hf08-01-018(鸿发光电事业部pmc控制规范)

会签单位 份数 会签单位 份数 会签单位 份数 总经办 销售部 人事部 品质部 生产部 采购部 机加厂 镜片厂 装配厂 监控事业部 技术部 仓储部 财务部 设备部 研发部 表单编号：FF01-001(00) TMS STANDARD NOTICE 核 准 制 订 品 质 机密等级 核 对 福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司FuzhouDevelopment ZoneHongfaOptoelectronicsTechnologyCo. Ltd.福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司 全 面 管 理 体 系 文 件 (三 阶 ) 文件名称： 鸿发光电事业部 PMC 控制管理规范 取 代： 编 号： HF08-01-018 修 订： 版 本： NEW 日 期： 日 期： 2012-10-30 依 据： 文件更版需填写以下内容 变更前： 变更后： 变更理由： 全 面 管 理 体 系 文 件 (三 阶 ) 表单编号：FF01-001(00) 标 题：鸿发光电事业部 PMC 控制管理规范 编 号 ： HF08-01-018 版 本 ： NEW 页 数 ： 1/5 福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司FuzhouDevelopment ZoneHongfaOptoelectronicsTechnologyCo. Ltd.福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司 TMS STANDARD NOTICE 1 目的：为确保事业部生产运作系统正常运行，制定行之有效的生产计划管理方案，使物料进度能 满足生产计划的需求，保证客户的需求，提高客户的满意度，同时提高生产效率，降低综 合成本，提升公司的整体实力。 2 范围：适用于鸿发光电事业部的物料数量控制和生产进度控制。 3 定义： 3.1PMC 部门直属事业部总经理，所有日常工作的开展只对总经理负责，此管理规定将涉及到生 产系统各部门，生产过程中如没有书面异常报告上报 PMC 部门，将视为生产正常，如因过 失造成损失将由过失单位承担，部门负责人将承担连带责任。 3.2 镜头产品事业部 PMC 组织架构组成： 郭枝聪 组长 邵小俊、赖昊 副组长 4 参与部门：PMC 部(含生产计划、物料计划)、仓储部、采购部、生产部、研发部、销售部、品质 部。 4.1 部门职责： 4.1.1 销售部：提供确实有效的订单计划，对批量订单和客户特殊需求订单准确传达客户要求 和相关资料。 4.1.2 研发部：提供准确无误的 BOM 清单及生产工艺设计标准和设计图纸，并对相应物料编码、 品名、规格型号做及时的添加或修改。 4.1.3 PMC 部：制定有效可行性生产计划与准确物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制，从 材料到成品严格执行物料的收发、及存储管理。 4.1.4 采购部：按采购程序根据 PMC 部提供的“物料需求计划”安排从合适的供应商处采购所 需物料并按确定之采购交期和 PMC 部生产计划员提供的排产计划负责实时、适量的跟催 物料 4.1.5 品质部：及时对来料进行质量检验，定期对安全库存物料进行库存抽检，严格复检生产 线退料，并对所有检验结果信息准确及时的传递给 PMC 部。 4.1.6 生产部：提供准确的产量数据，负责生产前期准备工作及按计划完成生产任务，对生产 进度及异常进行处理控制并及时回馈，依据 BOM 清单及有效之领料单按程序领料，对生 产过程中的不良物料和生产余料及时退仓。对人员增减和设备的使用状况及时统计和上 报。 5 PMC 管制作业程序 5.1 订单接受：销售部及各办事处下单至 PMC 部门所有订单务必做到准确无误，对新产品和客 户特别要求异型单必须要特别注明，对新产品和客户特别要求异型单，由 PMC 部召集销售 部、品质部、研发部、生产部联合进行订单评审，让各部门了解产品设计、生产要求、交 货期、物料采购周期，并将会议记录分发到采购部、品质部实行追踪。 5.2 物料分解：以研发部准确无误的 BOM 清单为依据，根据仓库库存状况确定物料净需求量，根 据净需求订购量和生产计划，确定物料每次订购数量和交货期限，编制物料需求计划及系 统生成申购订单。 5.3 编制预排生产计划：按接单的先后顺序及时制订预排生产计划，包括生产进度计划，物料需 求计划和设备稼动需求计划。 5.4 对机械加工与镜片加工设备人员，及生产能力进行分析评估，及物料交期的确认来制定具体 预排生产计划。 5.5 PMC 编制周生产计划，收集汇总分析每日生产报表，根据生产进度异常、物料、技术工艺、 品质的变化，做生产计划调整。 5.6 对生产进度落后，结合生产实际情况，及时同销售部沟通实际交期客人是否同意，再修正出 货计划,做好信息反馈工作，避免客户投诉; 6 物料管制作业程序 6.1 物料采购准备：减少仓库的库存量，确保生产如期进行。 6.1.1 研发部应按设计标准及客户要求提供经校对无误的定型产品清单，在 ERP 系统作 为物料采购和生产线领料及制程检验的依据。 6.1.2 清单必须明确物料的编号、名称、规格、单位用量和质量要求等，有特殊要求时 须注明或附图纸加以说明。 6.1.3 PMC 部依据 ERP 系统中清单和物料库存情况拟定“物料需求计划” （需求计划所需 物料必须扣除库存物料，包括物料的名称、规格、数量、需求时间等，有特殊要求时必 须明确说明） ，经 PMC 部确认审批后采购部执行物料采购作业，PMC 部物料分解的失误或 采购部员执行物料采购作业造成库存积压或漏订物料而无正当理由将根据实际情况加以 警告或处罚。 6.1.4 PMC 部依据订单交期、物料到料情况以及生产部门提供准确的生产产能和其它准备情况 拟定“月生产计划表和周生产计划表” ，呈事业部总经理批准后下发至生产各部门和仓库 做生产前期准备。同时 PMC 部以“月生产计划表和周生产计划表”为依据下发前工序生 产指令。没有按 PMC 部生产计划排产失误导致生产进度滞后或生产总产值下降而无正当 理由将根据实际情况加以警告或处罚。 6.2 物料的采购与跟催：确保生产的顺利进行。 6.2.1 采购部在收到“物料需求计划”后 8 小时内按采购程序安排从合适的供应商采购所需物 料并按确定之采购交期负责跟催，紧急时必需在 4 小时内完成下单计划，并跟催进度。 6.2.2 采购部要求供应商送货时必须附带我司的采购订单，并必须严格按照我司的物料编号、 物料名称、规格、数量及采购订单号开出送货单，否则将对供应商进行警告处罚。 6.2.3 供应商如遇不可预计的原因造成所采购物不能按确定之采购日期送达我公司，采购部必 须提前二十四小时书面通知 PMC 部。 6.3 物料的入库：确保帐物卡的一致性，以及质量的保证。 6.3.1 货物到我司，仓管人员、检验人员安排货物下到指定的待检区。如果是生产急用，可先 放至备料区。(电子元器件待检区必须设置在仓库内) 6.3.2 材料入司后，品质进料检验员严格参照 6.2.2 条核对确认送货单所开据的名称、规格、 全 面 管 理 体 系 文 件 (三 阶 ) 表单编号：FF01-001(00) 标 题：鸿发光电事业部 PMC 控制管理规范 编 号 ： HF08-01-018 版 本 ： NEW 页 数 ： 3/5 福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司FuzhouDevelopment ZoneHongfaOptoelectronicsTechnologyCo. Ltd.福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司 TMS STANDARD NOTICE 数量、是否无误，如有错误即刻通知采购与 PMC 部，直至准确无误为止。 6.3.3按程序进行检验（生产急需物料必须在加急完成，生产正常物料在 1 天之内完成） ， 对不合格之物料开出进料检验报告单交品质主管审核后连同进料检验报告单原 件递交至 PMC 部确认知会，生产必要时由 PMC 部主管协同品质主管和采购主管及研发人 员进行重新确认评估是否特采，对 IQC 检验完毕的物料应进行相应的标识。 6.3.4 对所有物料仓管员按标识（良品及特采）进行入库及（不良品）退货处理。采购部应在 收到不良品进料检验报告单后及时通知供货商，并且告知退、补货时间，供应商必 须在收到不良品进料检验报告单提供处理对策。如果供应商在收到退货单后一星期 内无任何回应，或拒不执行退货者，我司自行处理，并同时通知财务扣款。 6.3.5 仓库对所有退货必须开出“退货单” ，经仓库主管签名，再经采购部相关采购员核实签 名后才能退货。 6.3.6 正常情况下仓管员对当日 IQC 检验完毕的良品物料必须当日完成入库作业流程并把所有 单据入 ERP 系统，以便物料的追踪。 6.3.7 物料出库控制：对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。 6.3.8 所有领、发料必须在仓管人员的陪同下进行，任何时候与情况车间物料员不得私自进入 仓库和仓库备料区拿料，如果物料员清点该物料如有少数，则由该仓管员负责，并加以 警告或者罚款。 7.4 生产进度控制：控制生产进度，降低生产成本。 7.4.1 生产各部门主管根据下发的“月生产计划表和周生产计划表”向 PMC 部提供准确无误的 人员、机器设备、产能负荷数据，并做好生产前期准备。 7.4.2 生产部各部门主管自接收到 PMC 部所下达之生产计划，各部门主管立即进行确认和评估 后，PMC 部将以此为依据追踪生产进度，生产过程中所发生一切生产异常必须及时上报 PMC 部门。紧急插单和调单 PMC 部将提前四个小时以书面形式通知相关生产部门，对未 能完成生产任务的相关生产单位务必在次日以书面形式上报 PMC 主管，如无正当理由将 以此为依据追究责任。 （特别注明：外贸订单和客户特殊需求订单必须严格按照生产交 期，生产工艺要求和品质要求保质保量完成生产任务，如无正当理由延误交期将加倍处 罚） 。 7 作业流程图（如下附件） 订单需求计划 7.1 生产计划流程图 执行单位 事业部与 PMC PMC 事业部 周生产计划拟 制、审核、批 准 月度生产组装计 划审核、批准 月度委外加工 计划拟制 周生产计划拟制、审核、 批准 Y N 事业部与 PMC 生产计划评审和调整 生产计划是否异常 需求计划确认审核 季度滚动生产 计划拟制 季度滚动生产 计划核准 下一生产计划 PMC PMC 事业部与 PMC 事业部与 PMC PMC 全 面 管 理 体 系 文 件 (三 阶 ) 表单编号：FF01-001(00) 标 题：鸿发光电事业部 PMC 控制管理规范 编 号 ： HF08-01-018 版 本 ： NEW 页 数 ： 5/5 福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技技 术术 有有 限限 公公 司司FuzhouDevelopment ZoneHongfaOptoelectronicsTechnologyCo. Ltd.福福 州州 开开 发发 区区 鸿鸿 发发 光光 电电 子子 技