安全生产-安全生产管理台帐目录表(doc 67页)

0 安全生产管理台帐目录表 序 号 台 帐 种 类 序 号 台 帐 种 类 序 号 台 帐 种 类 一 安全组织机构台帐 七 危险源监控管理台帐 十三 安全值班台帐 01 表 安全生产组织机构登记表 07-1 表 危险源(点)监控管理表 13-1 表 安全值班记录 二 安全工作会议台帐 07-2 表 危 险 源 (点 )监 控 管 理 登 记 表 13-2 表 班组现场安全管理及隐患排 查交接班表 02 表 安全生产工作会议记录 八 反“三违”活动台帐 十四 安全设施登记台帐 三 安全培训教育台帐 08 表 反“三违”活动记录表 14 表 安全设施登记表 03-1 表 安全生产培训教育登记表 九 生产安全事故管理台帐 十五 应急救援管理台账 03-2 表 “三级教育”培训 09-1 表 生产安全事故上报表 15-1 表 企业应急救援管理机构、人 员统计表 03-3 表 转岗、复工安全教育培训 09-2 表 生产安全事故分析会议记录 15-2 表 应急救援器材装备登记表 四 特种作业管理台帐 09-3 表 生产安全事故登记表 15-3 表 应急救援预案演练评价记录 04-1 表 特 种 作 业 人 员 培 训 考 核 持 证 登 记 表 09-4 表 事故管理表 十六 危险性作业许可台帐 04-2 表 特 种 设 备 登 记 表 十 安全生产奖惩台帐 16 表 危险性作业许可登记表 五 安全生产检查台帐 10 表 安 全 工 作 考 核 及 奖 惩 登 记 表 十七 职业危害管理台帐 05 表 安全生产检查记录 十一 劳保用品管理台帐 17 表 职业危害管理登记表 六 事故隐患整改台帐 11 表 劳保用品发放台帐 十八 安全投入台帐 06-1 表 事故隐患整改通知单 十二 消防器材配置台帐 18 表 安全投入登记表 06-2 表 事故隐患整改反馈单 12 表 消防器材、防护配置情况登记表 06-3 表 事故隐患登记表 1 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全组织机构 单位名称: 台帐编号: 01 2 说 明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规 定配备注册安全工程师。企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或 领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、江苏省安全生产条例第十二条矿山、建筑施工和危险物品的生产、经营、运输、储存等危险性较大 的行业的生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其中从业人员在一百人以 下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；从业人员超过一百人的，至少配备三名专职安全生产管理人员；从 业人员超过一千人的，至少配备八名专职安全生产管理人员；从业人员超过五千人的，至少配备十五名专职安全 生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生 产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；从业人员超过 一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备与其生产经营规模相适应的专职安全生产管理人员。 三、注册安全工程师管理规定第六条从业人员 300 人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物 品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介 机构选派注册安全工程师提供安全生产服务. 四、关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见苏安监（2008）14 号。 五、法律责任： （一）、中华人民共和国安全生产法第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备 安全生产管理人员的。 （二）、江苏省安全生产条例第四十六条。违反本条例第十二条第一款规定，未按照规定人数配备专职 安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以按照应配人数，每少配一人处 以五千元罚款，罚款总额不超过二万元。 3 表 01 安全生产组织机构登记表 成立时间： 年 月 日 单位名称 主要负责人 安全组织机构 科室数（个） 车间数（个） 班组数（个） 职工总数 （名） 专兼职安全员 （名） 单 位 概 况 安全组织机构人员职务 组成成员 学历 职务 职称 备注 组 织 机 构 成 员 概 况 4 表 02 安全生产管理部门登记表 成立时间： 年 月 日 单位名称 分管负责人 安全管理机构 科室数（个） 车间数（个） 班组数（个） 职工总数 （名） 专兼职安全员 （名） 单 位 概 况 安全管理部门人员职务 组成成员 学历 职务 职称 备注 安 全 管 理 机 构 成 员 概 况 5 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全工作会议 单位名称: 台帐编号: 02 6 说 明 一、企业安全主管负责人应每月召开一次安全专题会议，学习、贯彻安全生产法律法规和国家、省、市政府 有关文件及领导讲话精神，计划、实施、检查、评估企业安全生产的阶段性工作；研究、决策安全生产的重大问 题，提出持续改进的安全对策和措施。 二、企业（公司、厂级）每周的生产会议应对本周及下周安全工作做出处理和安排。 三、安全生产会议中提出的问题在下次会议中要给予落实或整改情况说明。 四、企业应按相关规定不定期召开各类安全会议。 五、安全生产会议应该每季度进行一次小结，年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作，制定次 年安全生产工作计划。 六、会议记录应工整、有条理，参加会议人员应签字。 7 表 02 安全生产工作会议记录 会议时间 会议地点 召集部门 主持人 记录人 会议主题 参加人员 签名 会议主要内容： 8 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全培训教育 单位名称: 台帐编号: 03 9 说 明 一、企业应严格执行安全培训教育制度：依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据不断变化的实际情况和培训目标，定期修正安 全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 企业应保证安全培训教育所需人员、资金和设施。企业应建立从业人员安全培训教育档案。企业安全培训教育计划变更时，应 记录变更情况。企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 二、管理人员培训教育：企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后 方可任职，并按规定参加每年再培训。企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可 任职。 三、从业人员培训教育：企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格方可上岗，从业人员每年应再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定的学时。 企业特 种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员必须经所在地设区的市级 人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格） ，取得从业资格证，方可上岗作业。企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前对有关人员进行专门培训，经 考核合格后，方可上岗。 四、新从业人员培训教育：企业应按有关规定对新从业人员，进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。企业新从业人员安全培训教育 时间不得少于国家或当地政府规定学时（危险化学品生产岗位的从业人员岗前培训不得少于 72 学时，每年再培训不得少于 20 学时。其他从业人员岗前培训不得少于 24 学时） 。 五、其他人员培训教育：企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段） 、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。企业应对外来参观、 学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场 前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 六、日常安全教育：企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动 应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。管理部门安全活动每 月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少 1 次对对安全活动记录进行检查，并签字。企业安全生产管理部门或 专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制订管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 七、法律责任： （一） 、 江苏省安全生产条例第四十七条 违反本条例第十六条第一款、第二款规定，未按照规定进行安全生产教育和培训的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并可以按照应培训人数，每少培训一人处以二百元罚款，罚款总额不超过二万元。 （二） 、 中华人民共和国安全生产法第八十二条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：2、 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；3、未按照本法第二十一条、第二十二条的规定对从业人 员进行安全生产教育和培训，或者未按照本法第三十六条的规定如实告知从业人员有关的安全生产事项的；4、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操 作资格证书，上岗作业的。 （三） 、安监总局令第 20 号安全生产培训管理办法 、国家总局令第 3 号生产经营单位安全培训规定 。 10 表 03-1 安全生产培训教育登记表 序 号 姓 名 性 别 年 龄 培 训 日 期 课 时 培 训 内 容 授 课 人 考 试 成 绩 上 岗 证 书 备 注 11 表 03-2 “三级教育”培训 姓 名 性 别 年 龄 文 化 程 度 岗 位 培 训 级 别 培 训 内 容 授 课 人 培 训 课 时 考 核 情 况 签 名 一 级 安 全 教 育 二 级 安 全 教 育 三 级 安 全 教 育 12 表 03-3 转岗、复工安全教育培训 姓 名 性 别 年 龄 文 化 程 度 岗 位 培 训 级 别 培 训 内 容 授 课 人 培 训 课 时 考 核 情 况 签 名 车 间 安 全 教 育 班 组 安 全 教 育 13 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 特种作业管理 单位名称: 台帐编号: 04 14 说 明 一、企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应 的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。 二、 企业安全检查形式与内容应满足： （一） 、综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综 合性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于 1 次；主要负责人全年参加安全检查不得少于 4 次。 （二） 、专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设 备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次； （三） 、季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、 防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。 （四） 、日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检 查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。 （五） 、节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 三、安全检查要求：一般指“六查” ，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。 四、整改：企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保 存相应记录。做到“三定四不推” 。 企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 五、法律、法规： （一）中华人民共和国安全生产法第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、 检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当 立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 （二）江苏省安全生产条例第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经 营特点，进行经常性、专业性和综合性的安全生产检查，对检查中发现的事故隐患及时提出处理意见，跟踪事故隐患整改情况并记录 在案。生产经营单位应当对检查中发现的事故隐患制定整改计划，明确专人负责，并落实整改措施。 15 表 04-1 特种作业人员培训、考核、持证登记表 序 号 姓 名 性 别 年 龄 文 化 程 度 工 种 专 业 工 龄 培 训 部 门 证 件 号 码 发 证 部 门 发 证 日 期 证 件 复 审 日 期 备 注 特 种 作 业 工 种 范 围 ： 1、 电 工 ； 2、 锅 炉 司 炉 ； 3、 压 力 容 器 操 作 ； 4、 起 重 机 械 作 业 ； 5、 电 梯 ； 6、 冲 压 剪 切 设 备 作 业 ； 7、 金 属 焊 接 （ 气 割 ） 作 业 ； 8、 厂 内 机 动 车 ； 9、 船 驾 驶 ； 10、 建 筑 登 高 作 业 ； 11、 冷 冻 机 械 作 业 ； 12、 气 体 充 装 作 业 ； 13、 其 它 。 16 表 04-2 特种设备登记表 序号 设备名称 规格、型 号 制造单位 制造日期 安装单位 启用日期 定期检测情况 保养及检查情况 复检时间 特种作业设备范围：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道及电梯；4、起重机械；5、厂内机动车辆；6、客运索道；7、游戏机游乐 设施；8、防爆电气设备；9、其它。 17 18 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全生产检查 单位名称: 台帐编号: 05 19 说 明 一、企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应 的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。 二、 企业安全检查形式与内容应满足： （一）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合 性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于 1 次；主要负责人全年参加安全检查不得少于 4 次。 （二）专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、 构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次； （三）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防 暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。 （四）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查 和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。 （五）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 三、安全检查要求：一般指“六查” ，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。 四、整改：企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保 存相应记录。做到“三定四不推” 。 企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 五、法律、法规： （一）中华人民共和国安全生产法第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、 检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当 立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 （二）江苏省安全生产条例第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经 营特点，进行经常性、专业性和综合性的安全生产检查，对检查中发现的事故隐患及时提出处理意见，跟踪事故隐患整改情况并记录 在案。生产经营单位应当对检查中发现的事故隐患制定整改计划，明确专人负责，并落实整改措施。 20 表 05 安 全 生 产 检 查 记 录 检查类别 检查人 记录人 查出隐患(条) 签发整改通知单(份) 受查单位或部位 参加人员 签名 存在问题 整改意见 整改及复查情况 被查单位负责人签字: 检查人签字: 检查人签字: 检 查 时 间 ： 年 月 日 21 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 事故隐患整改 单位名称: 台帐编号: 06 22 说 明 一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患） ，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者 因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐 患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患（分为一、二、三级） ，是指危害和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。 企业对确定 为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4） 治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、 重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。 四、生产经营单位应当每月 25 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。 五、法律、法规： （一）中华人民共和国安全生产法第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位 负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 （二）江苏省安全生产条例第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，进行经常 性、专业性和综合性的安全生产检查，对检查中发现的事故隐患及时提出处理意见，跟踪事故隐患整改情况并记录在案。生产经营单位应当对检查中发 现的事故隐患制定整改计划，明确专人负责，并落实整改措施。 （三） 江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范苏安办（2008）21 号。 六、法律责任： （一） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条 生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处 三万元以下的罚款：（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；（三）未制定事故 隐患治理方案的；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；（六）整改不合格或者未经安全监 管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 （二） 安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经 营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故 隐患以及其他安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的； 23 表 06-1 隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单 受查单位 检查人 检查时间 存在问题: 检查意见: 受查单位意见: 接受人 年 月 日 : 经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述 主要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改情况于限期 后 3 日内填好“隐患整改反馈单”报安监部门 存在问题： 检查人 员 签 字 接受人 签 字 年 月 日 24 表 06-2 事故隐患整改反馈单 安全监管部门 现将 单位事故隐患整改情况反馈如下： 整改内容： 整改措施: 验收结果: 验收人员(签名): 完成日期 年 月 日 整改负责人签名 反馈日期 年 月 日 25 表 06-3 事 故 隐 患 登 记 表 检 查 日 期 受 检 部 门 (单 位 ) 隐 患 情 况 整 改 措 施 防 范 措 施 整 改 完 成 时 间 检 查 负 责 人 整 改 责 任 人 验 收 负 责 人 备 注 26 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 危险源（点）监控管理 单位名称: 台帐编号: 07 27 说 明 一、一般危险源点指可能发生事故的概率较小，伤害程度较轻，至多造成重伤事故的具有潜在危害的物质因 素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所； 较大危险源点指事故发生概率较大，一旦发生事故可能造成亡 人的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所； 重大危险源（GB18218_2000重大 危险源辨识）指发生事故的概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性 中毒，对企业生产造成严重影响的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所。 二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械(含土木)危险源、辐射危险源和其 它危险源五大类。 三、开展危险源点评估辨识工作的六项基本原则： （一）客观实在原则 （二）普遍性原则 （三）系统性原则 （四）可行性原则 （五）可比性原则 （六）企 业评估与专业评估相结合原则。 四、危险源危害程度分析法：（一）定性分析法：1、信息经验差别法 2、技术鉴别法 （二）定量分析法： 格雷厄姆法（即 lec 法） 。 五、企业应建立危险源点管理档案，按“一源一策”的要求制定切实有效的监管监控措施，绘制危险源点分 布图，监控率达到 100%，并及时更新完善。 28 表 07-1 危险源(点)监控管理表 年 月 日 单位（部门）名 称 单位地址 电话 主要负责人 危险源（点）名称 评 定 等 级 危险源（点）部位 等 级 评 定 机 构 名 称 可能引发的后果 检测情况 评估情况 监控情况 应急措施 备注 危 险 源 （点） 管 理 现 状 29 表 07-2 危险源(点)监控管理登记表 序 号 单 位 名 称 危 险 源 (点 )名 称 级 别 所 在 部 位 危 险 因 素 可 能 发 生 的危 险 (害 ) 第 一 责 任 人 监 控 责 任 人 采 取 措 施 30 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 反“三违”活动 单位名称: 台帐编号: 08 31 说 明 一、中华人民共和国安全生产法第四十六条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有 权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强 令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 第四十七条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时， 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤 离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 第四十九条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安 全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 二、江苏省安全生产条例第八条 生产经营单位应当具备下列安全生产条件：三）建立健全安全生产责任制，制定安全生产 规章制度和相关操作规程； 三、法律责任： （一）中华人民共和国安全生产法第九十条 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的， 由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 （二）安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警 告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款： （一） 32 违反操作规程或者安全管理规定作业的； （二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章 作业不加制止的； 33 表 08 反“三违”活动记录表 时间 年 月 日 时 分 部门地点 车间 班组 岗位 三违类别 违章指挥 违章作业 违反劳动纪律 部门负责人 检查方式 自查 部门检查 上级检查 其它 “三违”责任 人 三违经过及危害分析: 处理结果 结案批准人签 字 经办人签字 记录人签字 注：1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打；2 、三违经过及危害分析，是指三违现象可能造成的经 济 损失或社会影响；3、行政处分包括罚款、警告、记过、除名等。 34 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 生产安全事故管理 单位名称: 台帐编号: 09 35 说 明 一、企业应明确事故报告程序：发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急处理措施外，应按 规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民 政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 企业负责人接到事故报告后，应当 1 h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。企业在 事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 二、抢险与救护：企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢 救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保 卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。企业发生有害物大量外泄的事故或火灾爆炸事故应设 警戒线。 三、事故调查和处理（“四不放过”原则）：企业发生发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织 的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关 情况。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应规定成立事故调查组组织调 查，按时提交事故调查报告。 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生，整改和预防措施应包括： 1、工程技术措施； 2、培训教育措施；3、管理措施。 四、企业职工伤亡事故（工矿商贸企业事故）类别：1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、 触电 6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆 炸 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸 18、其他爆炸 19、中毒和窒息 20、其他伤害。 五、 企业职工伤亡事故调查分析规则：1、直接原因（物的不安全状态、人的不安全行为）2、间接原因 3、 分析事故原因的步骤。 六、事故性质：一般分为责任事故和非责任事故（指不可抗拒自然因素或目前科学无法预测的原因造成的事故） 。 七、 企业职工伤亡事故经济损失统计标准GB/T6721-1986。 八、法律、法规： （一）中华人民共和国国务院令第 493 号令生产安全事故报告和调查处理条例 ； （二）国家安全生产监督管理总局令第 13 号生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定； （三）中华人民共和国主席令第 51 号中华人民共和国刑法修正案（六） ； 36 （四） 中华人民共和国安全生产法第 91 条。 37 表 09-1 生 产 安 全 事 故 上 报 表 发生时间 事故损失 事故责任人事故 概 况 发生地点 事故类别 上报时间 事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况： 38 表 09-2 生产安全事故分析会议记录 会议时间 会议地点 主持人 记 录 人 参加人员签名 事故发生时间 事故地点 事故主要责任人 事故次要责任人 事故损失 事 故 原 因 分 析 采取防 范措施 处 理 意 见 39 表 09-3 生产安全事故登记表 事故分析 序号 发生时间 部门 伤亡者 姓名 性别 年龄 工种 工龄 事故简况 时间 性质 事故损失 事故类 别 事故责 任人 40 表 09-4 事 故 管 理 事 故 发 生 时 间 事 故 地 点 事 故 类 别 事 故 性 质 事 故 责 任 人 事 故 经 过 及 事 故 原 因 事 故 损 失 及 危 害 防 范 措 施 及 处 理 意 见 备 注 41 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全生产奖惩 单位名称: 台帐编号: 10 42 表 10 安全工作考核及奖惩登记表 时间 被考核部门 或个人 考核内容 主要先进事迹 或存在问题 考核意见或 评分结果 奖惩情况 考核部门或 考核者 审批人 备注 43 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 劳保用品管理 单位名称: 台帐编号: 11 44 说 明 一、企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业 人员正确佩戴、使用。 二、企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅 封。 三、企业应加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 四、 江苏省劳动防护用品配备标准(2007 版),GB11651-1989 劳动防护用品选用规则 。 五、特种劳动防护用品目录：（一）头部护具类； （二）呼吸护具类； （三）眼（面）护具类； （四）防护服类； （五） 防护鞋类； （六）防坠落护具类。 六、连云港市特种劳动防护用品经营单位：（一）连云港市南极劳保用品有限公司 企业法人：张正高，联系电话：85458293， 地址：连云港市人民路制药巷 5 号，222003； （二）连云港市安都百货劳保用品有限公司 企业法人：何建兴，联系电话： 85452485，地址：连云港市新浦区解放东路 81 号，222002；（三）连云港市金属回收有限公司劳保用品分公司 负责人：徐学祥， 联系电话：85454873，地址：连云港市新浦区南极北路 141 号；（四）东海县牛山兴安特种劳动防护用品经营部 (五)连云港市宝 典劳保用品有限公司 企业法人：曹克照，负责人：尹加安，联系电话地址：连云港市新浦区新站街西南路 10 号； （六）连云港优通安全防护用品有限公司 负责人：潘爱民，联系电话：83632766，地址：灌南堆沟港镇化工园区中 心路北侧（九队车站附近）。 七、江苏省安全生产条例第八条 生产经营单位应当具备下列安全生产条件：（五）为从业人员配备符合国家标准、行业标 准或者地方标准的劳动防护用品； 八、法律责任： （一） 中华人民共和国安全生产法第八十三条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止 建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（七）未为从 业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的； （二）安监总局令第 1 号劳动防护用品监督管理规定 。 45 表 11 劳保用品发放台帐 编号： 部门： 岗位 姓名： 发 放 时 间品种（代号） 发放标准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：一、品种栏填写可用代号：1春秋工作服；2夏季工作服；3工作面大衣；4短雨衣；5雨靴；6绝缘鞋；7牛皮鞋；8护目镜。 二、其它劳动防护用品按实发品名填写。 46 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 消防器材配置 单位名称: 台帐编号: 12 47 说 明 一、建筑灭火器配置设计规范（GB501402005） 二、 高层民用建筑设计防火规范（GB 50045 95)2001 修订 三、建筑内部装修设计防火规范（GB 50222 一 95） 四、 输油管道工程设计规范（GB 50253 一 94） 五、 水喷雾灭火系统设计规范（GB 50219 一 95） 六、建筑设计防火规范（GB500162006） 七、 火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166 一 92） 八、 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261 96） 九、消防安全标志设置要求(GB156301995) 48 表 12 消防器材、防护配置情况登记表 序号 部门或岗位 器材名称 规格型号 购置日期 生产单位 配置数量 检测情况 保管人 49 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全值班 单位名称: 台帐编号: 13 50 表 13-1 安 全 值 班 记 录 时间 值班人 班次 天气 安全生产情况： 值班人签名： 51 表 13-2 班组现场安全管理及隐患排查交接班表 班组： 交班人员： 接班人员： 交班时间： 年 月 日 时 分 注：企业可根据此表结合本单位实际调整、完善有关排查内容。 排查结果 序号 排查内容 是 否 隐患情况 当班处置情况 备注 1 设备设施、工具、附件是否有缺陷 2 设备设施安全防护装置是否良好 3 安全运行技术参数是否符合规定 4 劳动防护用品是否按规定佩戴 5 是否按操作规程作业 6 作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、 危 险物品等是否符合要求 7 是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 8 应急措施是否落实 9 其他 52 53 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 安全设施登记 单位名称: 台帐编号: 14 54 说 明 一、安全设施：指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、 消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施 3 类。 二、 （一） “三同时”：企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入 生产和使用。 （二）企业应严格执行安全设施管理制度。 （三）企业确保安全设施配备符合国家规定和标准，做到： 1、宜按照 SH50353-1999 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和 /或有毒气体的检测报警设施，报警信号 应发送至工艺装置、储存设施等控制室或操作室；2、按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤、在酸、碱罐区 设置围堤并进行防腐处理；3、宜按照 SH3097-2000 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施； 4、按照 GB50057 在厂区安装防雷设施；5、按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材；6、按照 GB50058 设置电力装 置；7、按照 GB11651 配备个体防护设施；8、厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160；9、在工艺装置上可 能引起火灾、爆炸的的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 三、安全设施管理要求：企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 企业的各种安全 设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修 完毕后应立即复原。 四、法律责任： 中华人民共和国安全生产法第八十三条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的， 责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定 追究刑事责任：（一）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设 计未按照规定报经有关部门审查同意的；（二）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单 位未按照批准的安全设施设计施工的；（三）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生 产或者使用前，安全设施未经验收合格的。 55 56 表 14 安全设施登记台帐 安全设施情况 设备名称 安全设施 名称 规格型号 制造单位 出厂日期 检测时间 保养及检查 情况 管理责任人 备注 注 ： 安 全 设 施 ： 根 据 安 监 总 危 化 2007225 号 文 ， 安 全 设 施 分 为 预 防 事 故 设 施 （ 检 测 报 警 设 施 、 设 备 安 全 防 护 设 施 、 防 爆 设 施 、 作 业 场 所 防 护 设 施 、 安 全 警 示 标 志 ） 、 控 制 事 故 设 施 （ 泄 压 和 止 逆 设 施 、 紧 急 处 理 设 施 ） 、 减 少 与 消 除 事 故 影 响 设 施 （ 防 止 火 灾 蔓 延 设 施 、 灭 火 设 施 、 紧 急 个 体 处 置 设 施 、 应 急 救 援 设 施 、 逃 生 避 难 设 施 、 劳 动 防 护 用 品 和 装 备 ） 3 类 。 57 安 全 生 产 管 理 台 帐 台帐种类: 应急救援管理台帐 单位名称: 台帐编号: 15 58 说 明 一、法律依据。依据安全生产法 、 生产安全事故应急预案管理办法 （国家安监总局令 17 号）等法律法 规的要求，各生产经营单位应积极编制和修订应急预案，并到当地安监部门备案。 二、应急预案的编制、修订。生产经营单位应当根据有关法律、法规和生产经营单位安全生产事故应急预 案编制导则 ，制定应急预案。应急预案至少每三年修订一次, 发生生产安全事故应急预案管理办法第三十三 条规定的的情况时，要及时修订、备案，预案修订情况应有记录并归档。 三、应急预案的评审、备案。生产经单位编制的应急救援预案应当由专家对应急预案进行评审，评审合格后， 由单位主要负责人签署公布，并按照相关规定报安监部门备案。 四、应急预案的培训。生产经营单位应当制定应急预案培训计划，组织开展应急预案培训。应急预案的要点 和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。 五、应急预案的演练。生产经营单位每年应制定年度应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处臵方案演练。应急预案演练结束后，生产经营单位应对应 急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 六、罚则。生产经营单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三 万元以下罚款。 59 60 表 15-1 企业应急救援管理机构和人员统计表 年 月 日 姓 名 应 急 工 作职 务 职 责 划 分 电 话 号 码 备 注 姓 名 应 急 工 作职 务 职 责 划 分 电 话 号 码 备 注 应 急 管 理 领 导 小 组 应 急 救 援 管 理 专 家 成 员 应 急 救 援 管 理 办 公 室 成 员 应 急 救 援 兼 职 队 员 61 表 15-2 企业应急救援器材装备登记表 年 月 日 序 号 名 称 数 量 规 格 型 号 存 放 地 点 维 护 情 况 及有 效 期 用 途 责 任 人 备 注 62 表 15-3 企业应急救援预案编制、演练、评价登记表 应 急 预 案 名 称 演 练 时 间 年 月 日 时 分 演 练 总 指 挥 演 练 负 责 人 演 练 组 织 部 门 演 练 参 与 部 门 演 练 过 程 记 录 ： 负 责 人 ： 时 间 ： 年 月 日 演 练 中 存 在 问 题 及 整 改 措 施 ： 负 责 人 ： 时 间 ： 年 月 日 有 效 性 评 价 及 预