绩效方案宣讲-彭望清

中山大学附属肿瘤医院 绩效管理方案介绍 彭望清 2014-05-11 目 录 4 项目背景与意义1 2 3 5 绩效管理整体框架 绩效奖金核算办法 绩效奖金分配办法 经验与不足 绩效管理的意义及重要性 评 价个人 绩 效 评 价 团队绩 效 评 价 通 过 与薪酬挂 钩 ，激励医 疗 行 为 日常精神激励 激励 目 标导 向 绩 效反 馈 改 进绩 效 目 标 管理 人 员 甄 选 内部流 动 人力成本控制 人 员规 划 z p医、教、研、管理基础较好。 p具备一定经济实力。 p具备一定信息化管理基础。 p完成人力资源定岗定编项目。 Strength Weakness p原奖金方案和谐有余，但激励 不足，不能体现医务人员价值。 p目前医院医疗硬件资源不足， 形成发展瓶颈，需借助软件提高 效率。 Threats p医患矛盾激化患者对医疗质 量要求提高。 p医疗市场逐步开放，外来资 本投入医疗市场，造成威胁。 Opportunity p医药卫生体制改革 导向 p医疗需求快速增加，尤其 是肿瘤专科医疗需求增加， 病源丰富。 我院绩效管理项目实施背景 项目项目 背景背景 人力资源系统 数据 固定资产管 理系统 物资管理系统 财务系统 HIS系统 整合 整合 整 合 整 合 整 合 成本核算 系统 绩效管理 系统 我院绩效管理项目信息化基础 目 录 4 项目背景与意义1 2 3 5 绩效管理整体框架 绩效奖金核算办法 绩效奖金分配办法 经验与不足 “ 成为国内综合实力最强、具有国际影响力的肿瘤学医教研基地 ” 绩 效分配 侧 重点 医教研管理同步 ; 发 展科室重点医 疗项 目 (工作 绩 效 ) 节约 运 营 成本 (经营绩 效 ) 提升运 营 效率 (行政事 务绩 效 ) 提升 社会影响力 (社会影响力 绩 效 ) 培育杰出医 疗 人才 (教学 绩 效 ) 提升科研 层 次 (科研 绩 效 ) “战 略 绩 效 ”主 线 ， 对 於 战 略考量事 项给 予重点 绩 效 倾 斜 绩效管理项目组织架构 党政 联 席会 议 绩 效管 理小 组 人事 医 务 财务 信息 科教 总务 医技 护 研究人 员 经济 管 理科 职 工代 表大会计划 监督 效果评估 执行 反馈 新绩效方案设计的指导思想 量化、直观化、创新性 涵盖医院主要工作和职责 (医 /教 /研 /管 ) 服务于主诊教授负责制 服务于科室综合目标管理制度 体现多劳多得、优劳优得 同工不同酬 不同 编 制用工形式，相同 岗 位收入差距大。 同岗不同酬 不同岗同酬 同一 岗 位，承担相同的 风 险 和 压 力，由于 职 称不一 样 ， 奖 金也就不一 样 。 相同 职 称，尽管 岗 位不同 ， 贡 献差距大，但收入相 似。 要解决的 三大问题 绩效方案设计原则 公平原则 兼顾内部公平和外部公平原则 打破员工身份（在编、新旧合同），按劳取酬，多劳多 得，逐步实现同工同酬 打破以职称为导向的分配机制，逐步实现按岗位取酬 平衡原则 经济效益与社会效益并重 医疗、教学、研究、管理并重 绩效方案设计原则 保障原则 根据中心业务发展的情况，稳步提高全体职工的收 入。 尊重历史。由于国家现行用工体制和中心现行用工制 度的原因，对于 编制内职工和老合同职工，保留部分 历史奖金差额 ，但不随中心增加投入的奖金而增加， 以达到既尊重历史， 保障中心编制内职工和老合同职 工总体收入水平不降低，又逐步缩小编制内职工、老 合同和新合同职工之间的奖金差距 。 核心原则 采用核心考核指标。 激励核心人员的绩效发挥。 全院绩效奖金构成 奖 金 类 别 绩 效 奖 金 其他 奖 金 绩 效 类 别 工作 绩 效 （ 80%） 经营 绩 效 （ 20% ） 门 诊 补 贴 科研 绩效 教学 绩效 行政 事 务 绩 效 职 位 津 贴 院 龄 津 贴 编 制津 贴绩 效 项 目 医 师 工 作 绩 效 护 理 工作 绩 效 医 技 工作 绩 效 管理 研究 工作 绩 效 医 师 各系列参 与科 研工 作人 员 各系 列参 与教 学工 作人 员 正式 任命 的具 管理 职务 人 员 可 获 得 在 编 及旧 合同 职 工可 获 得 护 理人 员 医技人 员 行政后勤 人 员 专职 研 究人 员 原 奖金、加班费 科技奖 励计划 责 任 津 贴 职 务 补 贴 在 编 人 员 职 位 津 贴 在 编 院 龄 津 贴 合 同 奖 金 递 增 额 在 编 人 员 原 奖 金 中 分 离 门 诊 提 成 绩效管理流程 相关 职 能 部 门绩 效 考核 科室 绩 效 奖 金核算 科室内部二 次分配 绩效管理流程 数据采集 人力 资 源数据采集 HIS系 统 医 疗业务 数据采集 考核科室 审 核 考核科室 对 采集数据 进 行 审 核确 认 科室 绩 效 奖 金核算 经济 管理科 对绩 效系 统 参数 设 置、运行， 进 行 绩 效 奖 金科 室 级 核算 主管 领导 审 批 主管 领导 根据医院的 总 体运 营 情况 审 批各科室 绩 效 奖 金 总 额 l 成本核算数据采集 l 各业务科室提供的其他相关数 据 科室二次 分配 各考核科室 录 入二次分配相关指 标 。（科室通 过 内部 讨论设 定 固定的二次分配方案， 绩 效管理系 统 将 进 行二次分配方案 进 行 预设 。） 个人 绩 效 奖 金核算 经济 管理科 审 核各科室 录 入二次分配相关指 标 ，并运行系 统 ， 进 行 绩 效 奖 金科室内部二次分配。 奖 金 发 放 经济 管理科根据各 项绩 效 奖 金的 发 放周期，核 发绩 效 奖 金。 绩效管理流程 奖金核算周期及发放方式 绩 效 类别 核算周期 发 放方式 工 作 绩 效 医 师绩 效 每月 按上月工作量全 额预发 医 疗 工作 绩 效 奖 金 ， 质 量 交叉 检 查 结 果引起的工作 绩 效 奖 金增减按季度 结 算。护 理 绩 效 医技 绩 效 管理研究 绩 效 每季 每月按 岗 位 标 准 预发 ， KPI考核 结 果按年度 结 算。 经营绩 效 每季 按季度 结 算及 发 放。 行政 事 务 绩 效 每季 每月 按 标 准 预发 ，季度 结 束后待行政 质 量交叉 检查评 分 出来 后 计 算 应发 金 额 ， 多退少 补 。 教学 绩 效 每年 每教学年度 计 算一次，每年 9月 发 放。 科研 绩 效 每年 每年度 计 算一次，每年 5月 发 放。 职 位津 贴 每月 每月按考勤 发 放至个人。 院 龄 津 贴 每月 每月按考勤 发 放至个人。 编 制津 贴 每月 每月按考勤 发 放至个人。 绩效奖金相关概念 基期： 数据参考期。基期代表的是科室的人员、资源处 于最佳匹配状态的期间，我院本次绩效试算一般以 2009 年或 2010年全 年作为基期，部分科室或系列因某些数据 质量不佳，可能采取其他期间作为奖金试算的基期。 当期： 通过绩效考核，计算绩效奖金的期间。 绩效奖金标准： 在未考核员工个人绩效的情况下， 假设 每位员工均满负荷工作的前提下，各科室各岗位员工的 应得奖金 。绩效奖金标准将作为员工基期的奖金投入测 算。 绩效奖金标准的设定 结合人力资源定岗定编结果，进行工作负荷及工作风险问卷调查，设 定 对不同系列、不同科室设定不同的 科室综合系数 ，不同岗位的员工 设定不同的 岗位系数 。 科室综合系数 *工作岗位系数 =各工作岗位 加权系数 以合同为奖金基础，设定一定增长比例，进行奖金合理化。 (2010年全院新合同编制医技人员全年实领奖金 *130%)/全院新合同编 制医技人员岗位加权系数合计 =岗位加权系数分值 岗位加权系数分值 *各岗位加权系数 =各岗位奖金标准 医生系列系数 科室 综 合系数 适用科室 1.20 头颈 科 神 经 外科 胸科 肝胆科 泌尿科 妇 科 胃胰科 麻醉科 重症医 学科 乳腺科 1.15 儿童 肿 瘤科 内科 血液 肿 瘤科 病理科 分子 诊 断科 鼻咽科 放 疗 科 介 入病区 内 镜 激光科 生物治 疗 中心 综 合 科 中医科 1.10 CT/MR室 X光室 超声心 电 科 核医学科 临 床 试验 研究中心 职 工保健科 临 床 营 养 科 体 检 中心 医技医生 医生 1级 医生 2级 医生 3级 医生 4级 岗 位系数 1.5 1.3 1.1 1.0 临床医生 主诊教授 主管医生 住院医生 其他医师 岗 位系数 1.5 1.2 1.0 1.1 护理系列系数 科室 综 合系 数 适用科室 1.3 手 术 室 神 经 泌尿科 重症医学科 1.25 妇 科 介入病区 内科骨髓移植病区 儿童 肿 瘤科 内激生病区 血液 肿 瘤病区 1.2 肝胆科 麻醉科 结 直 肠 科 胃胰科 胸科 头颈 科 1.15 介入手 术 室 乳腺科 综 合科 门诊 治 疗 部 放 疗 科 内科 鼻咽科 1.05 肺功能室 供 应 室 内 镜 激光科 核医学科 CT、 MR、 X光 扫 描室 超声心 电 科 放 疗门诊 化 疗药 房 1.0 一站式服 务 中心 职 工保健科 体 检 中心 门诊诊 室 岗 位名称 科 护长 区 护长 一 级护 士 二 级护 士 三 级护 士 四 级护 士 护 理 员 助理 护 士 岗 位系数 1.3 1.25 1.2 1.1 1.05 1 0.6 0.5 医技系列系数 科室 综 合 系数 适用科室 1.1 放 疗 科物理 组 1.075 放 疗 科技 术组 、工程 组 肝胆科 核医学科 影像科 麻醉科 1.05 血液 肿 瘤科 生物治 疗 中心 病理科 分子 诊 断科 检验 科 超声心 电 科 药 学部 1 临 床 试验 研究中心 岗 位名称 岗 位系数 岗 位名称 岗 位系数 物理 1级 1.575 技 术员 1级 1.5 物理 2级 1.365 技 术员 2级 1.3 物理 3级 1.155 技 术员 3级 1.1 物理 4级 1.05 技 术员 4级 1 工程 1级 1.5 药剂 1级 1.5 工程 2级 1.3 药剂 2级 1.3 工程 3级 1.1 药剂 3级 1.1 工程 4级 1 药剂 4级 1 研究、行政系列系数 研究系列岗位系数数表 行政系列岗位系数表 岗 位名称 岗 位系数 岗 位名称 岗 位系数 研究 员 1级 1.575 技 术员 1级 1.5 研究 员 2级 1.365 技 术员 2级 1.3 研究 员 3级 1.155 技 术员 3级 1.1 研究 员 4级 1.05 技 术员 4级 1 岗 位名称 行政 1级 行政 2级 行政 3级 行政 4级 行政 5级 行政 6级 行政 7级 行政 8级 行政 9级 岗 位系数 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0.85 0.7 目 录 4 项目背景与意义1 2 3 5 绩效管理整体框架 绩效奖金核算办法 绩效奖金分配办法 经验与不足 主要绩效考核方法 绩效单价制： 根据绩效奖金标准及基期的工作总点数， 计算每一点的价值（点值）。在当期计算绩效奖金时，则 用点值乘以当期实际发生总点数。 绩效单价 =点值 *点 数。绩效奖金 =绩效单价 *项目数 用人费率制： 投入相同的人力成本应创造相同收益。科 室的 用人费率 是员工基期的奖金与基期业务收入的比率。 绩效奖金 =当期业务收入 *用人费率 。 对于部分医技科室 ，其工作性质受批量、不定期发生频率或同项目工作时间 长短变异性大影响，因此 以 用人费率制来进行其绩效衡 量。 KPI考核制： 即为科室核心工作设定关键的绩效考评指 标，对指标设定目标值、评分规则及权重，最后根据 KPI 的得分率计算其绩效奖金。 绩效单价制： 点数： 通过对医疗项目的难度、占用时间、风险等因素评估，对每一 个项目所体现的价值权重用绩效点来体现，同一个点数体系中，项目 的权重越大，其点数越高 。 （即每一项值多少点。） 不同系列不同科 室采用不同点数体系。 点值： 每一个绩效点所体现的货币价值 。由于不同系列不同科室依从 的点数体系不一样，所以点值也不一样。（即每一点值多少钱。） RBRVS： 全称为 Resource-Based Relative Value Scales (以资 源耗用为基础的相对价值表 )，目前美国用来合理支付医师服务费的 考评体系，主要由医师的工作投入时间及难度（ 52%）、专科开业 成本（ 42%）、执业风险（ 4%）三个部分构成。其综合考评结果体 现为 RVUs（相对价值单位）。 本项目中参考 RBRVS体系中的 RVUs 值作为医师执行项目的点数。 一、医生工作绩效核算办法 核心执行项目 RBRVS点数 科室主营业务相关的医疗收费项目或指标为科室核心 执行项目。 一般外科系统为手术，内科系统为化疗， 放疗系统为放疗，医技科室为检查 。核心诊疗项目由 科室自行选择、医务处主管院长审核，党政联席会议 确定（见下表）。 核心项目点数参考 RBRVS体系中的 RVUs值 。由于本中心收费体系与美国不完全一致，因 此，将针对本中心不同科室特点，将对个别项目点数 进行调整。 各科室核心执行诊疗项目类别表 科室名称 核心执行诊疗项目类别 科室名称 核心执行诊疗项目类别 放疗科 放疗 肝胆科 手术 +治疗（介入手术，含血 管性介入及局部消融） 鼻咽科 放疗 介入病区 介入诊疗 儿童肿瘤科 化疗 生物治疗中心 生物治疗 内科 化疗 +骨髓移植 麻醉科 治疗 +麻醉时间 胸科 手术 CT/MR室、 X光室 检查 胃胰科 手术 超声心电科 检查 泌尿科 手术 病理科、分子诊断科 检查 结直肠科 手术 核医学科 检查 +治疗 头颈科 手术 内镜激光科 检查 +治疗 妇科 手术 +化疗 重症医学科 病床使用率 神经外科 手术 +化疗 综合科 出院人次 +门诊人次 乳腺科 手术 +化疗 血液肿瘤科 化疗 预防医学部 体检人次 非核心执行项目 RBRVS点数 核心诊疗项目 以外的由医生执行的医疗项目为非核心诊疗 项目。 科室非核心执行诊疗项目 RBRVS总点数用出院人 次来归集 ，其中 放疗科及综合中医科的非核心执行诊疗项 目将由出院人次及门诊人次共同归集 。其系数及常数项使 用回归法估算。 估算步骤如下： 令： y=非核心工作项目 RBRVS总点数， =出院系数， X=出院人次， =常数项 建立回归方程： y=+X 通过基期每月的出院人次、非核心项目点数推算出院系 数、常数。 胸科 利用 EViews 6软件，使用胸科 2009年、 2010年各月数据进行回归分析，分析结果 如下 :Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 763.5132 2399.598 0.318184 0.7533 X 47.87075 12.34437 3.877942 0.0008 R-squared 0.406022 Mean dependent var 10020.52 Adjusted R-squared 0.379023 S.D. dependent var 1521.012 S.E. of regression 1198.589 Akaike info criterion 17.09533 Sum squared resid 31605524 Schwarz criterion 17.19350 Log likelihood -203.1440 Hannan-Quinn criter. 17.12138 F-statistic 15.03843 Durbin-Watson stat 1.618946 Prob(F-statistic) 0.000812 非核心工作 项 目 RBRVS点数 =常数 763.51+出院系数 47.87*出院人次 总 RBRVS点数 核心项目计件 非核心项目打包 胸科医疗质量评分标准 项 目 10 具体内容及质量判定标准 检查方法 统计指标 20分 达标满分，未达标 每项扣（请选择） ： 0.5分 尸检 1例加 4分 1、门诊处方合格率 95% 2、病床使用率 93% 3、出入院诊断符合率 95% 4、临床诊断与病理诊断符合率 90% 5、手术前后诊断符合率 95% 6、手术后 10天内死亡率 2% 7、准时开台率达 80 ,开台时间为上午 9:00 8、甲级病案率 90% 9、 三次门诊确诊率 90% 10、门诊病历书写合格率 90% 11、病案准时归档率 80% 12、专家准时出诊率 90% 13、专家出诊频次 0.8 14、退药金额率 1% 15、平均日门诊量 70 16、平均住院日 21天 17、门诊工作综合情况 90分 1、 病床使用率、出入院诊断符合率、手术前后诊断符合率、择期 手术后 10天内死亡率、平均日门诊量、平均住院日及专家出诊 频次等指标由信息科负责统计 2、 由病理科负责抽查各科室 50份病理检查单并统计各科室临床诊断 与病理诊断符合率 3、 门诊处方合格率由药剂科按照处方检查评分标准每月抽查各 科室门诊处方各 50份并统计出该项指标数据 4、门诊病历书写合格率由由门诊部每月按照门诊病历检查评分标 准抽查各科室门诊病历并统计出该项指标数据 5、甲级病案率由信息科负责统计 6、三次门诊确诊率及专家准时出诊率由门诊部负责统计 7、 门诊工作综合情况由门诊部负责检查评分，具体评分标准详见附 件 8、 病案准时归档率由病案室负责统计 9、 退药金额率由药剂科负责统计，准时开台率由手术室统计 医疗文件质量 20分 1. 检查全部死亡病案及抽查住院病案占 8分，医嘱占 8 分，存档病案检查占 4分。 2、出现乙级病历一份扣 0.5分 ,丙级病历一份扣 1分 3、 抽查 10份申请单， 发现不合格申请单一张扣 0.1分 4、 抽查 10份病历，发现违反抗菌药物临床使用指导原则 的规定，每份病历扣 0.1分 1. 由交叉检查专家检查住院病历和运行病历各 5份 ,其中包括本季 度该科全部死亡病历及 3份医保病历 , 按照出院及运行病历的 评分标准进行检查 2、信息科病案质检室负责统计本季度科室所有归档病历 3、由交叉检查专家根据各项检查申请单质量评分标准检查 当天该科医生开出申请单的书写质量 医疗差错事故 10分 每起严重差错扣 2.0分 (IV级医疗事故 ) III级医疗事故扣 3.0分 I-II级医疗事故 5.0分 由医务质控科负责调查核实每起医疗缺陷，并提交医疗技术咨询委 员会讨论及投票定性。 值班交班制度 5分 一值或二值不在岗，每次扣 0.1分 交班记录不符合要求或无危重病人床前交班内容每次扣 0.1 分 发现值医师无双证（医师资格证和执业证）每次扣 0.1分 由行政总值每日检查、医务质控科每月抽查以及交叉检查专家抽 查。 成份输血 3分 1、成分输血比例 85为满分， 80 85扣 1分， 75 80 扣 2分， 75扣 3分 2、全血和成分输血适应症不合格，每例扣 0.1分 1、血库负责统计成分输血比例 2、交叉检查专家抽查 10份病历中全血和成分输血适应症 药物收入比例 5分 药物收入比例 55为满分，超出药物比例指标每 1扣 0.25分 ,最高扣分数为 3分 如全院总药物比例 55，均不扣分 信息科负责统计各科室和全院的药物比例 护理质量 10分 由护理部检查评分（自查由本科护士长评分）。 护理质量检查评分标准详见附件 合计 100分 一、医生工作绩效核算办法 临床科室医生： 绩效单价制。区分核心项目和非核心项目。 医师可执行的诊疗项目繁多 ，性质多样，在计算医疗工作绩效时，为简化计算，突出主营业务，其 非核心项目工作量将由出院人次打包计算。 计算公式 ： 内科科室医师医疗绩效 =科室点值 （核心项目 RBRVS点 数 项目发生次数） +常数 +出院人次 出院系数 医疗质量检查得分率 其中 ： 科室点值 = (某科室基期医师总绩效奖金标准 80%)/某科室基 期执行项目 RBRVS总点数 科室点值是各科室分别计算的，因此每个科室点值均不一样，即每个科 室的一个点代表的奖金额不一样。 一、医生工作绩效核算办法 医技科室医生： 绩效单价制。 医技科室医师可执行的诊疗项目较单一， 此类主要适用于医技科室医师。 计算公式 ： 医技类科室医师医疗绩效 =科室点值 （核心项目 RBRVS点数 项目发生次数） 医生医疗质量检查得分 科室点值 =（某科室基期医师总绩效奖金标准 +基期科 室医师总加班费） 80%/某科室基期核心项目 RBRVS 总点数 二、护理工作绩效核算方法 住院科室护理人员： 绩效单价制。 护理工作项目繁多，而护理时数与床日相关，为简化计 算，将按床日数代替护理项目数计算工作量。 计算公式 ： 科室护理绩效奖金 =科室住院床日数 科室每床日护理时 数 单价 护理医疗质量交叉检查得分率 其中： 单价 =(基期全院病房护理人员绩效奖金标准 80%)/(基期 科室住院床日数 科室每床日护理时数 ) 每床日护理时数：根据人力资源定岗定编项目中所测算的每个科室每 个床日所耗用的护理时数。每个科室根据护理项目及操作难度不同，因 此 “ 每床日护理时数 ” 也不同。 单价：全院病区单价统一计算，即各科室单价相同。 二、护理工作绩效核算方法 绩效单元 每床日护理时数 绩效单元 每床日护理时数 鼻咽科 -鼻咽一 区 1.3649 放疗科 -放疗一 区 1.5865 鼻咽科 -鼻咽二 区 1.1777 放疗科 -放疗二 区 1.4682 妇科 -妇科一 区 2.7557 放疗科 -放疗三 区 1.5322 妇科 -妇科二 区 2.9377 影像与微创介入中心 -病区 2.1473 头颈科 -头颈一 区 2.2872 内激生介入 -病区 1.8953 头颈科 -头颈二 区 2.2262 综合中医科 -综合一 区 4.7441 胸科 -胸科一 区 2.6532 综合中医科 -综合二 区 4.4902 胸科 -胸科二 区 2.5617 神经 泌尿科 2.7123 胸科 -胸科三 区 2.6397 肝胆科 -肝胆一 区 2.4257 胃胰 科 2.6012 肝胆科 -肝胆二 区 2.4257 结直肠科 -病区 2.6657 重症医学科 -病区 19.8104 内科 -内科一 区 2.2254 乳腺 科 -乳腺一区 2.6532 内科 -内科二 区 2.4616 乳腺 科 -乳腺二区 2.6397 内科 -内科三 区 2.5106 放疗科 -放疗一 区 1.5865 内科 -内科四 区 3.555 二、护理工作绩效核算方法 门诊及医技医辅科室护理人员： 绩效单价制。 其护理工作项目较为单一，直接采用执行项目数量作 为工作量。 计算公式： 第二类科室护理绩效奖金 =(执行诊疗项目时间或权重 完成该项目个数 单价 )护理医疗质量交叉检查得分率 其中： 单价 =（基期该科室护理人员绩效奖金标准 +基期科室护理 人员加班费） 80%/（基期该科室执行护理项目时间或权重 基期执行项目个数） 执行诊疗项目时间 (权重 )：门诊按执行项目时间算，医技医辅科室 按项目权重算，执行项目时间及权重由科护长提供。 单价：各科室分别计算单价，各科不统一。 三、医技工作绩效核算办法 绩效单价制。 适用科室：工作项目较明确，能测算各个项目的单项耗时。 计算公式： 科室医技绩效奖金 =执行诊疗项目时间 (权重 )完成该项目个数 单价 医技医疗质量交叉检查得分率 其中： 单价 =(（基期该科室医技人员绩效奖金标准 +基期科 室技术人员加班费） 80%)/(【 基期该科室执行护理项目 时间（权重） 基期执行项目个数 】 ) 执行诊疗项目时间 (权重 )：执行项目时间及权重来源于科室主 任或技术组长。 单价：各科室分别计算单价，各科独立核对 三、医技工作绩效核算办法 用人费率制。 适用科室：科室技术项目主要为批量操作项目。不适用 绩效单价制。 计算公式 ： 科室医技人员医疗工作绩效 = 科室基期绩效 奖金标准 /科室基期执行收入 科室当期执行收入 医技 医疗质量交叉检查得分率 四、管理及研究工作绩效核算办法 行政及后勤保障类科室 关键绩效指标绩效，采用关键 绩效指标制 （ KPI考核制） 。 全院 行政后勤保障科室、专职研究科室 依据科室发展需求及 职责，设定各类科室的关键绩效指标 (KPI)。 计算公式： 行政后勤、研究系列工作绩效奖 金 =科室总绩效奖金标准 科室 KPI得分率 业务科室办事员按行政 7级绩效奖金标准标准， 80%计算 KPI 绩效， 20%参与科室经营绩效计算。 示例 五、经营绩效核算办法 为鼓励科室 在增加工作绩效的同时，也能节约运营成本，故将同 比工作量下，科室所节约的成本金额转换为经营绩效 ，反馈给科室 (反之则给予扣罚 )。经营绩效以科室为计算单位由全科室各类别执 业人员共同分享及承担。 计算公式： 1、工作量成本比 =科室可控成本 /科室 RBRVS总点数或工作量或收 入 2、科室经营绩效 = 上一年该季度工作量成本比 /当年该季度工作 量成本比 科室各类人员总绩效奖金标准 20%医疗质量交叉检 查科室总得分率 五、经营绩效核算办法 科室可控成本主要由人力成本（工资奖金、福利津贴）、材料 成本（医用耗材、试剂、办公材料、维修材料、日杂百货）、 资产折旧成本（设备、家具折旧）、其他成本（财务报销的差 旅费、劳务费、科室活动费及电话费等 )。 手术室、核医学科、影像中心公共平台设备、大型设备的折旧 费不计入科室可控成本。 手术室维修费按实际发生维修费的 10%计入可控成本。 核医学科、影像中心的球管维修费不计入可控成本。 行政后勤、研究科室将采用预算控制率考核科室成本控制。 五、行政事务绩效核算办法 行政事务绩效奖 主要体现担任中心行政职务人员 的贡献，根据行政质量交叉检查得分考核，考核 结果影响责任津贴。返聘人员如继续承担行政职 务，则继续考核发放。退休人员停发。标准参照 现行标准计算。 科室自行设定的班组长、护理组长等未经中心正 式任命、不需进行中层管理干部考核的岗位人员 ，其责任津贴由科室自行承担，科室可在二次分 配中加以体现。 六、教学绩效核算办法 为鼓励中心员工参与教学活动设立的绩效奖金项 目。以个人为考核单位，由科室统筹分配。 适用科室： 全院各科室参与教学工作的各类人员 计算公式： 科室教学绩效奖 =（个人教学项目数 项目得 分标准） 分值 其中： 分值 =(中心总投入教学奖金额（待定） )/基期 全院总得分 六、教学绩效核算办法 序 项 目 评 分 标 准 编码 数量 得分 A 对专 升本授 课时 数 每 课时计 2分 JXA001 B 对 本科生授 课时 数 每 课时计 2分 JXB001 C 对 研究生授 课时 数 每 课时计 2分 JXC001 D 对长 学制学生授 课时 数 每 课时计 2分 JXD001 E 对进 修生授 课时 数 每 课时计 2分 JXE001 F 继续 教育授 课时 数 每 课时计 2分 JXF001 G 见习带 教 单 元数 每 单 元 2分 JXG001 H 实习带 教月数（含 轮 科、 进 修 带 教 ） 每月 计 5分 JXH001 I 任 见习 班主任 /任八年制全程 导师 每学年 计 5分 JXI001 J 本科生暑期科研、 业 余科研 项 目 每 项计 2分 JXJ001 K 校 级 或以上教改 项 目 每 项计 5分 JXK001 M 当年指 导专 科医 师 、住院医 师 、 硕 士、博士人数 1:指 导 老 师 每人 计 10分 JXM001 2:指 导 小 组 成 员 每人 计 2.5分 JXM002 S 对 新入 职员 工 岗 前培 训 （人事 处 填 写） 每次 计 1分 JXS001 T 命 题 、 评 卷、 监 考 单 元数 每 单 元 计 2分 JXT001 U 担任 临 床技能考核考官次数 每次 计 2分 JXU001 V 担任全国医 师资 格考 试 考官 单 元数 10单 元： 10分 JXV001 6-10单 元： 8分 JXV002 七、科研绩效绩效核算办法 鼓励中心员工参与科研活动并创造成果，特设立此项绩 效奖励。以个人为考核单位。每年核算一次。 适用科室： 全院各科室参与科研工作各类别人员 计算公式： 科室科研绩效奖 =（个人科研项目数 项目得分标准 ） 分值 专职科研人员科研绩效奖 =（课题组内个人科研项目 数 科研项目得分标准） -基础工作量积分 分值 其中： 分值 =(中心总投入科研奖金额（待定） )/基期全院总 得分 实验研究部基础工作量以基期年科研成果总积分计 七、科研绩效绩效核算办法 项 目名称 级别 编码 分数 A科技成果 1：国家 级 1：一等 奖 （ 总 240分） 1第 1排名 KYA111 100 2第 2排名 KYA112 50 3第 3排名 KYA113 40 4第 4排名 KYA114 30 5第 5排名及以后 KYA115 20 2：二等 奖 （ 总 192分） 1第 1排名 KYA121 80 2第 2排名 KYA122 40 3第 3排名 KYA123 32 4第 4排名 KYA124 24 5第 5排名及以后 KYA125 16 3：三等 奖 （ 总 144分） 1第 1排名 KYA131 60 2第 2