玫瑰精油加工厂计划书

1 第 1 页 共 18 页 玫瑰精油加工厂 计划书 目录 目录 . 2 精油市场前景 . 3 产品分析 . 4 精油消费者市场调查分析 . 5 精油应用美容市场分析 . 6 精油市场渠道分析 . 7 公司简介及成员规划 .营计划及营销模式 .2 第 2 页 共 18 页 投资规划 .险分析与规避 .标 规划（近期、中期） .油市场前景 国家商务部正式发布 2010中国精油行业前景研究报告。 报告指出，精油的主要市场在北美、西欧及日本，这几个市场约占全球市场的 80%，销售额高达 136 亿美元左右。中国目前化妆品市场容量高达 800 亿，而这其中精油连 1%的份额都不到。近 5 年，随着人们生活水平的提高、国内精油市场的起步和完善，精油行业逐渐走上轨道，并初步形成自己的品牌，精油销量每年 800%速度迅速增长，已打破过去仅仅在专业美容院中使用的狭小市场，走向商场专柜、专卖店等更广阔的消费群体。 以往，走近化 妆品专柜，最吸引女人视线的可能是精致华丽的产品包装或巧笑倩兮的美女海报，可如今，让人眼前一亮的，却是摆放着各种精油制品的芳香品专柜，它们以其特有的质朴外形、沉静色调和沁人芳香虏获了人心。 从时髦的、贵族的、新奇的、为少数人所认知的 “ 美容品 ” 到全面进驻人们的居家生活，芳香精油可谓一路顺风。究其根本，是因为其精致的内在和质朴的外形给予人们一种心理满足，它所传达的精致生活内涵和高品质生活理念，特别吻合追求高品质生活却不事张扬的人们的心理 并且 由此推测中国香薰精油市场潜力巨大 。 4 第 4 页 共 18 页 产品分析 玫瑰精油 由蔷薇科玫瑰属植物 大马士革玫瑰 、 白玫瑰 、 五月玫瑰 、 法国玫瑰的鲜花经水蒸气蒸馏取得。普通产品是带绿或带红的淡黄色液体，用 石油醚 萃取而得的是蜡状固体，有浓郁而持久的玫瑰香气。 广泛用于美容、美体、食品、烟草及香水及化妆品的调香剂。玫瑰精油可预防 传染病 ，治疗皮肤、调节内分泌，促进人体生理和心理活动。其天然芬芳经嗅觉神经进入人体后，能使人精神舒适、愉悦、惬意，缓解焦虑、抑郁、 压力，帮助睡眠，促进 新陈代谢 、细胞再生、血液循环，可使人体健康、美丽，生命更美好。 A、精油的优势： 1、吸收效果比较快，能够使营养成分快速渗透到血液，发挥营养的最大价值。 2、不会在肌肤表面形成堆积，也就是说长期使用不会形成因化帐篷渗透不好而形成的斑点。 3、添加精油的护肤品，使用的功效基本上是精油的功效，比一般是护肤品效 果好。 4、由于用精油替代的香精，所以大大的减少了因香精导致的过敏等症状，安全性最高是圈内公认的。 5、精油不会在体内形成堆积， 24 小时就可以通过血液循环拍出体外。 B、精油神奇功效： 1、美容 湿、美白、防脱皮、祛斑、防晒、控油、祛黑眼圈、淡化疤痕、生发护发 2、护肤 肤、美体瘦身、丰盈美胸、减肥、抗衰老、活化肌肤、祛妊娠纹 3、保健 湿痛、痛经等，卵巢、肾脏保养，抗菌、抗过敏、催情、提高免力 4、益脑 节血压、改善睡 眠、提高记忆力、注意力、提振情绪、缓解疲劳、调理神经内分泌、防治抑郁 5、特殊功效 虫、分解室内甲苯、甲醛、二手烟，清新空气、除异味 5 第 5 页 共 18 页 精油消费者市场调查分析： 爱美之心，人皆有之，随着人们生活水平的不断的提高，美容护肤品已成为城市消费者生活消费的重要部分。然而，我国香油行业还不够规范，行业发展鱼龙混杂，良莠不齐，假冒伪劣和虚假宣传还比较多，加之消费者缺乏科学的指导，因使用美容护肤品而引起的纠纷时有发生。新浪网的网上问卷调查活动，情况总结如下 1）、消费者对当 前的香薰美容护肤产品的满意率很高，对香薰美容服务的总体满意率一般，对护肤品使用效果的总体满意率满意。 2）、消费者对美容服务中 “诱购产品 ”和产品质量差最为不满。 3）、四成以上的消费者认为当前精油市场存在最主要问题是 “虚假宣传 ”。 4）、消费者选购精油时，最关注的是产品安全和功效。 5）、 消费者非常注意精油外包装上的内容标注情况。 6）、 消费者不清楚如何从外包装上辨别真假 “原装进口精油 ”。 6 第 6 页 共 18 页 精油应用美容市场分析： 美容行业经过 30 多年的发展，在全国已形成相当的规模，在我国第三产业中名列第四位，美容行业对中国经济影响巨大！ 1、市场规模 据美容行业协会统计，中国美容行业市场规模已达到 3000亿元，是 10 年前的 200 多倍。最近两年涉足美容消费的人数已达 3 亿人次。目前中国美容服务直接就业者达 750 万人，美容院等机构总数为 150多万家，最近五年新开店数就占总量的 78%， 并且以平均每年 15%的速度递增。据预测，未来 35 年，中国美容行业年产值将超过 5000亿元。 2、市场需求 A、个人美容消费不断增高： B、美容院服务消费状况： 去美容院去享受美容服务，成为人们一些城镇居 日常使用的服务内容之一。与健身等其他 16 个服务项目相比，享受美容排在第 8 位，每一千城市人口中，平均有 134 人（ 定期去美容院。 3、市场发展 2008 年，金融危机给全球美容业带来了彻骨的寒冷，导致大多数主要依赖欧美市场的化妆品公司销售业绩下滑。不过，中国市场却 “风景这边 独好 ”。 2008 年中国美容市场以 速度高歌猛进，实现工业总产值近 3200 亿元，行业利润以 速度增长，在各行业中保持 7 第 7 页 共 18 页 了最高的增长率，市场容量逐年放大。全国美容业从业人员总数约 1120万人，是第三产业中就业人数最多的行业。 到 2009 年，中国的美容化妆品需求量已超过日韩，居亚洲第一，而在世界仅次于美国、法国，排名第三位。由于中国人口多，需求量大，按照人均需求，中国的美容化妆品业还具有 15的发展空间，未来市场非常乐观。中国美容业正在成为继房地产、汽车、电子通讯、旅游之后的第五大消费热点 ，具有良好的行业发展前景和发展空间，巨大的商机已经凸现。 精油市场渠道分析 1、国际精油销售状态 1）、精油三级市场分类形态 年龄和收入是消费者选择护肤品时的重要依据，根据这个变量可以将精油市场划分为高、中、低三部分： a、 高端市场：以价格较高的国外产品为主，消费者主要是高收入的中青年女性。 b、 中端市场：主要价格相对较高的合资产品，消费群主要集中在中等收入女性。 c、 低端市场：主要产品是相对较低的国内企业产品，消费群主要是低收入的中青年女性。 2）、精油市场的销售状态 美国精油市场的近期特征和博雅美容咨询机构的境外调查等资讯，国外的精油销售状态有：百货大厦、购物中心、仓储式商场、专卖店、 8 第 8 页 共 18 页 超级市场、药店、便利店、专业店、美容机构、直销、电视购物、互联网邮购等 12 种主要形态（或场所）。 国外精油市场的竞争仍然是不断的在增强，其销售形态也在不断的发展和扩展，这种发展和扩展，实质上是增宽了消费者可能接触和购买到精油的空间和层面，并与竞争的增强达成了一种平衡状态，使其整个香薰精油业界获得了一种持续的良性增长。 2、我国精油 的销售渠道 1）、我国精油营销的通路 中国的精油销售通路主要是：批发市场、百货商场、专卖店、专业店、专业市场（如美容院和 专业机构）。 2）、精油的典型通路及特征 a、生产企业 总代理 代理商 分销商 零售商 b、生产企业 区域代理 零售商 c、生产企业 自销直营 d、生产企业 批发市场 批发代理商或零售商 e、 生产企业 交易会 批发商或零售商 3、 精油的销售渠道发展趋势及建设方向 1）、现有销售 网络特点 a、零售渠道集中化 随着大型商场的国内布局愈演愈烈，原有的百货商场和小型购物商场为主的渠道布局被迅速打破，大部分旧商场体系不断的被蚕食与兼 9 第 9 页 共 18 页 并，即使仍有运作，其销售额也在大幅度的萎缩。可以预测，在未来的几年这种零售渠道集中化的趋势会更加明显。 b、网络渗透跨区域化 过去在操作市场时很容易将全国市场进行区域划分，规定经销区域，禁止跨区域销售与串货行为，但是今天，我们很不情愿的发现，这种划分已经无法有效的监控与管理了。各种跨区域或跨省的大型连锁百货商场 使得区域之间相互渗透、相互影响，随之而来的就是价格透明化与不断走低，区域经销商之间的矛盾难以调和。 c、渠道成本上升化 随着大型连锁商场经营理念的不断深入人心，商场对于商家的各种名目繁多的费用不断的增高，促使商家的渠道成本累积越来越高！ d、零售渠道专业化 在中国过去市场往往是大杂烩的运作，一个商场所售卖的产品五花八门，既有超市产品，也有专柜产品，既有高档产品，也有低档产品。近年来，这种零售格局正逐 渐被专业化的运作所取代。高档商场成为专柜品牌的寄居地；专卖店由多品牌、多品类向单一品牌发展；美容院也成为香薰精油的发展之源。 2）、精油销售渠道的发展预测 消费者核心对产品核心的取代，带来的是网络化市场格局对直线式商业模式的替代。互联网的介入，加速了这一变化的进程。人们不再是在一个直线式链条中给自己进行商业定位，所有的市场单元、被动的充当产品制造或者传递角色。最形象的比喻就是：从前，给经济组织共同 10 第 10 页 共 18 页 参与一场排球，下一个成员必须在上一个成员完成其传递行为之后才能有所作为；如今，大家共同参与演奏一场 交响乐，在总指挥 “消费者 ”一直的引导下，各个经济组织同时奏响手中乐器。一言以蔽之，网络经济时代产生的是一个与以往完全不同的价值创造体系。能按照这个新的价值创造体系设计自身商业模式的企业将发展壮大，思维仍停留在传统的直线式框架中的企业比将被淘汰。 新的价值创造体系意味着新的价值逻辑；个性化消费带来新的命题，品牌要提供给消费者的远远超越了产品范畴。消费者在购买商品的同时还需要享受到更全面、更舒适、更高效、更高品质且带有自我色彩的服务，购买过程不再是 “货比货 ”而已。消费者所需要获得的这一 “价值密度 ”，远非厂家所能提供，任何一个品牌在构建其营销网络时，必须考虑建设一个更贴近消费者的渠道构架。 新的价值逻辑必然要求营销模式的创新。 4、 市场渠道建设方向 1）、变渠道多元为主次分清 精油企业往往是追求市场覆盖率和进场率，各种渠道想有所覆盖，其理论支持是以大型商场树形象，以中低商场出销量、产利润，所以渠道越多越好。但是，如前所述，树形象的成本越来越高，出销量的地方销量越来越小，利润没求到，亏损却经常，这种过去行之有效的操作模式越来越受到影响和限制。为此，在 我们在实践的过程中需要改变胡子眉毛一把抓的操作办法，要么以大型商场为主，要么以中小型商场为主，切忌什么都做，主次不分。面对渠道集中化的潮流，大型商场必将成为 11 第 11 页 共 18 页 精油的主要渠道，以大型商场为主也必将是未来的趋势。但今天，在这种格局形成之前，我们还可有两种选择，以大商场为主，根据大商场的需要配置资源，形成物超所值的消费概念或是以差异化产品满足大商场的产品品类需求，保证走量最大与成本最低。以中小型商场为主的，对商场要进行归类选择，选择基本能够持平的、在当地影响较大的少数商场切入，重视其他商场的集中促销推广，同时追求 零售中端下移但无论如何让这种形态只能保持几年的运作，必不能长久。 2）、渠道区隔对应产品区隔 3）、变区域经营为渠道类别经营 4）、归根结底，品牌是竞争的核心。 12 第 12 页 共 18 页 香袭人生物技术有限公司公司简介及成员规划 130807141319 王建刚（人事部） 130807141319 王建刚（财务部） 130807141319 王建刚（技术部） 130807141319 王建刚（营销部） 130807141319 王建刚（总经理） 本公司首先以小型单项模式发展，这样的话，第一人员安排比较密集多用，节约人员需求。第二公司刚起步单元化发展比较稳，发展比较快，公司起步只生产玫瑰精油一种精油，通过保证高质量，多营销的发展思路进行前进 13 第 13 页 共 18 页 运营计划及营销模式 技术部负责精油产品的生产和技术使得利益最大化。 人事部负责招收生产技术人员，能够保证机器的运转生产。 财务部负责收购原料，员工工资，器械维修等费用的支出及收入的总结。 营销部负责产品的销 售方向，使得公司正常运转。 为了使公司快速发展，我们计划将营销模式采用多元化开阔市场，具体方面如下： 1、 传统模式运行法 ，公司采用给各大商场推销的方式，进行低价位，高品质的定位，推向全国 2、 直销、网络一体化 ，公司第二大推广方式，通过淘宝，天猫，京东等大型交易网站进行直销 3、 给各大小型商店送货上门的批发出售模式 14 第 14 页 共 18 页 投资规划 一 、 投资形式 项目起步资金是 35 万元，采取合作参股形式。 公司（即策划发起人）以知识产权和资金作为参股条件，分别占总股份的 30%和 20%。 其他的投资者如个人或企业以资金注入、自身经营理念等作为参股形式，占总股份的50%。 注：所有投资者凭着自愿、平等、互利的态度参与合作。利益均沾，并承担相应风险。 运营一年后，根据运营的实际情况，投资方可以选择继续追加资金或要求退出。如果要求退出，我公司将会按照网站的价值以及投资方所占的股权比例给予投资回报，或者，投资方也可以向某一投资意向方出卖或转让股权。 二、筹资渠道 如果公司和投资方注入的资金还没有达到运营所要求的费用，可以通过向银行贷款、非银行金融机构、出让股权给投资意向者、发行公司股票或债 券等方式来进行融资。 三、股权结构 预计投资总资产约为 35 万元，按照投资参股形式中股权比例分红。当有新的投资商以资金或者其他形式加入投资，由我公司董事会研究决定重新分配股权。 四、投资者介入公司管理程度的说明 公司欢迎投资者进入公司的运营进行有效的监督，充分行使监事职能。公司则从经营管理的角度出发，凡是利于运营和业务发展的建议和见解，均给予充分考虑和采纳。 五 利润来源简析 公司的利润来源分为直接来源和间接来源。 直接来源有：销售精油产品的收入，包括消费者个人购买、团购和企业或美容机构的大量购买，其中主要的 收入来自于消费者的个人购买。 15 第 15 页 共 18 页 间接来源有：主要是提供增值服务，如会员顾客向精油咨询专家咨询精油相关信息时收取的费用。 精油利润空间非常大，产品价格采用“精油与包装”分离的标价方法，让消费者灵活组合，买得放心，实现双赢策略。 1、个人：个人购买量小，但个性化定制较强，而且大多数消费者选用这种方式，所以是是利润最大的一块。 2、团购：提供专门的平台对团购的人进行积累，购买同种产品，团购的原则是薄利多销。 3、企业 /美容机构：向企业提供如周年庆、员工表彰大会、客户真情回馈活动时的奖品，以及向美容机构提供批发平台， 这类利润特点是在稳定中求增长。 4、咨询服务：顾客向精油咨询专家咨询精油相关信息时收取的费用。只向会员提供，从会员预存费中扣取，按时间计算。 员不需付费。 六、 投资和预算 项目的投资主要估计为 35 万元人民币 ,其中的 5 万作为网站推广的费用，剩下的 30 万作为营销费用和日常费用等。投资成本估计在 3 年内收回。 财务人员每一个月末需要向公司提交月度损益表、以及下个月的资金支出预算表。 公司对管理程度说明。公司每一个季度需要向投资方提供本季度收益情况及运营过程中出现的问题。 七、店面装修 门头字体以及门面的外观 风格定位决定档次，门头字的颜色和门面外观的颜色搭配 灯光安排 店铺以及外观颜色 具体费用如下： 广告招牌设计制作费： 元 室内装修费：豪华装修， 5 万元 产品展示柜： 元 电脑，家具，仪器： 元 一、 户外宣传 16 第 16 页 共 18 页 1 电视广告制作宣传费， 8 万元 2 报纸，彩页类宣传费， 元 3 室内视频，户外展示活动， 3元 4 其他综合费用， 元 二、 精油产品预算成本 加盟精油产品前期投入， 10元 产品展示，产品知识培训， 三、后续推广费 用（ 2元） 1产品宣传资料： 2设施设备的完善： 3员工系统管理培训： 办公费用：包括办公地点租用，水电，设备，办公用具等费用。预计 费用 5 万 4、 营销费用：初期三个月内，主要是与其他网站合作 （如友情链接和提交网站） 等产生的费用。预计 费用 2 万元。 5、 人员工资： 6、物流外包费用：主要是产品的配送和快递事宜， 一年费用预计 2 万元。 注： 其他资金在中期的营销推广过程中视情况使用。 17 第 17 页 共 18 页 风险分析与规避 国内精油市场缺乏管理和有效的市场约束和行业准入机制，因而在产品价格、质量控制和营销渠道方面呈现出无序 混乱的局面。 1）、客观事件的不确定风险 2）、市场的不确定性风险 3）、行业发展的不确定性风险 4）、技术发展的不确定性风险 5）、战略规划者的主观不确定性风险 6）、