定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表

定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 办公室 负责城管局日常事务、收发传 阅，来人接待，后勤事务；负责文 字材料起草、新闻宣传、会议组织、 机要保密； 负责工作人员服装、执勤装备的购 置、发放、维修及回收工作；负责 局安全保卫、平安建设等相关工作； 负责党组织和局领导交办的其他工 作。 1、文件、会议保密不力 2、收文不按规定拆封，随意乱放， 处理不及时或误办； 3、公文审核把关不严 1、强化保密意识，做好保密防 范 2、按照规定履行报告程序,所 有以局的名义印发的文件必须负责 人审核、分管领导审批后方可上报、 下发。 3、严格把好审核关 牛强 2 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 政工科 贯彻执行劳动人事工资政策， 负责单位人员工资晋升、社会保障、 福利和离退休并办理相关手续；负 责专业技术人员职称评定及套改工 资工作；负责单位的组织、人事管 理工作以及干部考察、职务调任、 奖惩、培训、年度考核与评先工作； 制定绩效考核方案以及奖惩办法等 规章制度；负责人事档案、文书档 案、业务档案等各类文档归档工作。 负责计划生育的日常工作；完成党 组织和局领导交办的其他工作。 1、人事管理政策执行不力，计划 生育管理不严 2、审核工资变动时对提供的材料 把关不严，造成工资核定错误 1、强化制度，认真执行人事管理政 策，加强学习计划生育监管，认真 执行计生条例 2、制定完善办事程序，规范工资审 批与核准手续，严格按规范程序办 理业务。建立健全规章制度，做到 有章可循、有规可依。 马知华 法规科 负责督导上级有关法律、法规 文件的实施；对各科室、大队法律 法规适用，执法程序、执法文书进 行业务指导；对违法案件查处的审 核、签批和对各类执法案件进行把 关；对执法人员进行法律、法规知 识培训和考核；对各类法律文书及 各类执法案卷的归档整理，并及时 移交档案室；局领导交办的有关法 规方面的事务。 1、可能因不依法办事，或制度不 完善，机制不全，给单位带来 不良影响 2、案卷审批过程中出现疏漏 3、对各大队如何适用法律规定指 导不力。 1、加强自身修养，完善各项管理制 度，加大监管和查处力度。 2、增强责任心，严格按照法律规定， 案卷制订流程审批案卷，避免出 现错案。 3、对法律法规的适用及时指导及时 学习。 孔祥青 3 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 督查科 负责对全局工作人员规章制度 的情况落实督查、考核；对执法队 伍违反规定、不依法行政、影响队 容风纪行为进行纠察；对各项工作 落实情况进行及时通报；负责局领 导交办的其他事务。 1、工作中缺乏预见性与高瞻性， 对各项违反规定情况查处不够 及时。 2、对待局内各项规章制度落实不 够全面，易发生拉关系，使其 免于处罚。 3、在督察过程中易发生检查疏忽， 遗漏，造成督察不起成效的作 用。 1、强化督查科人员思想意识，不断 学习业务知识，提高巡查能力。 2、严格落实各项规章制度，做到依 章办事，秉公执法，鉴定意识， 防治腐化。 3、提高个人岗位责任心，工作中认 真全面，切实使督察工作起成效， 促进城市管理工作顺利进行。 牛宪成 财务装备科 严格执行收罚分离两条线及财 务管理各项规定，负责局财务管理， 固定资产管理，处罚票据管理，罚 没款项的收缴；负责工作人员的工 资、奖金、津贴、补助、福利的发 放；负责局党组及领导交办的其他 工作。 1、原始凭证不真实，从而套取现 金。 2、违反双限规定，未及时入库。 1、建立健全有效的财务内部控制。 2、完善程序制约和责任牵制制度。 王洪海 城市生活垃 圾处理场 城市生活垃圾进场计量；城市生活 垃圾卫生填埋；水污染的影响控制； 大气污染的影响控制；臭气的控制； 飞尘及漂浮物的影响控制；噪声污 染的影响控制；灭蝇；环境监测。 1 城市生活垃圾卫生填埋不按照 工艺流程进行； 2 地下水遭渗沥液渗透污染； 3 大气中粉尘、氨（NH 3） 、硫化 氢（H 2S） 、甲硫醇（RSH）和甲烷 （CH 4）超标； 4 生活垃圾分解后产生大量氨 （NH 3） 、硫化氢（H 2S） 、甲硫醇 （RSH）等臭气； 5 填埋时产生飞尘及漂浮物； 1 严格按照环评要求的工艺流程作 业； 2 为防止水污染应做到人工防渗； 雨污分流；渗沥液处理。 3 对填埋气体及时收集处理；及时 覆盖生活垃圾，减少暴露的时间； 4 为防止恶臭气体扩散应减少垃 圾的暴露面积和时间；种植绿化 隔离带，控制臭气扩散；在条件 允许的情况下，采用除臭剂，改善 李文国 4 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 6 现场机械设备运行产生噪声； 7 生活垃圾覆盖不及时是蝇类蚊 类产生的温床； 大气环境； 5 降低飞尘及漂浮物的量及时对 场内道路采取定时保洁；填埋区 作业面及时覆盖；种植绿化带， 以控制飞尘扩散；对进行作业区 的四周设置 6m 高的栏网，以控制轻 薄垃圾飞扬。 6 对所选用设备噪声进行严格控制， 并尽量避免机械空转。7 填埋场灭 蝇以工艺措施为主、药物灭蝇为辅。 局长接待 服务大厅 负责来人、来访、来电等接访事务 处理，并认真做好记录，及时上报 业务分管领导阅处；负责对接访案 件督办，督促相关科室、大队及时 处理；负责处理调度局领导交办工 作事务；负责群工办公室工作。 1、在接待来人来访事务时，对当 前政策解释不清楚，有些事物 记录不能及时上报业务分管领 导阅处。 2、对接访案件没有督促相关科室、 大队及时处理，造成当事人上 访或形成矛盾隐患。 1、加强当前政策，业务知识学习， 对接待各项认真记录，及时上报 业务分管领导阅处。 2、督促科室、大队对接访案件及时 处理。 田春梅 5 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 环境艺术科 负责城区大型户外广告、门头 牌匾以及条幅的审批收费与清理； 对过期并有碍市容的门头牌匾负责 清理和督促更新；对城区街道户外 广告、牌匾进行超前规划；对沿街 建筑物、构筑物等设施的轮廓灯、 流水灯、各类装饰彩灯进行规划、 审批、收费，并拿出实施意见；局 交办的与广告相关的事务。 1、个别门头牌匾的安装和更新未 能按照相关文件规定尺寸安装， 在执法过程中，了解到商户想 法不一，部分商户不愿按照规 定尺寸安装门头牌匾。 2、商户有在夜晚安装门头牌匾的 情况。 1、加大巡查力度，减少工作漏洞。 2、对商户进行说服教育，避免偷建 偷安情况的发生。 许贺 城区规划 执法大队 负责北到新河、东到京九线、 西到临商路、南到定砀路区域内的 各类违法违章建设（包括临时建设） 的查处，对各类建设噪音、建设粉 尘污染等违法违章行为进行查处， 局党组交办的其他事务；负责城区 沿街两侧扒门开窗及室内外装饰装 修的查处与处罚； 1、执法方法简单粗暴，引发突发 群体事件。 2、执法过程显失公平、公正，导 致大规模失控。 3、执法相对人的财力、物力诱惑， 腐蚀执法人员，造成违建出现。 4、 “收多开少”现象。 1、改善工作方法，早发现，早制止。 2、严格依法，依程序办事，保证公 平，公正。 3、加强思想教育，建立互相监督机 制。 4、加大督察力度，接受群众监督， 建立举报机制。 刘杰 天中规划 负责天中办事处辖区内定砀路 以南、临商路以西、京九线以东区 域内的各类违法违章建设（包括临 时建设）的查处，对各类建设噪音、 建设粉尘污染等违法违章行为进行 查处，局党组交办的其他事务； 1、执法方法简单粗暴，引发突发 群体事件。 2、执法过程显失公平、公正，导 致大规模失控。 3、执法相对人的财力、物力诱惑， 腐蚀执法人员。 4、 “收多开少”现象。 1、改善工作方法，早发现，早制止。 2、严格依法，依程序办事，保证公 平，公正。 3、加强思想教育，建立互相监督机 制。 4、加大督察力度，接受群众监督， 建立举报机制。 陈玉 6 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 市容大队 负责市容市貌的管理。对各 类店外经营、占道经营、沿街叫卖、 促销噪音、流动摊点、早、中、夜 市摊点进行治理；对沿街乱搭乱建、 乱停乱放、乱悬乱挂等所有影响市 容市貌的现象进行治理；负责对各 类移动灯箱、擅自设置的墙体标牌、 杆体标牌、广告图幅、各类“野广 告”进行清理，为市政大队提供辖 区内的违法信息，及时发现及时反 馈市政大队；负责局交办的有关事 宜。 1、执法过程显失公平、公正，导 致大规模失控 2、执法方法简单粗暴，引发突发 群体事件。 3、小商小贩存在和发展的空间不 足，导致流动性大 1、改善工作方法，早发现，早制止。 2、严格依法，依程序办事，保证公 平，公正。 3、推行“一说服、二教育、三引导、 四警告、五处罚”的文明执法程序。 马峥 市政大队 负责道路占压费、挖掘修复费和 罚款的收取，对在新老城区内擅自设置 各类管线、在全县范围内擅自设置信号 塔等违法行为进行查处，各分局提供信 息，搞好配合。对城区内各类生活噪音、 环境污染方面的违法违章行为进行查处； 对市容环境卫生、城市绿化、工商行政、 公安交通等方面的违法违章行为进行查 处；负责对早、中、晚餐饮点占道费的 收取；负责对擅自运输各类垃圾，在城 区内取土、运土及各类抛撒车辆的查处； 对彩虹门、车体广告及各类大型宣传活 动舞台的占压进行收费和管理；负责局 交办的有关事宜。 1） 、个别执法人员服务意识、宗 旨意识不够强，群众观念淡薄； 2） 、个别执法人员执法不规范、 言行不文明，办人情案、关系案； 3） 、少数执法人员素质低、仍然 存在态度差，行为粗暴，态度生 冷硬横； 4） 、仍然有责任心和执行力不强， 办事拖拉，推诿扯皮，工作效率 不高，纪律涣散。 1） 、加强队员学习全心全意为 人民服务的宗旨，树立公仆意识； 2） 、讲究执法艺术，严禁使用 有伤当事人自尊和感情的语言； 3） 、规范行政执法行为，严格 办案程序，提高办案质量，对在行 政执法中不作为、乱作为的，对符 合规定条件不按时办理的，实行责 任追究制； 4） 、深入基层，倾听群众呼声， 想群众所想、急群众所急、帮群众 所需，认真及时解决群众关心的实 际问题，加强组织纪律的学习和考 核 孔凡彬 7 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 城市管理警 察 大 队 依照公安部门的法律、法规 和有关政策，认真开展工作。参与 城市管理综合执法，保障城市管理 行政执法工作顺利开展；积极配合 城市管理行政执法大队现场处置市 容管理和执法中发生妨碍公务案件； 调解和处理城市管理中发生的各类 纠纷；依法查处城市管理中发生的 各类刑事和治安案件；协助或独立 办理城管执法相关的所有案件；完 成县公安局党委和县城市管理局党 组交办的其他工作任务 1、执法过程显失公正、公平。 2、执法方法简单、导致大规模失 控。 3、执法到位不及时，导致矛盾持 续时间长。 1、严重依法，依程序办事，保证公 平、公正。 2、加强思想教育，建立互相监督机 制。 3、及时发现，及时解决，改善工作 方法。 康钦忠 环卫处 负责宣传贯彻上级有关环境 卫生方面的政策和法规；负责编制 全县环境卫生工作中长期规划和年 度计划并组织实施；制定全县环境 卫生工作标准和考核管理办法，负 责城市环境卫生工作；负责县级环 卫资金的计划管理和全县环卫资金 的监督审计；负责环卫作业招标投 标、环卫企业资质审查的监督指导； 负责城区环卫基础设施的管理工作。 环境卫生管理处下设渣土管 理办公室，负责对各类建筑垃圾、 渣土的管理。 1、财务收支的管理。 2、环卫有偿服务和渣土管理中收 取不开票现象。 3、日常车辆管理。 在财务管理和收费制度方面，严格 执行财务管理的各项规章制度，全 面落实“收支两条线”规定，积极 推进“收缴分离，罚缴分离”的管 理方法，在环卫有偿收费上，严格 执行物价部门核定的收费标准，全 面推行收费审计责任追究等制度， 财务每季度进行一次专项检查，完 善环卫车辆的管理制度，认真核算 车辆用油情况，节约开支。加强教 育，接受群众监督，建立举报机制。 张传坡 8 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 园林绿化管 理处 组织指导城市园林绿化和环 境艺术管理工作：负责占用城市园 林、绿地的审批和城市建设项目设 计方案中的园林绿地率的审核认定： 会同有关部门拟定城市环境艺术作 品设置的布局规划和技术标准：负 责城区环境艺术作品设置的审查审 批和监督管理工作：负责城市规划 区内风景名胜区、公园广场、绿地 的建设及管理工作。 在负责占用城市园林、绿地的审 批和对公园广场绿地建设及管理 工作方面。 1、严格依照城市绿化条例 、 山 东省城市绿化管理办法等相关 文件规定，依法审批；审批表逐 级审核签字，阳光操作。 2、对公园广场、绿地建设大工程严 格执行招标程序；一般补植提前造 书面预算报局党组审批。 米军 新区分局 负责滨河办事处辖区内新河 以北、京九线以东、临商路以西的 区域及原管辖的仿山镇、杜堂乡区 域内的各类违法违章建设（包括临 时建设）的查处，对各类建设噪音、 建设粉尘污染等违法违章行为进行 查处，并负责新城区内市容市貌的 治理及局党组交办的其他事务。 1、严控区违法建筑户拖后门、走 关系，执法人员利用工作职位 之便擅自为违法建筑户开绿灯。 2、管控区执法程序出现漏洞。 3、管控区执法人员隐瞒建筑面积， 弄虚作假。 4、“收多开少”现象。 1、加强思想、作风、纪律整顿学习， 严把工作质量关。 2、加强执法程序规范化得业务知识 能力学习，严把程序规范化关。 3、完善监督机制，针对问题做到早 发现、早制止、早处理。 4、加强教育，接受群众监督，建立 举报机制。 张广华 陈集分局 负责查处陈集镇、孟海镇、半 堤乡内各类违法违章建设，确保乡 镇规划的顺利实施，并负责陈集镇 等乡镇内的市容市貌环境卫生的管 理。 1、严控已违法建筑控制出现漏洞。 2、乡镇集市占道经营。 积极配合镇政府，完善监督机 制，针对问题早发现、早处理。 马年岳 9 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 张湾分局 负责查处张湾镇、马集镇内各 类违法违章建设，确保