 3 0% 2 资源丰富 20% 5 1企业组织管理水平高 15% 3 计 70% 0% 0% 0% 计 30% 合 合 计 100% 势劣 势本项目的外部因素评价矩阵 关键的外部因素 权重 得分（ - 5 5 ） 加权数各级政府政策支持 25% 4 1畜禽繁育技术进步 10% 2 0% 3 5% 4 计 60% 5% 0% 5% 计 40% 合 合 计 100% 会威 项目的战略选择 根据 项目外部环境较为宽松，机会和威胁并存，从当地政府的扶持力度、金融信贷的支持和企业掌握良种肉牛饲养管理技 术与销售能力来看，对项目最为有利，不利因素是其他替代品和竞争对手有可能随时出现，经过综合评价得分 。从企业占有的资源条件、企业的组织能力、产品的质量和销售网络体系等分析评判，项目的内部条件极为有利，特别要注意资金的落实和核 12 心技术的掌握，化不利为有利。 O 机会 扭转性战略 增长性战略 劣势 优势 W S 防御性战略 多元化战略 T 威胁 经过评价 ,本项目内部因素综合得分 。据此画出 析图，从图中可以看出本项目落在了第一象限，所以，应选择增长性战略。 增长型战略属于发展战略，也称为进攻型战略，它要求充分利用项目的外部机会，挖掘项目内部优势资源，谋求项目在更高层次上的发展。就本项目而言，应以市场为导向，加大科技含量，努力增 加投入，抓好政策扶持，加速优质良种牛饲养的产业化进程。 要市场风险预测与对策 心技术及其改进与应用方案 项目核心技术是良种肉羊品种纯种繁育。纯种种公羊精液质量是影响生产效率的关键因素。本项目将利用先进的鲜精低温保存技术，冻精生产技术及对输配器械进行改造，实行规范化操作，以提高精液质量和配种妊娠率，进而提高纯种繁育效率。 键生产环节及其调控方案 优良肉羊品种萨福克、陶塞特品种核心群的选育提高是本项目 13 的关键技术环节，不仅涉及母羊的繁殖效率、羔羊的生长发育速度，还 涉及基础母羊群的更新淘汰，进而影响群体生产水平的提高。项目将按现代遗传育种理论，采用先进的种畜价值评定方法，将单个目标性状的选择与多性状的综合选择相结合，重点在产羔率、体重、泌乳量、生长发育等指数的选择，提高选种的准确性和群体的综合生产力水平，为基础生产群的更新不断提供优秀个体。 14 四、项目承担单位的基本情况 设单位概况 项目建设单位为 有基础条件 设单位人员情况 设单位技术能力 15 五、项目地点选择分析 目建设地点选择 项目建设地点 位于 理位置优越，交通便利。 该 项目是在 基础上扩建的，该基地的建设初期已经按照 牧部门制定的畜牧点建 设“三通四有五配套”的要求进行选址。 目所在地区自然条件 理位置及区域范围 项目区 自然资源状况 1、 水文气象 项目区位于欧亚大陆腹地，属典型的大陆性干旱气候，其气候特点为；干旱、少雨、温差变化大，夏季炎热、冬季干冷，四季多风。多年平均气温 极 端最高温度 ,极端最低气温 七月平均气温 1 月平均气温 全年 10积温4058，平均无霜期 182天，年平均日照时数 3358小时，多年平均降水量 米，多年平均蒸发量 3092 毫米，七月平均相对温度34，平均日照时数 天，平均风速 秒。 2、 土壤 项目区土壤普遍棕漠土，土壤中有机质含量高，土层深厚，剖面层次发育明显，碳酸钙呈全剖面分布。土壤保水、保肥性较强。 3、 水资源 16 本项目区灌溉水源为地表水和地下水，区域内地表水和地下水补给源为石城子水系 ，水资源较为丰富。 目关联产业的发展现状 17 六、生产工艺技术方案分析 种羊繁育技术方案 本项目引进优良肉羊品种萨福克、陶塞特 、特克塞尔 等品种 肉羊，利用现代遗传育种理论和人工授精、胚胎移植等繁育技术手段，开展纯种繁育，采用先进技术手段保护、利用、开发优良肉羊种质资源，稳定羊肉产量高、品质好、早熟、繁殖力高等优良特性，强化选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世代间隔，加快遗传进展。 坚持开展大范围的人工授精技术，最大限度的扩大优秀肉种公羊的 利用率，建立科学的肉种羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高肉用羊的综合品质。 加强项目区内各育种改良站的技术骨干培训，提高专业技术水平和畜牧业生产管理水平，进一步建立和完善县、乡、村三级育种组织，形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。 本项目技术方案拟采用先进育种技术与生物繁殖手段，引进配套先进设备、仪器和设备，结合肉种公羊及其良种冻精， 引进 优秀种母羊通过人工授精、外源激素诱导发情、精液冷冻、超数排卵 、胚胎移植、鲜胚或冻胚移植、双羔素技术处理等一系列技术手段，结合当代动物繁殖、育种领域等领先技术，生产、推广优秀肉用 母羊及其 胚胎 和与之配套的技术服务。 种羊群方案 18 进 母 羊 引进 优良 专用 肉用良种 萨福克、陶塞特 、特克塞尔基础母羊 300只，其中 萨福克 150只 、陶塞特 100 只、特克塞尔 50只。 群结构构成及存栏 羊群结构构成及存栏 项 目 品 种 生产母羊 合 计 备 注 受体母羊 杂交羊 300 300 萨福克 150 150 供体 陶塞特 100 100 母羊 特克塞尔 50 50 合 计 600 600 种繁育方案 根据现代遗传育种基本理论，采用 对种羊繁殖率、日增重、脂肪覆盖率、瘦肉率等性状进行综合指数和各性状相对育种值评定，在提高选种准确性的同时，采用胚胎移植、人工授精技术进行本品种选育，做好选种选配，进行纯繁。保护优良肉羊种质资源，加速遗传进展，提高羊群综合生产力水平。 胎移植 以纯种肉羊为供体，选择空怀杂交基础母羊 400 只为受体，开展胚胎移植，每年生产胚胎 500枚。 胎移植技术流程 供体羊饲养 超数排卵 手术采卵 胚胎鉴定 冷冻 输精配种 受体羊饲养 同期发情 胚胎移植 液氮保存 纯种繁育 胚胎解冻 19 工授精 年生产 60万剂精液，繁殖季节采用鲜精稀释配种，非繁殖季节制作冻精，除炎热酷暑季节外，每周可采精 2 3 次。 工授精技术流程 采精 精液检测 精液稀释 低温保存 冷冻保存液 输精 产羔 冷冻 分装 液氮保存 冻精解冻 羊选种与鉴定工艺技术方案 选种是按照育种方案，以被选公羊的系普、个体外形、生产性能等方面的特性为准，对原种基地种羊群开展后裔测定，强化鉴定整群，采用出生、断奶、育成公羊鉴定和成年羊鉴定等多次选择，淘汰不合格种羊，选择最理想的公羊，实现良种化。 种羊鉴定工艺技术流程图： 本生产指标 种 羊 生 产性能测定、遗传性能测定 明确等级及适用范围 品质资源供需平台 系谱查对 表型鉴定 后裔测定 20 一只种公羊年可生产细管冻精 6000支。肉羊冻精配种受胎率为40 50%。胚胎移植受胎率 50%。 畜平衡计算标准 目需要的草料估算 根据良种肉羊的生活特性和 地饲养肉羊的习惯，每只羊的日粮标准详见下表： 羊的日粮标准 、只 项 目 秸 秆 苜 蓿 青 贮 玉 米 饼 粕 生产母羊 羊 羊 项目区饲草饲料需求量 吨 /年、只 项 目 秸 秆 苜 蓿 青 贮 玉 米 饼 粕 生产母羊 38 羊 65 计 03 价 350元 1200元 300 元 1300元 550元 目区饲草饲料产出量 按照 饲草 产量预测，全年的生产量完全可 以满足项目区的需要量。另外 养殖区位于 围种植面积大，精料和秸秆及饲草资源丰富，拟采用订单农业与农民签订合同，可以确保饲草料的常年供应。 选工艺技术评价 先进性评价：本项目所选工艺技术新颖，处于国内领先水平，具备独有的技术潜力和快速发展的市场，其产品的独特性可以创造较高的利润。 21 成熟性评价：项目使用的繁育技术发展前景明确，产品市场潜力大，容易实现规模化生产，成熟度很高。 可靠性评价：本项目采用的工艺技术能保证产品质量、性能和生产能力，能够避免资源浪费、生态污染和安全危害，已经多次在生产实践 中充分验证和使用，具有较高的可靠性。 经济实用型评价：项目采用的工艺流程、设备配置、生产线能力和专业化协作合理，工序紧凑、均衡、协调，原料供应有保障，运输距离短，可节省成本；项目采用的繁育技术是本行业的关键技术，对相关产业的技术进步有积极的影响，对改造传统畜牧业有很强的辐射作用。 术依托 公司肉羊繁育、养殖技术力量雄厚。技术依托单位有 22 七、项目建设目标 本扩建项目在基地原有养殖设施的基础上进行改扩建，改扩建含：标准化圈舍及附属设施维护与建设、良种引进、种畜 推广、市场开发等。 目建设的指导思想、原则 遵循 禽良种繁育规划，结合项目承担企业的实际情况，引进国外优良肉羊品种，加速当地肉羊品种的改良和繁育，提高企业和项目区农牧民养羊的经济效益，为 牧业现代化的发展做出贡献。 目建设的总体思路 及 建设布局 设总体思路 项目应用数量遗传学理论和方法，掌握相关遗传参数和规律，坚持本品种选育，按照育种方向、群体品质、亲缘关系、种群属性等制定选种。引进优秀肉羊个体进行保护、开发、利用，严格进行选种选配，组建核心群，并开展品系繁育 ，不断扩大优势种群，建立原种基地，促进良种羊品种良种化进程。 目建设布局 公司已规划面积 27公顷，设检测检疫中心、计算机管理中心、动物营养中心 ,方米青贮池，年产 舍、办公室、供水、采暖、羊舍等配套设施。 目建设规模 引进国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母 23 羊 300只，其中萨福克 150只、陶塞特 100只，特克塞尔 50只。 扩建标准化羊舍 5000定分群栏 5000m、运动场 3200 医室 200 置便携式 B 超仪 1 台、羊饮水器 800 套、绿钯环保食槽 1000 m、检测及防疫设备 2 套。 目建设目标 年出售优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊 500只，纯种羔羊 500只；生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎 500枚 /年自用；出售杂交羊 2000只。 24 八、项目建设内容 目建设内容 引进国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊 300只，其中萨福克 150只、陶塞特 100只，特克塞尔 50只。 扩建标准化羊舍 5000定分群栏 5000m、运动场 3200 医室 200 购置便携式 B 超仪 1 台、羊饮水器 800 套、绿钯环保食槽 1000 m、检测及防疫设备 2 套。 筑方案 扩建标准化羊舍 5000定分群栏 5000m，运动场 3200 医室 200 项目建（构）筑物表 序号 项目名称 单位 结构 占地面积 备注 1 羊舍 混钢 5000 2 鉴定分群栏 m 钢丝 5000 3 运动场 混 3200 4 兽医室 混 200 5 水泥地坪 泥 40000 备选型 购置便携式 台 、羊饮水器 800套、绿钯环保食槽 1000 m、检测及防疫设备 2 套 。 仪器、设备配置表 序号 设备名称 产地 型 号 单位 数量 1 便携式 南京 1 25 3 羊饮水器 套 800 4 绿钯环保食槽 米 1000 5 防疫设备 套 1 6 检测设备 套 1 他固定资产投入 购置国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只。 其他固定资产明细 序号 设备名称 单位 数量 单价（元） 价值 (万元 ) 1 购置种母羊 只 300 3000 90 九、投资估算和资金筹措 26 资估算的依据 投资估算参照国家发改委关于投资项目可行性研究指南的规定、轻工业工程设计概算编制办法的规定、 有关规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。 设投资估算 （构）筑工程投资 依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅助设施投资估算。 建筑工程费 元。建（构）筑物工程投资估 算表 序号 工程名称 新建面积 单位造价 新建投资额 （平方米） （元 /平方米） （万元） 1 羊舍 5000 600 300 2 鉴定分群栏 5000 7 运动场 3200 60 兽医室 200 1000 20 5 水泥地坪 40000 6 24 总计 设备及工器具投资 设备及工器具购置费 元。 设备及工器具购置费估算表 序号 设备名称 单位 数量 单价（元） 价值 (万元 ) 1 购置种母羊 只 300 3000 90 2 便携式 台 1 26000 27 3 羊饮水器 套 800 25 2 4 绿钯环保食槽 米 1000 5 防疫设备 套 1 4 4 6 检测设备 套 1 4 4 合 计 安 装工程投资 安装工程费 按设备及工器具购置费的 3%计提，共计 元。 程建设其他费用估算 工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、职工上岗培训费和办公家具费等， 按 3%计共计 本预备费 基本预 备费为工程费用与工程建设其他费用总和的 3%，计 投资额 项目建设投资 元。 金来源及筹措 根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请财政投资 400万元，占总投资的 企业自 筹 资金 元 ， 占 项目投资 及筹措 估算表 序号 工程名称 数量 单价 金额 占总投资比例 一 项目总投资 00% （ 1） 建设投资 00% 1 土建工程 舍 5000 600 300 定分群栏 5000m 7 动场 3200 60 医室 200 1000 20 28 泥地坪 40000 6 24 2 设备及工器具 置种母羊 300只 3000 90 携式 1台 26000 饮水器 800套 25 2 钯环保食槽 1000套 5 疫设备 1套 4 4 测设备 1套 4 4 3 工程建设其他费用 装工程费 期费等 本预备费 二 资金筹措 00% 1 申请中央投资 400 2 企业自筹 29 十、建设期限和实施的进度安排 目建设工期 项目 建设 期 1 年（ 2010 年），采取边改扩建边生产的方式。 目实施进度安排 2010 年 1完成初步设计及施工图的编制； 2010 年 3 月进行项目 土建工程 招标工作； 2010 年 4 月进行设备采购招标； 2010 年 5 月 11月完成基建工程； 2010 年 6时 进行设备采购及安装调试工作； 2010 年 12 月 进行 试运行、投产及 项目 验收 。 项目实施进度表 工作阶段 2010 2011年11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 项目设计 工程招标 改扩建施工 改建设备采购招标 设备采购、安装与调试 竣工验收并交付使用 十一、 土地、规划和环保 种 羊 场扩建项目建于 内，在原种羊场基础上扩建，项目用地为企业自有，土地证号为 。该项目已经 号 报经 规划局批复，文号过了 保局环境评价，文号 ； 项目前期准备、报批等工作 均已完成。以上文件见附件。 31 十二、 项目组织管理与运行 织机构与职能划分 业组织管理模式 项目依托承担企业的养殖基地，实行现代企业制度、公司化管理、独立核算、自负盈亏。必须 建立与市场经济相适应的生产经营运作机制，推行适度规模经营，实现生产商品化、集约化、规模化。 营管理措施 程管理 1、 基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。 2、 基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。 3、 建设工程的勘察设计、施工、设备采购和工程监理都要依法 32 订立合同。 4、 项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。竣工验收合格后，方可交付使用。 产管理 生产管理重点是在 优质杂交 肉羊繁育饲养管理方面，制定严格的繁育饲养操作规程，从种羊繁育 秸秆加工利用技术 饲料配方 防疫等各个环节，严把质量关，确保高产高效。 务管理 资金实行专人管理，专户储存，专帐核算。严格财务会计管理，保证资金专款专用，财务制度按财政部规定执行。 售管理 销售是项目成功的巨大保障。 优质杂交 肉羊养殖需要科学的生产运作、严密细致的管理和庞大的销售网络。首先，要有自己独特的营销思路，如“人无我有，人有我优，人多我转”，要眼界开阔，思维灵 活，及时把握，及时调整；其次，要有长远眼光，努力形成规模化生产，提高品质以优质取胜。目前肉羊市场缺口很大，供不应求。但是要讲市场没有风险是错误的。肉羊消费市场，不论是国内还是国外，都有一个需求标准，市场风险必然存在。积极进行产品开发和精深加工，努力开辟新的市场，形成产、加、销一条龙。总之，只有依靠技术信息，充分利用当地资源优势，把握市场，搞好经营，才有望成功，才能健康蓬勃发展，在市场竞争中立于不败之地。 33 力资源配置 本项目计划劳动定员 12人，主要以当地人员为主。 为确保产业发展，由技术依托单位技 术人员对养殖生产人员统一培训。 术培训 司在养殖繁育场组建培训中心，依靠自己的技术力量，定期对畜牧兽医技术人员进行培训。 请科研教学单位的专家、学者来公司进行培训辅导。 拔优秀的技术人员送出去进修学习。 买专业性书籍、报刊杂志等，对广大农牧民进行宣传教育和辅导。 造条件，积极开展网上学习教育，及时掌握世界肉羊饲养繁育先进技术，丰富肉羊养殖知识。 34 十 三 、效益分析与风险评价 务效益分 析 利能力分析 项目预计总成本费用为 销售收入 462万元，年新增利润 务内部收益率 财务净现值（ %） 态投资回收期 ，动态投资回收期 ，经济效益良好。 项目财务指标分析表 名 称 指 标 单 位 本项目 行业平均值 现金 流量 分析 所得 税前 财务内部收益率 % 0% 财务净现值 万元 静态投资回收期 年（含建设期） 动态 投资回收期 年（含建设期） 投资利润率 % 35 销售收入利润率 % 总成本利润率 % 确定性分析 1、 敏感性分析 项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售收入、经营成本的变化。固定资产投入中主要是建设投资规模控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降；经营成本中不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格变化。 敏感性分析图 0% 10% 20% 30%（感因素变动百分比(现值（售收入经营成本投资规模通过敏感性分析计算结果表明：产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的 最敏感因素 ， 其次是经营成本变化，资规模变化对项目效益的影响最小。 综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究， 36 对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。通过合同定单，确保原料供应数量、质量和价格的长期稳定。 2、 盈亏平衡分析 利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（ 项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。 盈亏平衡分析 图 0501001502002500% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%生产能力利用率（B E P )务评价结论 综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。 37 会效益分析 项目 符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，立足当地资源优势，辐射带动作用强。对于积极实施 牧业畜禽良种繁育战略和推动 牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有 重要的战略意义。 目单位与农户利益联结机制 项目单位通过“公司 +基地 +农户”等经营管理模式，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享畜产品加工、流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。 射带动基地 项目的实施可以带动 优质杂交 肉羊养殖基地的发展，项目通过农户饲养，集中收购，将劳动密集型的环节留给农户，技术密集型的环节留给企业，可以使双方资源优势互补，促进合理分工，实现双赢。 射带动农户 项目实施后按每个农户养殖 200 只羊计算，可直接带动农户数1000 户，形成 优质杂交肉羊的产业开发基地。 境效益分析 目对环境的影响 该项目污染物主要是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水。对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有 38 循环净化和保护的作用。 境保护与治理措施 1、通过秸秆加工，饲喂 肉 羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可提高农作物的产量，同时也保护了环境。 2、本项目有少量污水排放。含有病原 微生物的污水将通过加入消毒剂或高压灭菌处理。一般生活污水采取污水三级处理（污水高级处理）或水的深处理，进一步除去二级处理后污水中仍含有的磷、氮、和难以用生物降解处理的有机物等。清洗、消毒废水及少量的生活污水，经沉降、消化处理、达标后排放用于浇灌田地、林带等。 3、含有病原微生物的废弃物将分别通过焚烧、消毒剂浸泡、高压消毒、堆积发酵的技术方法进行无害化处理。 4、制定秸秆加工、贮存和使用等方面的操作规程，使其制度化、规范化生产。 5、场内严禁外来人员及车辆进入加工区，谢绝参观。工作人员，要求更换衣服、鞋、帽并 按规定作好消毒。 6、为了随时消灭可能污染环境的病原体，场部、羊舍门口均应建立消毒设施及消毒制度。每天对秸秆加工场地进行清扫，定期对羊舍进行清洗和消毒。 7、各类建筑物、草料场按照国家标准规范进行消防设计。 通过以上有效措施 的实施 ，可以确保本项目的实施不会对环境造成 不良 影响。 39 本项目存在的主要风险有疫病风险、市场风险、自然灾害风险等，在运行中要注意防范，采用应对措施，将风险降到最低限度。 病风险： 由于规模大、辐射面广，动物疫病的预防和控制难度大，风险大。特别是恶性疫病 的发生，会给项目带来无法挽回的损失。对此，本项目始终就要把安全体系建设放在重要的位置，严格卫生防疫制度，养、防、检、治有机结合，建立定期检疫制度，加强养殖区的卫生消毒，发现疫病及时处理，把疫病降到最低限度。 场价格风险： 目前 否发挥优势，将受到严峻挑战，对此要有足够的心理准备。不断捕捉市场信息，分析市场动态，以高质量、品牌取胜为营销策略，在牢牢占领区内市场的基础上，向区处和国际市场发展，有力地控制风险。 40 十 四 、招标方案 根 据项目资金来源和工程特点确定招标方式。实行委托招标、全部招标和公开招标；对企业和养殖户自有资金实行自行招标、部分招标和邀请招标。 标依据 中华人民共和国招标投标法，农业基本建设项目招投标管理规定，中华人民共和国合同法。 标范围 建筑工程、安装工程、设备和仪器购置、工程监理均实行招投标。 标组织形式 严格按照国家基本建设程序和项目批复执行，实行项目招投标和工程监理制度。 41 为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序原则下进行，由招投标公司在地县发改委和畜牧局的全程监督 下进行项目招投标。项目招标必须委托有 3 级以上的资质单位进行招投标。 在资格预审阶段，由招标单位组织“资格预审评审委员会”对投标单位进行资格审查。 评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。 评标由招标单位按相关规定组成的“评标委员会”完成。评标委员会的评标工作接受行政监督部门和法律公正部门监督。 标方式 本项目土建实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理单位对工程进行监理，生产设备及辅助设备采用招标方 式采购。工程竣工后，由城建部门进行验收合格后，方可投入生产。 项目招标基本情况表 表 14标范围 招标组织形式 招标方式 全部