宏杰创意套有限公司创业计划书

1 宏杰创意套有限公司创业计划书 一执行概要 宏杰创意套有限公司是一家以生产防护套为主的生产制造企业，它以创新为发展方向，以时尚简约平民为主题，以坚持环保与健康为理念，努力改善人们的生活，为大众带来便利与舒适。 公司成立初期 主要生产以 胶双面胶 和 合材料为主的多功能防护套，日后将借助高校力量，与时俱进使用更为先进的材料生产产品。 我们坚信，我们将会在创意防护套领域开拓一片崭新的未来。 公司推出的创意套系列产品主要市场是大学生以及平民家庭，我们以防冷防滑为主 题生产的防护套用于解决冬天寝室上铺登高梯冰冷硌脚的麻烦，浴室容易滑倒的困扰和普通桌椅脚垫不耐磨的现状。 由于目前大学生比较注重生活体验，追求时尚，在寝室生活环境方面比较注重，因而，我们生产的防冷垫有较大市场，虽然淘宝上有类似产品，但其造型实用性较差，且知名度较低，远不能满足市场需求。但我们以到大学推销的方式宣传，并开设实体店进行销售，以多样化产品和创新性产品来吸引顾客，将会极大开发大学市场。 考虑到现在家庭对小孩子和老人的重视，针对目前浴室防滑设施的贫乏，普通防滑垫存在不易使用、难以清洗的缺点，我们的简易防 2 滑套将会以实用方便易清洗的优势切入市场，在普通家庭中普及。 宏杰创意套有限公司是一家多元化投资主体的有限责任公司，各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，注册资金70 万 资金筹集： 投资方面，我们打算引入 2 3 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备 , 另外，引入两家材料供应商作为战略伙伴，入股总额为15 万元，占总股本的 以便迅速建立市场通路，降低经营风险 资金用途 :A 固定投资 房屋 机械及其他设备 运输 其他材料 总计 5 万 15 万 2 万 15 万 37 万 B 营运前费用 培训成本 其他 总计 5 万 8 万 33 万 组织结构表 注： 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制，后期加强市场的控制，将采取以市场为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设市场部，人事部，财务部，销售部，采购部，生产部六个部门。 3 1 宏杰的产品具有创新性，而 产品创新可以增加获利的机会，降低市场风险，形成新的增长点，有利于产品结构调整 。宏杰具有针对性，能 适应 多边的市场 ，具有 竞争优势， 可 获得较大的市场份额和可观的市场利润 。 2 宏杰产品的设计贯彻“以人为本”的理念，努力为用户带来美好的体验，改善人们生活。平民价位将会给普通家庭带来更多福利，环保的理念将会提供给人们绿色健康的生活方式，创新时尚的设计将会引领社会风潮，对社会经济的拉动起到一定作用。带来巨大经济效益和社会效益。 4 二市场营销计划 品描述 本公司以生产防护套系列产品为主。分为大学寝室上铺防凉、防滑套，家用浴室防滑套，桌椅脚垫防磨套，三大系列产品。 A 大学寝室上 铺防凉套 B 家用浴室防滑套 5 C 桌椅脚垫防磨套 6 目标细分市场 细分市场 特征 1 在校大学生 (防滑防冷防硌脚垫 ) 一般居住环境较寒冷或春冬季较为寒冷、寝室内具有金属梯子或金属栏杆 2、 6 10 岁小孩 (浴室防滑垫 居住于市内小区、家庭较为富裕，对小孩安全较为看重 3、 50 以上老年人(浴室防滑垫 ) 居住于市内小区、家庭较为富裕 4、普通家庭主妇 平时忙于家务，对家居较为在意 目标市场地区 细分市场 地区 原因 大学生市场 安徽合肥各大高校 大学生消费能力 较强 超市 合肥市 针对性强 普通家庭 合肥市 家庭必须用品消耗量大 需求分析 使用率 需求数量 位置 潜在买家及其数量 数量 价值（人民币） 数量 价值（人民币） 小区、校区 在校大学生 22000 小孩子 30000 老人 20000 2791 笔 /月 2000/月 200952000 144000000 合计 注释： 1. 使 用率 （ 数量 ） 这是指在一定期间内购买的用于消费的数量。该期间可以为一天、一个月或一年。 （ 价值 ） 这是指 在一定期间内用于购买特定产品或补充性产品所花费的金额。 7 该期间可以为一天、一个月或一年。 2. 需求数量 这是将以下两项相乘后得到的总值。 需求数量使用率目标地区的目标买家数量 （ 数量 ） （ 数量 ） 需求数量使用率目标地区的目标买家数量 （ 价值 ） （ 价值 ） 市场竞争分析 竞争对手的市场营销策略 产品策略 竞争对手 竞争对手的产品策略 1 树白业文化传播公司 以生 产力的雄厚和不可复制的广告理念占据防滑垫领域80%的市场，注重实用精美，现在正往产品功能方向发展 专业生产橡胶类产品，注重产品质量 目的市场营销策略 产品营销策略 1超市 现场秀 展示产品、主持人讲解和产品功能展示，加深消费者对产品的了解，引起消费者的购买兴趣 2 复合促销 现场秀结束后，现场互动。买产品送奖品 ,满 17 元送浴室吸盘 1 件，满 35 送 2 件浴室吸盘，满 50 送 3 件 浴室吸盘满 100 送 6 件 浴室吸盘满 300 送一件浴室垫 3 互联网促销 建立促销品网上经营派发中心，借助 网络力量，建立相应网 站 8 4 广告宣传 (1)原则 长期化 广泛化 灵活化 不定期促销 (2)具体： 1 制 作产品单页宣传广告画 2 设计精美的产品包装 3 建立网站，发起网上促销活动 4 和淘宝合作，网上销售。 2 7 价格策略 1 拉大批售差价，调动积极 性 他人为参考 活调 节 资产名称 规格 购置价格（人民币） （ a） 估计 使用年限 （ b） 年折旧额 （人民币） （ a/b） 1. 专业宣传工作服 500 4 100 2. 帐篷 大型 500 3 50 3. 桌子椅子 300 3 100 4. 音响设备 500 3 110 9 三、生产与技术计划 介绍： 地点：安徽大学 介绍：用于冬天防滑、防冻的学生宿舍必备用品 式及生产程序： 使用手工加机器生产，一整套的车水流线，使生产过程较为简洁。 产计划： 生的日常需求，实施限量供应，不会造成过多产品积累，前期经营不会 盈利太多，但是会使公司产品的米名声有所提高，后期会使产品的销售数量有所提高。 产要求及成本： 需要一些基本的设备以及人员费用，生产材料使用 合材料，前期投入叫后期为多。 通过集资和融资方式集合前期 10 资金，具备合理的生产及管理模式。 厂产能与运用： 可以使用太阳能提供工厂日常照明与生产需求。 材料需求与成本： 料使用 合 材 料， 本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于 聚乙烯 、 聚丙烯 ，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬 聚氯乙烯 ，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。 聚氯乙烯树脂 费主要集中在华南和华东两个地区，广东、浙江、福建、山东和江苏等省份的消费合计约占全国总消费量的 70 0%，其中，广东和福建省市场需求量最大，但产能不足，进口聚氯乙烯树脂所占比例较高 ; 江苏、山东和浙江省聚氯乙烯树脂加工工业比较发达，三省的消费量约占国内总消费量的 华北地区产销基本平衡。今后，随着中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建，中西部聚氯乙烯树脂的消费 量将会逐渐增加。 接劳动力需求与成本： 产品的生产是通过智能化流水线生产，不需要具体的操作人员，只需少量的管理人员与技术人员，代化生产规模和需求，管理人员的成本因此不会费资过大，可以在人才招聘市场找寻相关技术人员与管理人员。 厂管理成本： 间接材料为生产 产过程中的一些布料，布料成本较低，运材料过程中的一些会产生一些费用，通过合理的按排运输及安置，可以适当的降低一些额外费用。 工厂总管理成本：共产日常的机器维护，设备更新，产地租金，员工费用。 11 生产成本与单位 生产成本： 总成本为员工费用，设备护养费用，产地租金，材料总费用。单位生产成本为总费用除以总件数。 附录： 12 四组织管理计划 本公司企业类型为合伙企业 因为合伙企业具有以下优点 （ 1）合伙企业的资本来源比独资企业广泛，它可以充分发挥企业和合伙人个人的力量，这样可以增强企业经营实力，使得其规模相对扩大。 （ 2）由于合伙人共同承担合伙企业的经营风险和责任，因此，合伙企业的风险和责任相对于独资企业要分散一些。 （ 3）法律对于合伙企业不作为一个 统一的纳税单位征收所得税，因此，合伙人只需将从合伙企业分得的利润与其他个人收入汇总缴纳一次所得税即可。 （ 4）由于法律对合伙关系的干预和限制较少，因此，合伙企业在经营管理上具有较大的自主性和灵活性，每个合伙人都有权参与企业的经营管理工作，这点与股东对公司的管理权利不同。 企业名称：宏杰创意套有限公司 企业标识： 13 （ 1）总经理：总经理是公司的业务执行的最高负责人。主要职责是负责公司日常业务的经营与管理，对外签订合同和处理业务；经营组织管 理班子，提出任免副总经理、总设计师及部门经理等高级职员的人选；主持召开经理办公会议，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平；拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划；拟订企业顾问 、员工及参与企业事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配制度、政策；拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案，负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响；拟订公司基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度的落实，严格纪律，树立正气。 （ 2）市场部经理：了解公司市场部 运作方式；制定合理的，受大多数人赞同的市场开拓战略，并有效执行；及时组织部下对市场进行考察，根据市场的反馈做出计划调整；对市场进行深入分析，并得出基础数据，为销售部提供参考资料。 （ 3）销售部经理：根据公司下达的年度经营销售目标制定和实施销售计划；根据市场部提供的市场资料，对销售路线进行合理规划与制定，以及对划分销售人群范围。 （ 4）人事部经理：协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；负责公司的人力资源工作一系列人事程序或规章制度；负责制定和完善公司岗位编制及通用规章制度；根据现有的编制及业务发展 需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度或月度人招聘计划，经批准后实施。 （ 5）财务部经理：建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理；反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；厉行节约，合理使用资金；合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （ 6）采购部经理：对采购员的进行监督和检查，确保采购工作顺利开展；审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商；审核单品是否调价，并确 认促销单品是否合格；每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查；每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训；加强与供应商的沟通，每季度召开一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。 （ 7）生产车间厂长：加强生产经营管理；实行全面质量管理，坚持“质量第一，用户至上”的方针；切实做好环境保护和劳动保护工作。 14 （ 1）招聘策略 鉴于自身的实力和实际条件 ,本 企业 会 制定一套具有自己特色的灵活的薪酬制度 ,采取“底薪 +奖金 ”的模式 :“底薪 ”可以与企业原有的薪酬制度统 一 ,基本上差距不大 ,而 “奖金 ”可以根据工作性质和人才层次的不同采取不同的计量标准和评价方式。 另外 ,本 企业 会 积极参与社会福利制度的改革和建设 ,按照法律的规定 ,根据自身条件 ,努力建立较为完善的福利保障制度。并尽可能地为人才解除后顾之忧 ,以增强人才对企业的归属感。 赋予人才更多的职责权限 对于那些在大型跨国企业接受过西式管理思维熏陶的中国精英来说 ,他们最大的宿命在于他们学会了一套西方管理模式 ,但 一般企业 却不允许他们越雷池一步作一些 理论联系实际 的发挥 ,他们只能按照别人制定的规矩周而复始地运作 。他们希望寻找新的挑战 ,寻求自我来 实现的更大空间。因此 ,提供更大的事业发展机会是 本 企业吸引优秀人才的一个最强有力手段。这要求企业能赋予人才更多的职责权限 ,提供人才在企业中实施新的管理模式的空间。 供人才更多升职机会 人是有各种各样的需求的。根据马斯洛的需求层次理论 ,人不但有物质的需求 ,也有精神上的需求。因此 ,创造恰当的非物质的条件 ,使人才在工作中得到发展不仅是吸引人才的一种重要的手段 ,也是一种行之有效的方法。 我国中小企业长期以来缺乏对企业文化建设的重要性 的认识。其实成功的企业文化对于企业员工的潜移默化的作用有时比物质的激励更为有效。一个良好的企业文化不但可以激发全体员工的热情 ,统一企业成员的意念和欲望 ,齐心协力的为实现企业战略目标而努力 ,而且这个也 是留住和吸引住人才的一个有效的手段。对中小企业而言 ,其影响效果尤为明显 。 吸引人才的一个极其关键环节是短兵相接的招聘面谈时节 ， 此时招聘者实际上扮演了既是买家又是卖家的双重角色 。 越是优秀的人才 ， 他的选择性也越大。对中小型企业 ,尤其是刚成立的新公司来说 ， 向应聘者清晰地描绘公司的远景 ， 在掌握应聘 者需求的基础上 ， 运用人力资源管理的专业技巧 ， 将公司的远景与人才个人发展规划之间的有机关系展现出来 ，更好的吸引人才的加入。 （ 2）选拔策略 在注重学生学习成绩的同时，本企业更重视应聘者的实践经历。 重视应聘者在面临跳槽时，对本企业的忠诚度。 考察应聘者是否能够认可和很快适应本企业的价值观和企业文化。 考察应聘者的团队意识是否强烈 应聘者一定要具有与客户沟通、协调的能力。 应聘者需要具备良好的学习态度和学习能力。 （ 3）培训策略 就打造一个学习、开放交流的企业文化，无论是对企业的发展还是日后的培训工作都有益处。随着企业的发展和员工数的增加，公司的初创人员可以将这种文化不断传承下去，使整个企业都拥有这种文化。 面临员工不重视培训的情况， 本 企业 会 选择进行宣导或绩效考核的方式来进行，两种方式里，宣导很 难 在短期内形成效果，绩效考核反而更能够在短期内就取得效果。相比之下，绩效虽然能够短期就提升培训的出勤率，但不见得能够提高培 15 训效益 。因为员工参加培训，如果仅仅是为了达到绩效，就是为了参加培训而参加，员工的主动学习意愿低 下 ，培训效益也就会底下。宣导的方式可以帮助员工不断提升主动学习的意愿，培训效果也会得到提升。 人员类别 月工资及福利 第一年工资及 福利 第二年工资及 福利 第三年工资及 福利 高级管理层 12000 144000 149000 154000 中级管理层 8000 96000 98000 101000 基层人员 3200 40400 43400 49400 合计 23200 280400 290400 304400 资产 性能 规格 购置成本（ 预计使用寿命 （年） 年折旧额（ 办公桌椅 放置办公用品 5000 8 87 5 电脑 办公用途 15000 10 200 空调 制冷保暖 3500 10 300 复印机 复印办公资料 10000 8 话 办公联系 1500 8 25 合计 35000 1050 工作内容 月份 成本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 书 50 3000 3000 100000 107 装设备 54700 3546 装家具设备 35000 4739 16 4567 合计 208709 项目 第一年 第二年 第三年 1. 工资 401600 420600 452600 2 文具及其他办公用品 35000 10000 14480 3 电话费 1570 1986 2153 4 水电费 7542 7654 7865 5 证照续期费 3000 3000 3000 6 人员培训与发展 5500 6987 7700 7 报纸 杂志 1345 1678 1432 8 燃料费 12700 15870 19870 9 维修保养费 6748 7987 8109 10 捐赠支出 13200 18760 27680 11 杂项 4587 4389 4989 折旧前、营运前费用摊销前 的组织管理费用 246740 366540 396500 12 折旧 103460 320000 336000 13 营运前费用摊销 2130 4532 4654 组织管理费用总额 492792 588900 674980 五财务计划 A 固定投资 房屋 机械及其他设备 运输 其他材料 总计 5 万 15 万 2 万 15 万 37 万 B 营运前费用 培训成本 其他 总计 5 万 8 万 33 万 投资总额： 70 万 企业注册资金 70 万。资金来源如下 贷款 外来投资方 其他 30 万 30 万 10 万 投资方面，我们打算引入 2 3 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备 , 另 外，引入两家材料供应商作为战略伙伴，入股总额为 15 万元，占总股本的 以便迅速建立市场通路，降低经营风险 17 2 贷款偿还与利息计算 贷款金额 300， 000 利率 款期 3 年 宽限期 十个月 偿还方式 第一年 20 第二年前半年 20% 后半年 30% 第三年分月还清全部 3、损益表预计 项目 第一年 第二年 第三年 计划产量 （ 按数量 ） 5200 8400 13500 A. 销售额 减： 销售税金 净销售额 250000 400000 . 直接营业成本 122000 158500 228800 1. 直接材料成本 60000 89200 138900 2. 直接劳动力成本 12000 15300 21900 3. 工厂管理成本，不包括折旧 50000 54000 68000 直接营业成本合计 /销货成本合计 . 利润总额 （ . 间接营业成本 6000 7900 9500 1. 营销费用，不包括折旧 2000 2800 3900 2. 组织管理费用，不包括折旧 1000 1200 2000 折旧前、营运前费用摊销前间接营业成 18 本合计 3. 折旧 0 0 1100 4. 营运前费用摊消 1000 1200 1600 E. 营业成本合计 128000 166500 238300 F. 营业利润 （ C E） 、 现金流量表预计 项 目 1 2 3 A. 现金流入 1. 现销 250000 400000 650000 2. 权益 100000 212000 360000 3. 固定投资贷款 300000 200000 300000 4. 营运资本贷款 150000 200000 200000 5. 期初现金余额 185000 187000 200000 现金流入合计 985000 1198000 1710000 B. 现金流出 1. 总投资额 600000 750000 900000 2. 直接营业成本 122000 158500 228800 19 3. 折旧前、营运前费用摊销前间接营业成本合计 6000 7900 9500 4. 利