加强经营管理 提高运行质量

加强经营管理 提高运行质量 经济运行部 2010 年年度工作总结 今年以来，经济运行部紧紧围绕“71280”工作目标，积极推 进学习型组织建设，建立部室内部责任体系，不断提高服务意识 和服务质量；坚持每周召开部室工作会和学习会，及时把集团公 司的动向传达到每位员工，提高员工的业务素质。通过强化部室 建设，推 动了业务的开展，在各项管理工作上有了许多创新，取 得了一定的成效。现将 2010 年的工作及 2011 年的思路总结如下。 第一部分：2010 年的主要工作 一、以项目带动为抓手，建立内部市场化长效机制 1、制定下发了河南煤业化工集团 2010 年内部市场化项目 管理实施办法。明确了 2010 年内部市场化项目建设目标：内部 市场化覆盖所有生产经营单位。其中：永煤、焦煤、鹤煤达标率： 矿（厂）级单位达到 100%；公司级单位不少于 40%；集团级单位不 少于 20%。中原大化、省煤气化、安化公司：全年不低于公司级。 制定了内部市场化项目建设标准及考核评级办法。 2、建立了河南煤业化工集团内部市场化项目建设验收评委 专家库，并在焦煤公司对评委库专家进行了为期两天的培训，并 组织了培训考试。 3、根据各单位验收申请，集团公司从三个煤业公司抽调专 2 业人员组成市场化项目管理验收组，对省内申报集团级单位进行 了达标验收，并委托三个煤业公司成立验收组，对省内申报公司 级的单位进行了达标互验。通过达标验收，达到集团级标准的有 31 家，达到公司级标准的有 20 家，其中：永煤公司达到集团级标 准的有 13 家，达标率 41%，超 计划 21 个百分点，达到公司级标 准的有 5 家，达标率 16%；焦煤公司达到集团级标准的有 9 家， 达标率 36%，超计划 16 个百分点，达到公司级标准的有 9 家，达 标率 36%，鹤煤公司达到集团级标准的有 9 家，达标率 45%，超 计划 25 个百分点，达到公司级标准的有 6 家，达标率 30%。 二、加强信息收集，强化调度在生产指挥中的作用 编写了集团公司安全生产经济运行月报和集团公司安全 生产经济运行周报，为公司领导和有关部门调整主要产品的生 产经营结构提供了有力的信息参照。科学组织煤炭生产，根据今 年煤炭市场形势及生产实际，有序安排矿井生产设备的检修工作， 确保矿井生产安全、稳定、高效，抢抓煤炭市场机遇，多出煤、出 好煤，提前 20 天实现了全年煤炭 7002 万吨的生产目标。同时， 加强了对生产矿井的调度工作，按月考核产量，严格兑现奖惩。 组织对各煤业公司所属主力生产矿井每日上报的产、销、存数据 进行了逐矿落实，同时对各生产矿井数据上报途径、电子计量装 置使用情况及存在的问题进行了现场了解，进一步细化和完善了 调度工作流程，初步实现了标准化、规范化的调度管理。 三、按照“两调整、两提高”、 “两创新、两带动”战略要求，积极 3 推进煤炭产业、产品结构调整 1、推进矿厂分置，加大煤炭产品结构调整力度 为建立客观公正的煤质考核机制，充分发挥选煤厂产品结构 调整作用，持续提升选煤厂管理水平，实现选煤厂“印钞机” 功能， 管理机制上要求对选煤厂与生产矿井实行分置管理。 2010 年，针对矿厂分离初期选煤厂管理不到位的情况，经济 运行部多次督导，组织专题调研，提出了整改建议。目前，各选煤 厂均已经完全独立运营。从矿厂分置以来的运行效果看，分离后 的矿、厂双方特别是选煤厂的责任意识、生产意识、管理意识、市 场意识等都有明显的增强，高附加值产品的产销量与去年同期相 比有了大幅的增加，经济效益显著。今年 1-11 月份集团公司销售 洗精煤 1275 万吨、块煤 522 万吨，分别较去年增加 216 万吨、75 万吨，通过调整煤炭产品结构合计增效近 5 亿元。 2、实行统一销售，提高企业抵御市场风险的能力，增加企业 效益 销售统一项目实施以来，集团公司煤炭销售呈现出资源配置 能力显著增强、市场话语权明显增加，运营更加顺畅，形象大幅 攀升的良好势态。通过充分发挥协同效应，销售公司强力推动市 场上行，价格始终走在同行前列,实现经济效益的显著提升，1-10 月份，仅涨价一项即实现增收 44 亿元。 3、大力推行标煤计量考核办法，切实加强煤质管理 标煤计量考核办法是全员参与提高煤质、实现煤炭质量与数 4 量统一的有效途径，是增强市场适应性，提升企业竞争力，实现 提质增收的有效办法。经过集团公司的强力推行，目前各煤业公 司均已完善了煤质监测手段，建立了客观公正的考核机制，标煤 计量考核办法在集团范围内得到了全面推行。 通过标煤计量考核办法的推行，形成了全员抓煤质的良好局 面，煤炭质量有了进一步的提高。永煤公司 1-11 月份原煤发热量 完成 5846 卡/克，同比提高 77 卡/ 克；焦煤公司原煤 发热量为 5702 卡/克，同比提高 268 卡/ 克；鹤煤公司原煤 发热量为 5410 卡 /克，同比提高 310 卡 /克。 4、加大基础设施投资力度，为经济效益增长奠定物质基础 为进一步提高洗选比率，加大煤炭产品结构调整力度，集团 公司 2010 年安排了 12 个选煤厂建设和技改投资项目计划，并对 鹤煤公司储装运系统实施全面改造升级，计划投资 6.4 亿元。选 煤厂建设和扩能改造完成后，可提高原煤入洗能力 1000 万吨， 基本实现三煤业公司本部煤炭产品全部入洗。鹤煤公司储装运系 统改造后，目前存在的仓容不足、装车速度慢、装车机械化水平 低、计 量不准等问题将基本解决，销售服务水平将有本质上的提 升。 截至目前，除永煤公司红岭选煤厂由于工农关系阻扰严重被 迫暂停外，其他项目全部按期完成工程形象进度。其中，鹤煤公 司八矿选煤厂由新建改为收购，2010 年 4 月 7 日完成收购，4 月 8 日正式投入生产，目前选煤厂生产运行正常；鹤煤公司年入洗 5 煤炭能力为 200 万吨的福兴选煤厂已建成试运行；永煤公司五凤 选煤厂已基本正常生产。 四、推行对标管理，加大对经济运行的监控 1、大力推行综合对标管理，全面激发企业活力。按照集团公 司的要求，为广泛推行对标管理，在多次召集相关部门认真研究 和反复征求基层单位意见的基础上，制定下发了集团公司矿井、 洗煤厂对标管理实施办法。通过一、二季度的试运行，各煤业公 司深刻认识到对标管理的现实意义和战略意义，对标管理已在生 产、经营 等各个领域、各个环节全面铺开，极大地促进了管理水 平和生产经营指标的快速提升。 2、强化目标管理，加强经济运行监控。年初，会同有关部门 分解落实了集团公司“71280”奋斗目标，制定了相应的考核激励 措施。同时，强化对经济运行的监督与分析，每月初，编制集团公 司生产经营指标完成情况快报，范围涵盖集团公司各生产矿井、 洗煤厂、其他非煤企业，内容包括了企业生产经营的主要方面， 形成了与统计、财务既相互支撑，又各有侧重的又一信息渠道， 使集团公司领导能及时了解企业经济运行的方方面面情况。每月 定期编制经济运行情况分析报告，督促各单位开展生产经营活动 分析，开展单向对标排序，起到了激励先进、鞭策后进的作用。 3、贯彻“能高则高，能快则快”工作部署，提升经济运行质量。 一季度，配合工会开展了劳动竞赛，通过劳动竞赛，扭转了元月 初的生产不利形势，保持了一季度各月产量环比提升的良好局面。 6 为了继续保持这一良好势头，切实扎住市场的有利时机，鼓励各 单位多出煤、多创效，全面超额完成“71280”目标，5 月中旬，制 定下发了增产增盈提效考核激励办法。 办法的下发，有效激 励了各单位增产增收、降本增效的积极性，5 月份以来，集团公 司各月煤炭产量均完成第二台阶目标，焦煤公司、鹤煤公司分别 在 8 个月、9 个月的时间里，产量突破了千万吨规模，均较 2009 年提前了 3 个月时间；非煤单位盈利面进一步提高，有效促进了 效益提升。 4、11 月份，为抓住化工市场产品价格提升的有利时机，促 进化工企业“ 安稳长满优 ”运行，及时出台了 化工企业提产量增 效益考核办法，调动了化工企业长周期运行的积极性，当月煤 气化公司等三家企业实现了装置满负荷运行，产量稳定增长；中 原大化公司当月实现盈利 240 余万元，扭转了长期亏损的困难局 面。 五、以采掘区队标杆队建设为抓手，强化生产组织和管理 在认真调查研究和充分征求所属各煤业单位意见的基础上， 年初制定下发了河南煤业化工集团煤炭采掘标杆队管理考核办 法，大力推进标杆队建设工作，进一步完善标杆队考核体系，实 行动态对标管理，提高单产单进水平，缓解抽、掘、采接替紧张局 面，促进矿井安全、高效、稳产。每月对各煤业公司矿井采掘生产 一统计、每月集团公司所有矿井生产区队一排序、每月集团公司 所有矿井生产区队达到标杆队水平一评比、每月对 5 项单产单进 7 水平与 2009 年比较分析，每月对各煤业公司的标杆队建设和单 产单进水平情况一反馈，每季标杆队建设和单产单进水平一检查 考核。 通过推进标杆队建设，实现了安全生产，确保了煤炭产量持 续攀升，巷道掘进单进水平不断提高。预计全年煤炭产量将达到 7400 万吨，完成年度计划的 105.69%。单产单进水平与 2009 年 相比有了大幅度提高，其中，机采单产水平提高了 10.3%，炮采 单产水平提高了 19.1%，岩巷炮掘单进水平提高了 17.5%，煤巷 综掘单进水平提高了 22.1%，煤巷炮掘单进水平提高了 9.3%，标 杆队数量由 2009 年的 27 个增加到三季度的 62 个。 组织对各煤业单位省内生产矿井“四量” 接替情况 进行了逐 矿摸底调查。从调查情况看，除永煤公司“四量”接替情况较好 外，鹤 煤和焦煤接替紧张，特别是鹤煤三矿、中泰公司、五矿和九 矿 4 对矿井水平、采区脱节问题较严重。为确保集团公司煤炭产 量的持续攀升，会同各煤业单位逐矿组织制定了解决接替紧张的 工作方案和具体措施，对重点工程进行了工期倒排。 六、以采掘机械化为抓手，着力提升机电管理水平 在机电运输管理中，组织实施了采掘机械化项目带动，制定 下发了集团公司 2010 年采掘机械化项目管理考核办法，实施 机电装备项目带动，提高采掘机械化率。按照“多上设备少上人” 的工作思路，结合煤炭生产管理现状，不断加大投入力度，科学 制定生产矿井单产单进和机械化率考核指标，采掘机械化水平显 8 著提高。其中，采煤机械化率由 2009 年的 53.46%提高到 2010 年 前三季度的 67.64%，提高了 14.18 个百分点；掘进机械化率由 2009 年的 24.22%提高到 2010 年前三季度的 38.07%，提高了 13.85 个百分点。通过创新煤炭生产管理、提高采掘机械化率等 举措， 2010 年净增煤炭产值 40 亿元以上。 制定下发了集团公司 2010 年机电运输重点工作安排、 机 电运输主要系统准运证及安全评价管理办法、 井下斜巷架空乘 人装置管理规范、 带式输送机安装及技 术试验规范等一系列 文件，统一规范了集团公司机电运输管理工作。以“三化” 管理为 指导， 进一步夯实了机电运输基础管理工作。以精品示范矿井、 精品区队及精品工程建设为抓手，全面提高机电运输质量标准化 建设水平。落实“ 从零开始，向零奋斗”的安全理念，创新机电运 输安全管理工作。建立了矿井机电运输主要系统准运证及定期安 全评价管理机制。优化矿井电网结构及运行方式，保障矿井供电 安全。重点推进矿井综合自动化及信息化试点建设。通过强化机 电运输现场管理，基本实现了机电运输事故零影响，保障了集团 公司稳产、高产和安全运行。 为进一步做好化工企业供电安全工作，发现并解决其中存在 的问题， 3 月份组织对中原大化、濮阳龙宇、永大化工、三星化工、 永城龙宇、永骏化工、永银化工、安化公司、义马气化厂等九家企 业供电系统进行了调研。在深入现场的基础上，认真分析了九家 化工企业供电现状，针对各家企业目前供电系统存在的问题，相 9 应提出了整改建议和解决方案。从供电上为化工企业实现“安、 稳、长、 满、 优”运行奠定了坚实的基础。 七、高碳资源，低碳利用，强化对节能减排工作的指导 1、实施品牌带动战略，宣传集团公司环境保护、节能减排工 作。 6 月 35 日和装备制造事业部组织 公司参加 2010 年郑州 第七届节能技术产品与成果暨煤炭工业装备博览会，充分展示集 团公司低碳经济、循环经济、清洁生产技术和成果；节能技术和 节能成效；节能、环保投资项目效益；节能、环保先进技术设备等。 11 月 16 日至 21 日，组织参加了由工业和信息化部举办的“工业 节能与综合利用专题展览”，集中展示了在化工、有色、装 备制造 方面的高新产品和技术成就，在展会召开的表彰大会上，集团公 司获得“最佳参展企 业奖 ”，“煤炭化工一体化循环经济”模型获得 工信部“最佳亮点 项目 奖” 。通过参加展会，有效宣 传了企业形象， 取得了预期的效果。 2、11 月初，由张明超副总经理牵头，针对 10 月份节能减排 拉闸限电对高耗能企业造成的影响进行调研，重点对受影响较明 显的栾川钼业公司、长青钨钼公司、大源选矿公司以及永骏化工 等公司调研生产经营情况。由于限电影响，少部分单位不能达到 满负荷生产，但集团公司整体经济运行受节能减排影响不明显。 通过集团公司及相关企业领导积极与当地政府和供电局沟通协 调，11 月份已全部恢复正常供电，满负荷生产。 3、2010 年万元产值能耗为 0.75 吨标煤，比 2009 年下降 10 7.4%。2010 年节能