019外注管理规定

制 定 肖春涛万信达（广州）环保科技有限公司 审 核 文件名称 外协加工管理规定 文件编号 WXD-03-QC008 批 准 制定部门 品质部 制定日期 2012-9-25 页次 1/2 版次 A/1 修 订 内 容 修订日期 版次 修订者 审批 批准 修 订 记 录 1. 目的:通过对外注公司的管理，确保外注公司所提供的产品的品质。 2. 范围： 2.1 规范公司模具外发生产及试模的进出厂流程，以保证对客户财产进行有效管理。 2.2 塑胶制品以及其二次加工品的外发加工。 3. 职责： 3.1 总经理决定外注工厂的采用。 3.2 品质部负责外注公司的质量体系评审和品质控制。 3.3 PMC 部负责外注产品的申请。 3.4 采购部外协跟单员负责纳期和生产计划，及对外发模具供应商的调拔联络。 3.5 模具部负责填写外发模具生产的调拨申请和送货单，及对模具回厂后进行检查，并对检查结果负责 3.6 模具仓库 3.6.1 负责对模具调拔准备、发出与接收； 3.6.2 负责将模具进出情况如实填写在模具履历表上； 4. 定义: 无 5. 程序： 5.1 新产品的外注： 5.1.1 外注厂商的信息由各部门向总经理提交。 5.1.2 采购部（外协跟单员）将收集到的外注厂商资料汇总，并组织相关部门对外注厂进行初访,并淘 汰掉不合格的外注厂。 5.1.3 初选合格的外注厂，由品质部对外注厂的品质管理体系，按照供 应 商 工程品质监察表内容 进行评审。并根据评比管理决定合格的外注厂，另外每年一次对已认定的外注厂进行复评。 5.1.4 采购部根据各外注厂的能力，将需外注加工的产品（模具、注塑和二次加工）由外注厂进行报价 （不少于 2 家）和打样。经品质部评审 OK 后方能实施正式发注。 5.1.5 总经理根据外注厂的品质状况和报价,最终决定外注加工的产品和外注厂家.。 5.2 外协加工流程： 5.2.1 注塑、二次加工部品外协加工流程： APMC（计划）与各部门对生产计划评审后，若因内部生产饱和、交期太紧、或生产工艺等原 因无法达成时，由 PMC 向采购部提出外发加工申请单 ，经总经理批准后实施。 B采购部受理后，按 5.1.2、5.1.3、5.1.5 实施管理，经总经理批准后并向供应商发注正式订购 单 。 C各部门接到外发加工申请单 后，按订单需求量备好模具、原材料、油漆、包材、辅助设 备等相关物料，由采购部外协跟单员制定外协物料领用确认回执单并通知供应商领料。 D供应商凭据外协物料领用确认回执单 到模具仓、原材料仓、油漆仓等领用相关物料，各 部门责任人和供应商需在外协物料领用确认回执单确认签名，领料完成交采购部跟单员 存档。 E采购部根据 PMC 提供的交货排期，制定_月份 _周外协加工物料交付计划发放给到各协 力加工厂商。并跟进生产计划和交货计划实施进度。 F外协厂商在加工过程中遇到品质或生产异常时，采购部外协跟单员需及时了解异常处理进度， 若有需要时须及时组织品管、技术人员前往解决处理，以满足交期。 G若因订单减少需调回时，由 PMC 提出外协加工终止申请单 ，采购通知供应商退回相应物 料，仓管员收到退回物料后通知模具、注塑、二次加工等相关人员现场确认各物料品质状态 并签名。完成以上工作后转入内部生产计划，外协加工计划正式终止。 H采购部外协跟单员定期更新 外协加工物料明细 ，发放给到相关部门。 5.2.2 新模具和零部件外协加工流程： A当生产排期比较紧张时，由模具部开具 外发申请单 ，采购部受理后，按 5.1.2、5.1.3、5.1.5 实施管理，经总经理批准后并向供应商发注正式订购单 。由采购部跟 单文员开具送货单（一式四联：仓库、财务部、采购部、供应商各一联） ，将模具名称和型 号及供应商注明清楚，交采购经理审核。 B送货单开具完成后，由采购部跟单文员填写模具出厂放行条，交总经理级批准（当总经理级 出差时，则由副总经理或总经理助理批准放行） 。 C当模具出厂时，由保安负责执行检查放行条，必须凭总经理级批准后才可放行出厂。 D当模具完成加工时，供应商开具送货单送回模具（供应商送货单必须一式两联，仓库、采购 各一联） ，模具仓管核对订购单与实物无误后入库。 E模具仓库在接到送货单后，通知模具工程师进行检查模具，模具工程师将检查情况填入验收 单中，验收 OK 后入库并登记。验收 NG 拍照并通知供应商及采购跟单员处理。 制 定 肖春涛万信达（广州）环保科技有限公司 审 核 文件名称 外协加工管理规定 文件编号 WXD-03-QC008 批 准 制定部门 品质部 制定日期 2012-9-25 页次 3/2 版次 A/1 F模具仓库负责模具的进出仓管理，当模具外发加工时，需要在收到外发送货单或外发模具送 回入库单后，将情况如实填写到模具履历表中，注明清楚，便于管理。 5.2.3 试模外发 A当公司机台紧张或者没有可适应机台进行试模时，由模具部项目工程组向采购进行申请外发 试模。由项目工程师开具送货单（一式四联：仓库、采购部、工程组、供应商各一联） ，将模 具名称和型号及供应商注明清楚，交模具主管审核。 B送货单开具完成后，由项目工程师填写模具出厂放行条，交总经理级批准（当总经理级出差 时，则由副总经理或总经理助理批准放行） 。 C当模具出厂时，由保安负责执行检查放行条，必须凭总经理级批准后才可放行出厂。 D当模具完成加工时，供应商送回模具，由项目工程师开具入库单 （一式四联：仓库、总 经办、PMC、供应商各一联） ，工程组的单据交采购部跟单员统一汇总。模具仓管核对 入 库单与实物无误后入库。 E模具仓库在接到入库单后，通知模具工程师进行验收模具，模具工程师将验收情况填入 验收单中，验收 OK 后入库并登记。验收 NG 拍照并通知供应商及工程组文员处理。 F模具仓库负责模具的进出仓管理，当模具外发加工时，需要在收到外发送货单或外发模具送 回入库单后，将情况如实填写到模具履历表中，注明清楚，便于管理。 G外发模具如需维修先退回公司，办入库手续，维修 OK 后再按 5.2.15.2.6 条款执行。 H模具外发单据保存时间:模具合格回厂一年后再销毁单据。 5.2.4 外注部品的检验按进料检验与实验控制程序进行。 6相关文件: 6.1供应商管理程序 WXD-02-009 6.2进料检验与实验控制程序 WXD-02-010 7. 相关资料： 7.1供应商工程品质监察表 Form No.QC011 7.2外发加工申请单 Form No.PM019 7.3模具外发加工申请单 Form No.MO044