全市公路工作检查考核评分标准(收费站)

全 市 公 路 工 作 检 查 考 核 评 分 标 准（收费站） 项 目 工作标准 标准分 检查方法 评分标准 检查得分 备注 （一）征收管理 35 1、通行费征收情况 1、完成市公路局下达的通行费征收任务；2、免费车管理是否按规定执行； 2、征管考核制度的 制定与执行 1、是否制定完整的费收考核制度； 2、是否按期实施费收考核制度； 3、收费所对员工的考核结果是否公示。 3、收费业务指标考 核 1、车牌录入准确率达到目标值； 2、废票率达到目标值； 3、错误数据修改率达到目标值。 4、规范操作 1、及时处理投诉，做到投诉有记录，处理有结果； 2、收费人员文明用语； 3、着装、风纪规范； 4、岗亭内物品摆放整齐、车道和岗亭卫生状况良好； 5、收费人员严格按工作流程操作。 5、内业资料管理 1、按时报送旬报、月报表，报表数据准确；2、稽核记录、投诉记录、监控记录、岗亭值班记录规范、完整。 6、学习培训 是否组织收费人员进行收费知识、收费业务方面的学习、培训。 32 按赣路财字200619 号江 西省公路管理局通行费征收 管理考核办法规定的方法 进行检查。 按赣路财字200619 号江西省公路 管理局通行费征收管理考核办法规 定的标准进行评分，最终得分按比例 换算。 7、票卡管理 1、建立票据、通行卡帐簿，票、卡做到帐、表、实物相符； 2、票管员调动工作办理移交清单，移交清单有责任人监交； 3、票据使用和核销按规定执行，票款及时解交银行； 4、按规定处理丢失票据和废票。 1.2 0.5 0.8 0.5 采用查帐和实物盘点的办法。 1、有 1 项不符,扣 0.2 分； 2、有 1 项不符,扣 0.2 分； 3、每发现 1 次不符,扣 0.2 分； 4、每发现 1 次不符,扣 0.1 分。 项 目 工作标准 标准分 检查方法 评分标准 检查得分 备注 （二）站务建设 30 1、优质服务 1、收费人员着装规范,持证上岗，在收费窗口张挂当班收费员照片、 工号，接受社会和车主监督； 2、收费人员业务娴熟，单车平均收费时间，入口一般不超过 5 秒， 出口一般不超过 30 秒； 3、实行收费政务公开制：规范设置收费公告牌；在收费区域公开收 费所人员照片、工号、职务； 4、设置便民服务设施，如应急药箱、开水、交通图册、简单实用的 车辆维修工具等。 1.2 1.2 1.2 0.6 采用现场观察、查看录像、 查阅资料、口头询问等方法 评出得分。 1、每一人次不符合要求，扣 0.2 分； 2、每一人次不符合要求，扣 0.4 分； 3、每一项不符要求，扣 0.6 分； 4、未设置的,扣 0.6 分。 2、优良秩序 1、严格执行有关收费的法规、政策、无乱收费、乱罚款、乱设卡现 象； 2、收费区域道路通畅，各种信号装置、照明设施运转正常，无车辆 通行安全隐患，无随意关闭车道和人为造成的车辆堵塞现象；收 费区域内无治安隐患，综治工作达标； 3、办公秩序良好，行政管理工作规范、有序，岗位职责、管理制度 健全，做到政令畅通、措施到位；工作效率高，管理人员各行其 位，各司其职，依法行政，依规办事，公道正派； 4、日常生活有序，实行准军事化管理，加强职工队伍思想作风建设 和组织纪律建设，做到职工团结、作风优良、生活和谐；保障和改 善职工的工作、生活环境与条件，职工业余生活健康有益、丰富多 彩，无违法违纪问题。 4.8 每一项有不符要求的，扣 1.2 分。 3、优美环境 1、收费（办公、生活、服务）设施、各种交通标志牌、公示牌符合 要求，整体协调；收费车道平整、干净，收费大棚、收费亭干净、 整洁、明亮，物品摆放有序； 2、收费区域附近非公路交通标志符合国家有关规定要求，广告设置 须经有关部门批准； 3、按“三种”、 “四化”要求，加强收费站环境整治，创建园林式的收费 站区；楼院内、室内外物品摆放整齐，清洁卫生； 4、收费站有办公室、会议室、监控室、票证室等办公设施和宿舍、 阅览室、活动室、球场和配套用房等生活设施，经常性开展群众 活动，丰富职工业余生活，职工精神面貌好； 3.0 采用现场观察、查看录像、 查阅资料、口头询问等方法 评出得分。 每一项有不符合要求的，扣 0.6 分。 5、职工宿舍干净整洁、无异味，物品摆放整齐，职工食堂清洁卫生， 餐饮用具符合集体生活要求。 项 目 工作标准 标准分 检查方法 评分标准 检查得分 备注 （二）站务建设 30 4、工作程序化 1、制定了收费站通行费征收、监控、稽核、系管、票卡管理、财务管理、 行政后勤管理等日常工作的工作流程； 2、认真执行了管理处统一制定的工作流程。 1.4 1.0 采用现场观察、查看录像、 查阅资料、口头询问等方法 评出得分。 1、每少一项扣 0.2 分； 2、每发现一次不符要求的,扣 0.2 分。 5、服务规范化 1、收费人员自觉遵守廉洁自律规范，无违规行为； 2、收费人员仪表规范，持证上岗； 3、收费人员言行规范、文明服务； 4、规范处理收费投诉，热情解答收费咨询。 4.8 采用明查暗访、调阅录像、 现场观察等方式评分。 每发现一人次不符要求的,扣 1.2 分。 6、管理科学化 1、党群工作：党团组织健全，能围绕收费抓党建,抓好党建促收费；精 神文明建设有规划、有目标、有措施，带领干部职工积极开展各项文 明创建活动；重视、支持收费站文化、岗亭文化、青年文化建设； 2、行政管理：收费站行政管理实行科学民主化决策和所务公开；行政管 理工作年有计划、季有安排、月有小结，周有落实；对行政管理人员 服务收费一线有要求，有考核；做好征管人员年度综合考评（按照国 家行政事业单位工作人员考核暂行办法） ，年称职（合格）率达 98%以 上； 3、内业管理：严格遵守联网收费系统“专网专用”原则；建立管理制度， 食堂卫生符合防疫标准，职工食堂无承包经营；坚持查岗、查房制度， 严格人员进出，无不请假外出现象； 4、保障收费、通信、监控、供配电等机电设备完好、运转正常；日常收 费录像保存期限在 15 天以上；本站车道工控机与服务器、本站服务器 与分中心服务器能够正常联机；各管理计算机无病毒。 1.2 2.4 1.2 1.2 每一项不符要求,扣 0.6 分。 7、分配合理化 1、执行统一规定的劳动工资制度，无随意克扣工资、不按时给职工正常 晋升工资现象； 2、建立并执行职工薪酬与工作业绩、执纪执规表现挂钩制度；公开职工 薪酬奖罚结果。 1.2 1.2 采用现场观察、查看录像、 查阅资料、口头询问等方法 评出得分。 1、有一项不符要求的,不得分； 2、每一项不符要求的,扣 0.6 分。 8、行动军事化 1、实行一日生活制度化，建立、执行严格的起床、出操、用餐、工作、 学习、就寝等作息制度； 2、每周不少于 4 小时的队列训练； 3、坚持列队上下岗，上岗有要求、下岗有讲评。 2.4 每发现一项不符要求，扣 0.8 分。 项 目 工作标准 标准 分 检查方法 评分标准 检查得分 备注 （三）财务审计 10 1、会计核算 1、统一按事业单位会计制度进行会计核算； 2、原始凭证手续齐全、合法、有效； 3、记帐凭证内容完整、摘要简明扼要，符合规范要求； 4、总帐科目、明细科目符合会计制度，使用准确； 5、按会计制度规定设置各种帐薄； 6、账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核无误的凭证及日 期顺序及时登记；银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存款与银行对帐单有未达帐项者， 应编制“银行存款余额调节表” ，保证账款相符； 7、按预算和会计制度的要求正确核算征管经费支出和项目支出。 3 检查 30 笔会计业务， 查原始凭证；抽查一 个月记账凭证；检查 全部会计帐薄，并检 查账薄记录情况。 会计核算工作未达到第 1 项工 作标准的扣 0.5 分, 未达到 2、3、4、5、6 项工作标准的, 每项扣 0.5 分, 未达到第 7 项工作标准的扣 0.5 分。 2、会计报表 1、数字真实，内容完整，按时上报； 2、账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与表之间勾稽关系正确； 3、表内补充资料填写齐全； 4、报表有单位公章、单位领导、财务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐； 5、季度、年度会计报表有财务情况说明书； 6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号） ，不涂不改，不错不 漏。 1.3 检查年终会计决算， 抽查 2 个季度会计报 表，并查看其报表编 报内容。 会计报表未达到第 1 项工作标 准的扣 0.3 分；未达到 2、3、4、5、6 项工作标准的， 每项扣 0.2 分。 3、财务管理 1、根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员岗位职责； 2、建立内部财务管理管理制度； 3、严格按照年度预算规定的科目、用途拨付、使用经费，管理处下拨经费及时、足额。 4、按财务制度和规定标准进行开支，无违反财经纪律现象； 5、路政赔偿费收入严格实行“收支两条线” 管理，路政赔偿收入应及时、足额上缴财政，财政返 还得路政赔偿收入按照预算科目和规定进行核算使用、管理；各项其他收入必须入账，在资 金管理上无私设“ 小金库”现象。 6、会计凭证、账薄、报表等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册及时归档。会计电 算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘及时归档。 3.5 查基本情况，查有关 凭证和账薄，查预算 及预算执行情况，查 财务档案管理及制度 建立情况。 财务管理工作未达到 1、4、6 项工作标准的每项扣 0.5 分， 未达到 2 项工作标准的扣 0.6 分, 未达到 3、5 项工作标准 的每项扣 0.7 分。 4、审计工作 1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。 2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的） ，配备了专职审计人员。 3、年度内审工作有计划，年终有总结。 4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书。 5、积极参加内审开展的理论研讨活动，积极撰写审计学术论文，向审计机构投稿，为审计会议 提供交流论文。 6、将日常审计工作报告或意见抄送路局审计部门。 7、举办内审培训班，统一组织参加审计继续教育。 2.2 检查审计工作总结、 报告、查询领导分工 情况，查看相关资料。 审计工作未达到第 1、2、3、5、6、7 项工作标 准的每项扣 0.3 分。未达到第 4 项工作标准的扣 0.4 分。 项 目 工作标准 标准 分 检查方法 评分标准 检查得分 备注 （四）文明行业创建 15 1、组织领导和创建机 制 1每年领导班子会两次以上研究讨论文明创建事项； 2成立了精神文明建设领导小组，党政工团齐抓共管，有具体的办事部 门，有专职或兼职办事人员； 3文明行业创建工作计划周全、目标明确、措施具体；精神文明建设工 作纳入年度计划和总结，与业务工作同布置、同考核、同表彰。 4 检查有关资料 询问了解情况 少一次班子会议的扣 0.3 分；没有成立创建工作领导小 组或成员没有随机构变动及时调整的扣 0.3 分，没有相 应的精神文明建设创建管理和运行机制的，扣 0.3 分； 年度工作要点没有精神文明建设内容的扣 0.3 分，没有 制定对下属单位精神文明考评细则的扣 0.5 分。 2、各项载体建设 1坚持对干部职工开展理想信念教育、服务宗旨教育、职业道德教育和 科技文化教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。有计 划举办各类岗位、适应性培训班； 2.积极参加各种主题实践活动、行业六项“十佳标兵” 评选活动，开展文明 行业、文明单位、文明示范窗口、青年文明号、文明科室等各种形式的创 建工作。创建工作档案资料收集齐全、整理规范，创建成效明显； 3深入开展学习宣传先进典型活动，注重培养本单位内的先进典型； 4积极开展健康活泼的职工文体活动； 5. 积极开展各种帮扶工作，热心参与社会公益事业，社会形象良好。 4 检查有关资料 询问了解情况 现场察看环境 没有制定党员干部理论学习计划的扣 0.3 分，没有安排 举办各类岗位、适应性培训班的扣 0.3 分；管理处未建 成市级文明单位（行业）的扣 0.5 分，建成市级但未建 成省级的扣 0.2 分，没有建立创建档案的扣 0.3 分；未 组织青年志愿者活动的扣 0.3 分，未成立青年之家或青 年文明园的扣 0.3 分；年度内没有培养树立先进典型的 扣 0.5 分；没有开展文体活动的扣 0.3 分，没有开展帮 扶或献爱心活动的扣 0.2 分。 文明创建载体有创新的 每项加 0.2 分，加满 2 分为止。 3、行业文化建设 1大力弘扬“ 团结创新，务实奉献 ”的江西公路精神和 “服务、责任、价值” 江西公路核心价值观，制定了本单位文化建设实施方案； 2. 注重加强公路制度文化建设，制定完善公路职业道德规范、岗位行为规 范、文明服务标准等； 3.大力加强公路精神文化建设，成立了摄影协会等文化团体，开展多种形 式的文艺作品创作、比赛活动，积极参加上级举办的各项活动。创办了内 部报刊、网站、宣传栏等宣传阵地，宣传内容没有出现重大错误； 4.积极向鹰潭公路、鹰潭公路信息网等行业内外媒体投稿。 4 检查相关资料 询问了解情况 没有制定下发